avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

LØST - Kjent feil: Problemer med innstillingen Oppdater dokumenter fra Approval

(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎03-08-2020 09:07 )

Vi opplever dessverre flere problemer knyttet til innstillingen Oppdater dokumenter fra Approval i Leverandørinnstillinger (AP101000).

 

OppdaterfraApproval.png

 

Vi har tidligere informert om at vi har en feil der prosjekttransaksjoner ikke opprettes

Nå har vi også avdekket at det også kan oppstå feil dersom du har valgt Avgiftsberegningsmodell: Brutto på den inngående fakturaen. 

 

Brutto.png

 

Når fakturaen blir godkjent i Approval blir fakturaen oppdatert i Financials, men bunten som bokføres i Hovedbok får bruttobeløpet + mvabeløpet på kostnadskonto, samt en ekstra linje med mva-beløpet på avrundingskonto. Hvis f.eks bruttobeløpet er 100 kr, og dette inkluderer 25% moms skal bare 80 kr posteres på kostnadskonto. Pga. feilen posteres hele beløpet (100 kr) på kostnadskonto, og differansen (20 kr) på en avrundingskonto. 

 

bunt fra approval.png

 

Basert på begge disse feilene har vi nå kjørt et script der vi har fjernet avhukningen for  Oppdater dokumenter fra Approval i Leverandørinnstillinger (AP101000) for alle firmaer. Dette for å kunne undersøke hva som har forårsaket feilen, og finne en løsning. 

 

Dette medfører at du i en periode må oppdatere fakturaene manuelt. Dette kan gjøres på Leverandørreskontro - Behandling - Oppdater leverandørbilag (AP501000). Her kan du filtrere på dokumenter med Godkjenningsstatus: Godkjent, og behandle disse. 

 

Behandle.png

 

Vi jobber med å finne årsaken til og løsningen på begge disse problemene. 

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Vi kommer tilbake med info om hvordan eksisterende transaksjoner kan rettes.

 

Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.

 

Oppdatering 03.07.2020:

Vi har funnet årsaken til problemet, og det jobbes nå med en løsning. 

Når vi har lagt ut en patch, vil vi igjen aktivere Oppdater dokumenter fra Approval i Leverandørinnstillinger (AP101000). for de firmaene der vi tidligere deaktiverte innstillingen. 

 

Oppdatering 07.07.2020:

Det vil bli lagt ut en mindre oppdatering nå i kveld. Denne oppdateringen vil løse hovedproblemet slik at innstillingen Oppdater dokumenter fra Approval kan benyttes. 

 

Alle firmaer som tidligere hadde innstillingen på, vil igjen få denne aktivert. 

 

Vi ser også på hva som må gjøres i forhold til transaksjoner som har blitt feil. 

 

Oppdatering 13.07.2020: 

Det er planlagt en patch torsdag 16.07.2020. I denne versjonen er det laget et verktøy slik at kunder berørt av denne feilen, kan få opp en liste over transaksjonene, og automatisk korrigere disse via verktøyet. Berørte kunder vil få informasjon på e-post.

 

Oppdatering 16.07.2020:

Den planlagte patchen er dessverre utsatt, og vi oppdaterer denne artikkelen så fort vi har en dato. 

Verktøyet er klart, men vi trenger litt mer tid til å kvalitetssikre dette. 

 

Oppdatering 17.07.2020:

Vi planlegger patch på kvelden tirsdag 21.07.2020. 

Så fort patchen er ute, vil berørte kunder få tilsendt informasjon per e-post med informasjon om å følge beskrivelsen under for å korrigere transaksjonene. 

 

Løsning for å korrigere transaksjoner (kan ikke benyttes før ny versjon er tilgjengelig onsdag 22.07.2020)

Verktøyet bør kjøres når ingen andre brukere jobber i systemet. 

 

  1. Når du åpner Financials, så kommer du som standard til ScreenId=DA000001.
    Erstatt DA000001 med GL50199S i adressefeltet i nettleseren slik som vist på bildet under, og verktøyet Fiks hovedboksposteringer åpnes.

    1_open.png

    2_fikshovedbok.png

  2. Velg Arbeidsområde: Leverandørreskontro
    Systemet søker etter feilførte transaksjoner, og du får opp disse i listen under.
    Klikk på buntnummeret hvis du ønsker å se på transaksjonene.

  3. Klikk Behandle alle for å korrigere alle transaksjonene i listen, eller huk av for de du ønsker å behandle og klikk Behandle alle eller Behandle

    3_fikshovedbok.png

    Når transaksjonen er korrigert så vil øreavrundingen nulles, og beløpene på kostnadskonto reduseres tilsvarende.

 

2 Kommentarer

Er det ok for kunder som ikke er berørt av dette å sette på funksjonen for automatisk oppdatering av dokumenter fra Approval?

 

Hei @Sølvi Loftesnes 

 

Dette ble løst i en oppdatering natt til 8. juli, så det kan trygt brukes nå 🙂 

 

Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support