Vejledninger i Visma Løn Finans

Vejledning til hvordan du læser din lønseddel.

Find de lønarter, du skal bruge i vores Excel lønartskatalog.

  Beregning af løn i forbindelse med fravær uden løn MultiLøn Erhverv kan hjælpe dig med administration af løn i forbindelse med orlov.   Ved orlov kan det være aktuelt, at lønberegningen ændres så der i den periode hvor der er registreret orlov kun beregnes løn på udvalgte lønarter eller slet ingen lønberegning   For at løse dette kan medarbejderens faste lønarter stoppes eller startes i perioden for et eventuelt fravær.   Beregning af dage i forbindelse med fravær  For alle ”FASTE” lønarter gælder, at de forholdsberegnes efter følgende regel: Antal løndage beregnes efter start og slutdato på den faste lønart. Hvis fraværsdato starter før eller slutter efter lønperiodens start og slutdato, benyttes lønperiodens datoer. Tilsvarende benyttes datoer fra medarbejderens ansættelsesfohold i forbindelse med tiltrædelse af fratrædelse, hvis disse starter eller slutter i perioden.   Registrering af fravær i tidligere lønperioder Registreres orlov til en lønperiode der har været anvendet, skal der afvikles efterregulering, for at inkludere fraværsdage i tiden før lønperioden. Se evt. Guide til Efterregulering.   Oprettelse af lønarter med løntræk Ved anvendelse af en fraværskode hvor der forventes lønstop, oprettes yderligere en fast lønart til løntræk Fast lønart 1006 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. dag. Satsen beregnes udfra månedsløn divideret med antal dage pr.måned iht. opsætning på stillingskategori. Fast lønart 1007 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag afhængig af opsætning på MDLØN. Sats pr. dag beregnes ud fra en faktor opsat på resultattabel FAKDAG. Fast lønart 1008 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. time afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. time. Lønarten beregner timer for en hel arbejdsdag. Fast lønart 1009 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag på samme måde som lønart 1006 afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. dag. Ovennævnte lønarter skal oprettes med samme periode som fraværet. Lønarterne vil herefter beregne antal dage/timer afhængig af opsætning på stillingskategori.  Opsætning af beregninger. For at du kan få MultiLøn Erhverv til at beregne løn ud fra forskellige satser, skal der ske en opsætning i systemet.   Opsætning af beregninger. For at du kan få MultiLøn Erhverv til at beregne løn ud fra forskellige satser, skal der ske en opsætning i systemet.    Opsætning af fraværskoder / lønarter.   Lønarter med særlige beregninger: 1006, månedsløn, træk: månedsløn * antal dage beregnet efter løntrans start og slutdato i forhold til periodens dage. F.eks. løn * 10 (dage fra trans / 20 (dage i perioden).  1007, månedsløn, træk: Årsløn (løntrin, personlig) / 260 (faktor fra resultattabel) * antal dage beregnet efter løntrans start og slutdato. F.eks. 246000 / 260 * 10 (dage fra trans).  1008, månedsløn, træk: timesats (beregnet af alm. Årsløn / årstimer) * antal timer (beregnet som, dage fra trans * 7,4 eller 7,2 * arbejdstidsprocent eller hvis arbejdstidskalender, timerne fra denne) For den enkelte fraværskode kan følgende lønart startes eller stoppes:  

 Timebank og flekstid I overenskomsten 2012 er der indgået aftale om Timebank. Alt der skal indgå i timebank bliver opgjort til timer. Timerne kan efterfølgende udbetales eller de kan afspadseres.   I overenskomsten fra 2014 er flekstid blevet til en selvstændig saldo i Timebanken, som kun kan afspadseres og ikke udbetales.   I Multiløn Erhverv Finans ligger Timebank og Flekstid som to uafhængige saldi, som vises på lønsedlen, så det er synligt, hvad der ikke kan udbetales.   Følgende ydelser kan opsættes til at indgå i timebankssaldoen Overarbejdstimer Tillæg for overarbejde  Medarbejdstimer Systemafhængigt merarbejde  Erstatningsfri for SH dage  Tilkald og rådighedsvagt  Tillæg for arbejde i tidsrummet 18 – 7  Tillæg for arbejde på søn og sh dage  Tillæg for ændring i aftalt arbejdstid  Tillæg for ændring i skiftehold turnusplan Omsorgsdage  Aftrapningstillæg (senior)  6. ferieuge kan forhandles ind i timebanken Flekstidssaldoen indeholder kun timer fra de relevante flekstids lønarter.   