LØST: Fakturaer sendt til Approval fra Fakturainnboks med automatiseringsplan ikke i Approval

[#1]

Vi opplever dessverre problemer med bruk av automatiseringsplaner på Fakturainnboks (AP50604S). 

Har man satt opp en automatiseringsplan på Fakturainnboks (AP50604S), og har fakturaer satt til Behandling: Send til Approval opplever vi at fakturaer ikke kommer til Approval. Dette gjelder fakturaer behandlet etter versjon 8.17 (fom. 09.11.19) 

Vi anbefaler at automatiseringsplaner i dette skjermbildet deaktiveres fram til feilen er løst (og man behandler fakturaer manuelt isteden). 

Fakturaene blir stående med Godkjenningsstatus: Sendt til godkjenning (denne skulle blitt Venter for å indikere at fakturaen lå på flyt i Approval). 

For å løse dette må man klikke Avbryt godkjenningsforespørsel på fakturaen, og deretter Send til Approval igjen. Dette kan gjøres med flere fakturaer av gangen på Leverandørreskontro - Behandling - Godkjenn fakturaer (Approval) (AP50200S).

Før du begynner, sjekk om noen fakturaer allerede står med Godkjenningstatus: Kansellert og merk deg de som faktisk ikke skal sendes til Approval (du kan ta en eksport til Excel evt). 

1. I feltet Godkjenningstatus, velg Sendt til Approval

2. Huk av for alle fakturaene i listen

3. Klikk Avbryt godkjenningsforespørsel

4. I feltet Godkjenningstatus, velg Kansellert

5. Merk av for alle fakturaene i listen (fjern evt. haken på de som ikke skal sendes til Approval) 

6. Klikk Send til Approval 

Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Oppdatering 22.11.19: Dette er planlagt rettet i en patch lørdag 30.11. 

Oppdatering 30.11.19: Patchen som skal rette dette er dessverre utsatt til tirsdag 3.12. Se mer info her: https://status.visma.com/incidents/j3lwyx38j03n