avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

LØST - Kjent feil: Allokeringsmodus Lagerkonto og Automatisk oppdater dokumenter fra Approval

(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎03-08-2020 09:09 )

Vi opplever dessverre flere problemer knyttet til innstillingen Oppdater dokumenter fra Approval i Leverandørinnstillinger (AP101000).

 

Vi har tidligere informert om at vi har to kjente feil ved bruk av denne innstillingen: 

 

Kjent feil: Problemer med innstillingen Oppdater dokumenter fra Approval

Kjent feil: Prosjekttransaksjoner lages ikke ved oppdatering av faktura

 

Nå har vi også avdekket at det også kan oppstå feil dersom du benytter Allokeringsmodus: Lagerkonto. Denne innstillingen finner du i Innkjøpsinnstillinger (PO101000).

 

1_lagerjustering.png

 

Nå denne innstillingen er aktivert, så opprettes det automatisk en Justering når prisen på den Inngående fakturaen endres i forhold til Varemottaket. Feilen medfører at justeringen bokføres mot konto 1080. 



Vi har funnet årsaken og det vil bli løst i en patch natt til onsdag 08.07.2020 

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Vi kommer tilbake med info om hvordan eksisterende transaksjoner kan rettes.

 

Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.



Oppdatering 13.07.2020: 

Det er planlagt en patch torsdag 16.07.2020. I denne versjonen er det laget et verktøy slik at kunder berørt av denne feilen, kan få opp en liste over transaksjonene, og automatisk korrigere disse via verktøyet. Berørte kunder vil få informasjon på e-post.

 

Oppdatering 16.07.2020:

Den planlagte patchen er dessverre utsatt, og vi oppdaterer denne artikkelen så fort vi har en dato. 

Verktøyet er klart, men vi trenger litt mer tid til å kvalitetssikre dette. 

 

Oppdatering 17.07.2020:

Vi planlegger patch på kvelden tirsdag 21.07.2020. 

Så fort patchen er ute, vil berørte kunder få tilsendt informasjon per e-post med informasjon om å følge beskrivelsen under for å korrigere transaksjonene. 

 

Løsning for å korrigere transaksjoner (kan ikke benyttes før ny versjon er tilgjengelig onsdag 22.07.2020)

Verktøyet bør kjøres når ingen andre brukere jobber i systemet. 

 

  1. Når du åpner Financials, så kommer du som standard til ScreenId=DA000001.
    Erstatt DA000001 med GL50199S i adressefeltet i nettleseren slik som vist på bildet under, og verktøyet Fiks hovedboksposteringer åpnes.

    1_open.png

    2_fikshovedbok.png

     

     

  2. Velg Arbeidsområde: Lager
    Systemet søker etter feilførte transaksjoner, og du får opp disse i listen under.
    Klikk på buntnummeret hvis du ønsker å se på transaksjonene.

  3. Klikk Behandle alle for å korrigere alle transaksjonene i listen, eller huk av for de du ønsker å behandle og klikk Behandle alle eller Behandle.

    3_1_fikshovedbok.png

    Når transaksjonen er korrigert så vil transaksjonen være bokført på riktig konto.