Der kan indgås lokalaftale om timebanken. Såfremt der indgås en lokalaftale og nogle af ovennævnte punkter ikke skal indgå i timebanken, skal Multidata kontaktes for at få en løsning der kan tilpasses til den enkelte kundes behov.   Oprettelse af timebank For at medarbejderes registrering af overtid mm kan indgå i timebanken, skal der tilmeldes Stilingskategori lønart 1935 – Hensat til timebank Lønarter der indgår i timebank Lønarter til timebank defineres af kunden og opsættes af Bluegarden.   Opsætning sker i menuen Opsætning/Lønartstype   Alle lønarter der skal indgå i timebank skal opsættes i følgende lønartstyper Lønartstype 7000 - Timebank beløb der omregnes til timer Lønartstype 7001 - Timebank timer opsparede timer Lønarter der alene vedrører overtid skal yderligere opsættes i Lønartstype 7011 - Timebank timer overtid Lønarter der alene vedrører øvrig tid skal yderligere opsættes i Lønartstype 7012 - Timebank timer øvrig tid Lønartstype opsættes i menuen Opsætning/Lønartstype Skriv lønartstype op klik på find I Højremenuen vælges Lønartstypetilknytning   Ved oprettelse i  lønartstype 7000 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 0 Ved oprettelse i lønartstype 7001 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 4 Ved oprettelse i lønartstype 7011 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 4 Ved oprettelse i lønartstype 7012 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 4   Omsorgsdage til timebank Beregning af omsorgsdage til timebank sker ved anvendelse af lønart Stillingskategorilønart 1934 – Omsorgsdage til timebank Stop for tildeling af omsorgsdage Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt omsorgsdage det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes Fast lønart nr. 1933 – Stop for tildeling af omsorgsdage Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.   6. ferieuge til timebank Beregning af 6. ferieuge til timebank sker ved anvendelse af lønart Stillingskategorilønart 1960 – 6. ferieuge til timebank Stop for tildeling af 6. ferieuge til timebank Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt 6. ferieuge det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes Fast lønart nr. 1928 – Stop for tildeling af 6. ferieuge Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.   Udbetaling af timebank Det er muligt at udbetale hele saldoen eller enkelte timer fra timebanken   Udbetaling af enkelte timer: Variabel lønart 1936 – Udbetaling timebank overtidstimer Variabel lønart 1937 – Udbetaling timebank øvrig tid Variabel lønart 1938 – Udbetaling timebank prioriteret rækkefølge Variabel lønart 1948 – Udbetaling timebank med % af timeløn i resultattabel 1948 Opsætning af rækkefølge skal ske efter aftale med Bluegarden. Rækkefølgen er mellem øvrig tid og overtidstimer.   Udbetaling af hele saldoen Variabel lønart 1947 – Udbetaling timebank Ved udbetaling af overtidstimer vil timerne blive indberettet til eIndkomst som løntimer.    NB! Ved korrektion af udbetaling med lønart 1938, skal det være den lønart der står på lønsedlen, som timerne tilbageføres med f.eks. 1937.- Her kan 1938 ikke anvendes.   Satser i forbindelse med udbetaling fra timebank Ved registrering af udbetaling af timer fra timebank vil timerne blive udbetalt til aktuel timeløn.   Manuel regulering af timebank Såfremt der skal korrigeres i timerne til timebank kan følgende lønart anvendes: Variabel lønart 1929 – Korrektion timebank Overtid Variabel lønart 1932 – Regulering timebank øvrig tid Lønarterne op eller nedskriver alene timerne i timebanken.   Registrering af overtidstimer til Timebank Ønskes registrering af timer til timebank uden angivelse af overtidslønart kan følgende lønart anvendes: Variabel lønart 1931 – Korrektion timebank Overtid (Mertimer til timebank) Fraværsregistrering af timebank Såfremt der skal afspadseres timer fra timebank skal følgende fraværskode anvendes: Fraværskode 47 – Afholdt timebank Fraværskoden skal opsættes på relevant stillingskategori og tilknyttes Fraværslønart 1942 – Afholdt timebank rækkefølge Fraværet nedskriver alene timerne i timebanken.   Timebank og fratrædelse Så snart en medarbejder står med en kode for fratrædelse vil der ikke længere blive indsat timer i timebanken. Alle lønarter der tidligere er indsat i timebanken, vil efter angivelse af en fratrædelseskode blive udbetalt kontant på lønsedlen.   Automatisk udbetaling af timebank ved fratrædelse Til brug for udbetaling af timebank i forbindelse med fratrædelse kan følgende lønart oprettes på aktuel stillingskategori Stillingskategorilønart 1946 – Udbetal timebank saldo Efterregulering af timebank ved fratrædelse Når en dato for fratrædelse oprettes på en medarbejder med tilbagevirkende kraft, vil eventuelle beløb og timer til timebank blive efterreguleret til udbetaling såfremt medarbejderen fratræder i en lønkørsel hvor der har været timer til timebank.   Eksempel: Der er kørt løn for en forudlønnet medarbejder i kørsel 11310 med lønperiode 1.11.2013 – 30.11.2013 I lønkørslen blev der hensat timer til timebank i forbindelse med overarbejde.   Efterfølgende indsættes fratrædelsesdato pr. 30.11.2013. Dette medfører at medarbejderen vil stå til efterregulering, og såfremt efterreguleringen køres, vil timerne fra lønkørsel 11310 blive tilbageført fra timebank og udbetalt kontant til medarbejderen. Saldoen vil ligeledes blive udbetalt.   Det er derfor vigtigt at efterregulering for en fratrådt medarbejder først bliver kørt og godkendt når al udbetaling og fravær til timebanken er lønbehandlet.   6. ferieuge til timebank Såfremt 6. ferieuge skal indgå i Timebank skal dette ske ved en manuel regulering af Timabank. Timer vedr. 6. ferieuge der skal indgå i Timebanken skal oprettes ved  Variabel lønart 1932 – Regulering timebank øvrig tid Såfremt 6. ferieuge automatisk er tildelt medarbejderen, så skal dette nedskrives manuelt.   Oversigt over lønarter i timebank   Lønarter der kan indgå i timebank lønartstype 7000 og 7001   1081 Særlige arbejdsopg. alm. timer 1300 Alm.timer,merarbejde deltidsan 1301 Overarbejde 150 % 1302 Overarbejde 200 % 1304 Overarbejde 250 % 1306 Overarbejde 50% (½timesats) 1307 Overarbejde 100% (timesats) 1310 Overtimer 50% 1311 Ovetimer 100% 1312 Overtimer 250% 1313 Overtimer Bankdata 1370 Rådighedsvagt 1 1371 Rådighedsvagt 2 1372 Rådighedsvagt 3 1373 Rådighedsvagt 4 1380 FSK overtid +50% +25% 1381 FSK overtid +50% +45% 1382 FSK overtid +100% +25% 1383 FSK overtid +100% +45% 1384 Ferieafløsning deltid, timeløn 1385 Overtidstillæg pct. 6 1386 Overtidstillæg pct. 7 1387 Overtidstillæg pct. 8 1388 Overtidstillæg pct. 9 1389 Overtidstillæg pct. 10 1390 Overtidstillæg pct. 11 1391 Overtidstillæg pct. 12 1392 Overtidstillæg pct. 13 1410 Rådighedsvagt hverdag 1411 Rådighedsvagt weekend 1412 Rådighedsvagt hverdag, timer 1413 Rådighedsvagt weekend, timer 1414 Morgenvagt - 1 dag 1415 Aftenvagt - 1 dag 1430 Turnus ændring 1431 Turnus ændring < 2 uger 1432 Turnus lør/søn/hellig < 2 uger 1433 Delte vagter 1434 Tilkald 1436 Tilkald 2 1442 Skiftehold 3 1443 Skiftehold 4 1444 Skiftehold 5 1450 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8 1451 Øvrig arb.tid 45% kl. 6 -7,18 -22 1452 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6 1453 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22 1454 Øvr.arb.tid weekend 75% 22 -6 1455 IFA 20% kl. 6 -7, 18 -22 1456 IFA 25% kl. 22 -6 1457 IFA weekend 25% kl. 6 -22 1458 IFA weekend 50% kl. 22 -6 1459 Forskudttid 10 1460 Kons. MA -TO 6 -24, FR 6 -18 1461 Kons.FR 18 -24, Samt Lø, SØ og 1462 Konsultation hverdag 24.00 -06 1463 Tlf. konsultation 4 1464 Tlf. konsultation 5 1470 Genetillæg 1 1471 Genetillæg 2 1472 Genetillæg 3 1473 Tilkald 1480 Merarbejde ud over 37 timer 1481 Mask./sysafh.merarb.befordrede 1482 Merarbejde 3 1485 Merarbejde 25% SC -særaftale 1490 Afløsning mandag -fredag 18 -24 1491 Afløsning mandag -lørdag 24 -06 1492 Afløsning lørdag kl.17 -24 1493 Afløsning søn - og helligdage 1494 Forskudttid 15 1495 Forskudttid 16 1500 Forskudttidstillæg 25% 1501 Forskudttidstillæg 45% 1502 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8 1503 Øvrig arb.tid 45% 6 -7, 18 -22 1504 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6 1505 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22 1506 Øvr.arb.tid weekend 75% 6 -22 1507 Vagtlagt udover 45 t/ugen 50% 1508 Mandag - fredag 18.00 -24.00 1509 Mandag - lørdag 24.00 -06.00 1510 Lørdag 14.00 -17.00 1511 Lørdag 17.00 -24.00 1512 Søn - og helligdage 1513 Tidsoversk.sidste periode 50% 1514 Tidsoverskud sidste per. 100% 1515 Aftenvagt 1516 Nattevagt 1517 Forskudttid R 1518 Forskudttid S 1519 Forskudttid T 1520 Forskudttid U 1521 Forskudttid V ½ 1931 Reguler timebank Overtid   Lønarter Lønartstype 7011   1300 Alm.timer,merarbejde deltidsan 1301 Overarbejde 150 %  1302 Overarbejde 200 % 1304 Overarbejde 250 % 1306 Overarbejde 50% (½timesats) 1307 Overarbejde 100% (timesats) 1310 Overtimer 50% 1311 Ovetimer 100% 1312 Overtimer 250% 1313 Overtimer Bankdata 1380 FSK overtid +50% +25% 1381 FSK overtid +50% +45% 1382 FSK overtid +100% +25% 1383 FSK overtid +100% +45% 1384 Ferieafløsning deltid, timeløn 1385 Overtidstillæg pct. 6 1386 Overtidstillæg pct. 7 1387 Overtidstillæg pct. 8 1388 Overtidstillæg pct. 9 1389 Overtidstillæg pct. 10 1390 Overtidstillæg pct. 11 1391 Overtidstillæg pct. 12 1392 Overtidstillæg pct. 13 1931 Reguler timebank Overtid   Lønarter 7012   1370 Rådighedsvagt 1 1371 Rådighedsvagt 2 1372 Rådighedsvagt 3 1373 Rådighedsvagt 4 1410 Rådighedsvagt hverdag 1411 Rådighedsvagt weekend 1412 Rådighedsvagt hverdag, timer 1413 Rådighedsvagt weekend, timer 1414 Morgenvagt - 1 dag 1415 Aftenvagt - 1 dag 1430 Turnus ændring 1431 Turnus ændring < 2 uger 1432 Turnus lør/søn/hellig < 2 uger 1433 Delte vagter 1434 Tilkald 1435 Tilkald 1 1436 Tilkald 2 1442 Skiftehold 3 1443 Skiftehold 4 1444 Skiftehold 5 1450 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8 1451 Øvrig arb.tid 45% kl. 6 -7,18 -22 1452 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6 1453 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22 1454 Øvr.arb.tid weekend 75% 22 -6 1455 IFA 20% kl. 6 -7, 18 -22 1456 IFA 25% kl. 22 -6 1457 IFA weekend 25% kl. 6 -22 1458 IFA weekend 50% kl. 22 -6 1459 Forskudttid 10 1460 Kons. MA -TO 6 -24, FR 6 -18 1461 Kons.FR 18 -24, Samt Lø, SØ og 1462 Konsultation hverdag 24.00 -06 1463 Tlf. konsultation 4 1464 Tlf. konsultation 5 1470 Genetillæg 1 1471 Genetillæg 2 1472 Genetillæg 3 1473 Tilkald 1480 Merarbejde ud over 37 timer 1481 Mask./sysafh.merarb.befordrede 1482 Merarbejde 3 1485 Merarbejde 25% SC -særaftale 1490 Afløsning mandag -fredag 18 -24 1491 Afløsning mandag -lørdag 24 -06 1492 Afløsning lørdag kl.17 -24 1493 Afløsning søn - og helligdage 1494 Forskudttid 15 1495 Forskudttid 16 1500 Forskudttidstillæg 25% 1501 Forskudttidstillæg 45% 1502 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8 1503 Øvrig arb.tid 45% 6 -7, 18 -22 1504 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6 1505 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22 1506 Øvr.arb.tid weekend 75% 6 -22 1507 Vagtlagt udover 45 t/ugen 50% 1508 Mandag - fredag 18.00 -24.00 1509 Mandag - lørdag 24.00 -06.00 1510 Lørdag 14.00 -17.00 1511 Lørdag 17.00 -24.00 1512 Søn - og helligdage 1513 Tidsoversk.sidste periode 50% 1514 Tidsoverskud sidste per. 100% 1515 Aftenvagt 1516 Nattevagt 1517 Forskudttid R 1518 Forskudttid S 1519 Forskudttid T 1520 Forskudttid U 1521 Forskudttid V   Beregning af timer til timebank når der ikke er optjening i timer sker ved at der på optjeningstidspunktet anvendes timelønnen som faktor til beregning af antal timer til timebank.   F.eks.   Rådighedsvagt til kr. 500 til en medarbejder der har en timeløn på kr. 185,- vil give følgende i timebanken   500/185 = 2,70   Flekstidssaldo     Opsparing og afholdelse af flekstidssaldo Flekstimer tildeles med en variabel registrering på lønart 1990, og kan nedskrives enten med en registrering på variabel lønart 1992 eller som en fraværsregistrering.   Du kan opsætte således, at en eventuelt resterende flekstidssaldo kan udbetales ved fratrædelse.   Opsætning På relevante stillingskategorier kan opsættes Stillingskategori lønart 407 – Overf. flekstimer år-1 for at saldoen overføres automatisk til næste år ved årsskifte. Alternativt kan anvendes en variabel lønart til at overføre saldi mellem to kalenderår.   Desuden kan opsættes Stillingskategori lønart 1997 – Flekstimer udb. saldo ved fratrædelse for at saldoen udbetales automatisk ved fratrædelse.   Skal afholdelse af flekstid ske med en fraværsregistrering, skal fraværskode 46 oprettes på relevante stillingskategorier og tilknyttes Fraværs lønart 1991 – Flekstimer afholdt Lønarter til flekstidssaldo Variabel lønart 404 – Overf. Flekstimer år -1 Variabel lønart 1990 – Flekstimer tildelt Variabel lønart 1992 – Flekstimer afholdt Variabel lønart 1993 – Flekstimer udbetalt Variabel lønart 1994 – Flektimer udb. saldo x timeløn   Stillingskategori lønart 407 – Overf. flekstimer år-1 Stillingskategori lønart 1997 – Flekstimer udb. saldo ved fratrædelse   Fraværs lønart 1991 – Flekstimer afholdt Eksempel på lønseddel med timebank   Hensættelse til timebank Medarbejderen har optjent almindelig timeløn og overtidstimer samt en rådighedsvagt. Alle overføres til timebank. Ved hensættelse til timebank sker følgende beregning til timer:   Timer til mere eller mindre end 100% omregnes til 100% timer. F.eks. er lønart 1310 til 150% og der vil i timebanken blive hensat 1,5 time.   Beløb der udbetales omregnes til timer ud fra aktuel timeløn. I ovennævnte eksempel er lønart 1370 – Rådighedsvagt et beløb der omregnes til 6,43 time Kr. 1000/155,60 = 6,43 time   I alt hensættes der 8,93 timer til timebank   Udbetaling fra timebank Medarbejderen er steget i løn pr. 1.2 og optjening til timebank sker til lønnen pr. 1.1. Medarbejderen har optjent almindelig timeløn og overtidstimer samt en rådighedsvagt. Alle overføres til timebank. Medarbejderen får udbetalt 5 timer i alt.  

Håndtering af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale i Visma Løn Finans (Tidligere MulitLøn Erhverv Finans)

Fratræd forudlønnede medarbejdere i Visma Løn Finans (Tidligere MultiLøn Erhverv Finans)

    Lønramme/Løntrin – automatisk satsændring   Funktionaliteten Lønramme/Løntrin er oprettet som et tilvalgsmodul til MultiLøn Erhverv.   Hvis du ønsker at benytte modulet, skal du bestille det via her   Det kan bruges af virksomheder, der udbetaler løn efter fastlagte lønrammer og løntrin med tilbagevendende og forudsigelige rykninger og reguleringer.   Løsningen omfatter også mulighed for regulering af timelønninger, tillæg og fradrag ud fra f.eks. anciennitet eller alderskriterier. MultiLøn Erhverv kan anvendes til at finde den rigtige lønsats, samt automatisk opdatere den enkelte medarbejders ansættelsesforhold i lønkørslen.   Det er muligt at rette satser ud fra løngruppe og/eller stillingskategori og evt. anvende de eksisterende resultattabeller, også i en kombination med de ekstra felter ’Lønramme’ og ’Løntrin’. Der kan også anvendes forskellige kombinationer af felterne for satssøgning.   OBS: Der sker ikke automatisk rykning ved lønramme 999.   Lønramme og Løntrin på Ansættelsesforhold Medarbejderens ansættelsesforhold kan opdateres med en aktuel Lønramme og et aktuelt Løntrin. Til brug for dette anvendes følgende felter   Lønramme Løntrin   Felterne findes under Medarbejder/Ansættelsesforhold                                                                                                 Felterne kan opdateres med værdier, der er oprettet i følgende tabeller   Lønramme Løntrin   Felterne kan opdateres med værdier, der er oprettet i tabellerne beskrevet i afsnit 2.1og 2.2. Ændringer på felterne tilbage i tid vil automatisk sætte et efterreguleringsflag på medarbejderen.   Opsætning af Lønramme Til brug for opdatering på medarbejderens ansættelsesforhold oprettes en tabel med de lønrammer, der er behov for.   Oprettelse af tabellen sker i menuen   Opsætning/Lønramme Klik Alt+N Angiv en betegnelse og en beskrivelse Klik OK   Den betegnelse, der skal angives i Lønramme, er valgfri og kan indeholde op til 6 karakterer. Beskrivelsen for den enkelte lønramme er valgfri og kan være på i alt 30 karakterer.   Tip: Sorteringen på felterne er alfanumerisk, dvs. at 10 kommer før 2. Det kan derfor være en god ide at foranstille nuller, hvis betegnelsen på den enkelte lønramme er af forskellig længde, så 02 kommer før 10.   Opsætning af Løntrin Til brug for opdatering på medarbejderens ansættelsesforhold oprettes en tabel med de løntrin der er behov for.   Oprettelse af tabellen sker i menuen   Opsætning/Løntrin Klik Alt+N Angiv en betegnelse og en beskrivelse Klik OK   Den betegnelse, der skal angives i Løntrin, er valgfri og kan indeholde op til 6 karakterer. Beskrivelsen på Løntrin er valgfri og kan være på i alt 30 karakterer.   Lønsedlen Når felterne Lønramme/Trin er udfyldt på et ansættelsesforhold, vil felterne blive udskrevet på lønsedlen.   Rykningstabel på ansættelsesforhold   Når en Rykningstabel (se afsnit 4) er oprettet, skal den indsættes på de ansættelsesforhold, hvor den er gældende. I felterne på ansættelsesforholdet findes tre linjer med tilhørende felter for hhv. Rykningstabel1, Rykningtabel2 og Rykningstabel3.   Vigtigt ! Hvis du opretter en rykningstabel med virkning fra en dato i en tidligere lønperiode, skal ansættelsesforholdet altid periodiseres, da systemet ikke efterregulerer ved opdatering af rykningstabellerne.   Første felt ud for Rykningstabel1 udfyldes med Rykningskoden. Rykningskoden kan vælges med opslagsknappen. Herefter udfyldes ’Næste ryk.dato’ med dato for, hvornår der første gang skal ske en rykning for den aktuelle medarbejder. Den første rykning er manuel og derfor skal første rykningsperiode ikke med i rykningstabellen. Når Rykningstabel1 er udfyldt med en Rykningskode, ændres Auto.ryk automatisk til Ja. Det er muligt at stoppe den automatiske rykning, ved at markere feltet Auto.ryk med Nej f.eks. hvis en medarbejder afholder orlov, og ikke optjener anciennitet.   Der er mulighed for at tilknytte op til 3 rykningstabeller på hver medarbejder.   Tip! Ved decentral indlæsning af rykningstabel på ansættelsesforholdet skal altid angives Ja. Er intet angivet oprettes automatisk Nej i feltet Auto.ryk.       Rykningstabeller   En rykningstabel anvendes til automatisk at ændre en medarbejders opsætning på ansættelsesforholdet. Det er muligt at ændre følgende på ansættelsesforholdet:   Lønramme Løntrin Stillingskategori Løngruppe På rykningstabellen benævnes ovennævnte som Ryktyper.   Opsætning af en rykningstabel På rykningstabellen skal der angives, hvilke ryktyper der skal benyttes.   Ryktype LØNRAM svarer til Lønramme Ryktype LØNTRN svarer til Løntrin Ryktype ST.KAT svarer til Stillingskategori Ryktype LØNGRP svarer til Løngruppe   Når rykningstabellen er oprettet med de ønskede ryktyper, skal rykning udfyldes. Rykning findes i højremenuen.   Rykning er delt i FRA og TIL samt antal måneder. Her vil de ryktyper, som er valgt på Rykningstabellen have åbne Fra- og Til-felter.   F.eks. Rykningstabel oprettet med LØNRAM og LØNTRN. Når der vælges Rykning i højremenuen, vil der være to åbne felter der kan udfyldes med Fra- værdier og to åbne felter, der kan udfyldes med Til-værdien. Der kan anvendes opslagsknap til alle fire felter.   Feltet Antal mdr., påvirker datoen for den enkelte medarbejders næste rykning. Det angivne antal måneder afgør, hvor ofte der skal rykkes på medarbejderens ansættelsesforhold. Det oftest anvendte vil være 12 mdr.   Alle ryktyper oprettet på Rykningstabellen skal udfyldes i FRA felterne. Der skal minimum oprettes én Ryktype pr. Rykningstabel.   Oprettelse af en Rykningstabel:   Vælg menuen Opsætning/Rykningstabel Klik Alt+N Angiv en Rykningskode samt en beskrivelse Angiv hvilke Ryktyper der skal benyttes (ikke udfyldte skal stå til sidst) Klik OK I højremenuen vælges ’Rykning’ Angiv hvilke værdier der skal rykkes fra og rykkes til Angiv antal måneder til Næste Ryk.dato. Klik OK   Rykningskoden kan udgøre op til 6 karakterer og beskrivelsen kan være på 30 karakterer.   Der kan oprettes lige så mange Rykningstabeller, som der er behov for. Rykningstabellerne kan ikke periodiseres, og det anbefales at lave nye frem for at rette i tidligere anvendte rykningstabeller.   Vigtigt! Der efterreguleres ikke ved opdatering i rykningstabellerne.   Læs en rykningstabel   Herunder ses et eksempel på en typisk rykningstabel. Hvis man har automatisk rykning, så vil man have trin efter at have været på trin 1010, rykke til trin 1011, hvorefter man 12 måneder senere vil rykke til 1012.   Vær opmærksom på, at den første periode altid sættes ind manuelt. Det betyder, at f.eks., at ved en prøveperiode på 3 mdr. + efterfølgende rykningsperioder på 12 mdr., så skal perioden på 3 mdr. ikke med i rykningstabellen, da den første automatiske rykning så vil ske efter 3 mdr., og den første rykningsdato er jo sat ind manuelt.     Opsætning af lønsatser   Ved tilmelding til Lønramme/-trin – automatisk satsændring bliver det muligt at oprette resultattabeller til månedslønnede. En månedsløn kan findes ud fra tre af følgende værdier på ansættelsesforholdet:   Lønramme Løntrin Stillingskategori Løngruppe For at der kan findes en månedsløn ud fra værdierne på ansættelsesforholdet, er der oprettet to resultattabeller   RTLØN1 RTLØN2   Månedslønnen findes i følgende rækkefølge:   Personlige satser lønart 9900 Resultattabel RTLØN1 Resultattabel RTLØN2   Det første sted, hvor der findes et indhold for den aktuelle medarbejder, anvendes.   Løn via Resultattabel En resultattabel er standard opsat til at søge pr. løngruppe. Når kundeforholdet er tilmeldt Lønramme/trin – satsændring, bliver det muligt at ændre løngruppe til en kombination af følgende ryktyper.   Ryktype LØNRAM svarer til Lønramme Ryktype LØNTRN svarer til Løntrin Ryktype ST.KAT svarer til Stillingskategori Ryktype LØNGRP svarer til Løngruppe   Der kan oprettes op til 3 forskellige ryktyper på en resultattabel.   Hvis en resultattabel allerede er anvendt med forskellige Løngrupper, og der ønskes tilføjet flere Ryktyper, eller ændret i opsætningen, kan følgende gøres:   Periodiser resultattabellen Slet underliggende resultattrin på den nye periodisering Tilret Ryktyper på resultattabellen og tryk ALT+G I højremenu vælges Resultattrin Opret resultattrin med aktuelle ryktyper og sats pr. aflønningsform.       TIP! Gamle resultattabeller kan udlæses ved at vælge menuen Opsætning/Opsætningsrapporter og i højremenuen vælge Resultattabeller. Vælg Gyldig pr. og tabel. Rapporten udlæses i en csv-fil, der hurtigt kan tilpasses den nye opsætning og indlæses decentralt. Ved Decentral indlæsning af Resultattabeller med Lønramme og Løntrin, skal Lønramme og Løntrin være oprettet inden indlæsning af Resultattabel.   Lønkørsel Hvis en medarbejders Næste ryk.dato indgår i lønperioden, vil medarbejderens ansættelsesforhold blive periodiseret i lønkørslen.   Hvis der på medarbejderen er angivet en rykningstabel hvor Næste ryk.dato indgår i aktuel lønperiode, vil lønkørslen periodisere ansættelsesforholdet på datoen for Næste Ryk og opdatere ansættelsesforholdets felter med Ryktabellens Til-værdier. Næste Ryk.dato vil i den nye periodisering være tillagt det antal måneder der er angivet i Ryktabellen. Er der flere Rykningstabeller på ansættelsesforholdet med Næste ryk.dato i samme lønperiode, vil ansættelsesforholdet blive periodiseret flere gange i aktuel rækkefølge. Ligger Næste Ryk.dato med samme dato på samme ansættelsesforhold, vil periodiseringerne blive foretaget i rækkefølge med Rykningstabel1 først.   Er et ansættelsesforhold periodiseret skævt i måneden, vil satsen for månesdløn altid findes i den sidste periodisering i lønperioden.   På anmærkningslisten vil det fremgå, når en medarbejder er rykket i lønkørslen. Kan fraværdien ikke findes, vil der ikke ske nogen periodisering af ansættelsesforholdet, og Næste ryk.dato vil ikke blive ændret. På anmærkningslisten fra lønkørslen, vil der komme en besked om at der ikke er foretaget en rykning i lønkørslen. Det kan ske, hvis der ikke er oprettet alle trin i en Ryktabel.   Har en medarbejder en fremtidig periodisering af ansættelsesforholdet, og der sker en automatisk opdatering i lønkørslen, vil den fremtidige periodisering ikke blive rettet. Det vil fremgå af anmærkningslisten, hvis det er tilfældet.         Eksempel på en opsætning I en overenskomst skal der rykkes et løntrin den 1. januar hvert år indtil sluttrin rammes for de berørte medarbejdere. Lønrammer ændres kun ved udnævnelse.   Rykningstabellens trin kunne se sådan ud:     Ryk-nings-kode Betegn-else Ryktype1 Ryktype2 Fraryk1  Fraryk2  Tilryk1  Tilryk2  Antal måneder OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 01    216   01    217   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 01    217   01    218   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 01    218   01    219   999 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 02    216   02    217   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 02    217   01    218   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 02    218   01    219   999     Når en medarbejder tildeles Rykningskode OK 02, skal angives aftalt lønramme og løntrin, samt hvornår næste rykning skal ske – f.eks. 01-01-2011, og der skal markeres for Ja til automatisk rykning.   I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 01 trin 217 få ansættelsesforholdet periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 218 og Næste Ryk.dato ændres til 01-01-2012. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 01 løntrin 218.   I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 01 trin 218 få ansættelsesforholdet periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 219 og næste Ryk.dato ændres til 31-12-9999. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 01 løntrin 219.   .   I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 27 trin 218 ikke blive periodiseret, og ansættelsesforholdet ændres ikke. Der kommer i stedet en fejlmeddelelse på Anmærkningslisten, om at medarbejder ikke er rykket. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 27 løntrin 218.   En medarbejder med lønramme 01 trin 218 skal flyttes en lønramme op i december måned.  Ansættelsesforholdet periodiseres 01-12-2010 og lønrammen rettes til 02. I januar måneds lønkørsel vil medarbejderens ansættelsesforhold automatisk blive periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 219 og næste Ryk.dato ændres til 31-12-9999. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 02 løntrin 219..   Hvis lønnen tilbageføres, vil alle ansættelsesforhold opdateret i lønkørslen, blive sat tilbage til deres oprindelige udseende  

Lønberegning i Visma Løn Finans

  NemKontobaserede lønudbetalinger I MultiLøn Erhverv kan du vælge, at lønudbetaling skal ske til medarbejdernes NemKonto. Udbetalingen via NemKonto sker via Nets. Dog kan udbetalinger via NemKonto kun gennemføres, hvis man har en gyldig aftale om overførselsservice med Nets, der inkluderer overførsler til NemKonto (OSN-aftale). Aftalen kan laves på et CVR-nummer, så benytter I et SE-nummer i stedet i MultiLøn, så kan I ikke benytte NemKonto.   OBS!  Har I tidligere fået oprettet en OSN-aftale men ikke anvendt den endnu, så vær opmærksom på, at den udløber ved 15 måneders inaktivitet og derfor skal fornyes.   Er du i tvivl om I anvender CVR- eller SE-nummer kan det tjekkes på www.cvr.dk. Her vises kun CVR-numre. Denne aftale kan findes hos Nets under Overførselsservice og er en del af tilmelding til Overførselsservice. Læs mere hos Nets her. Afleveringsfrister ved anvendelse af NemKonto   Lønudbetaling til medarbejdernes NemKonto skal godkendes tidligere end udbetalinger til registrerings- og kontonumre, der vedligeholdes i lønsystemet.   Afregning af løn til overførsel via NemKonto skal godkendes senest kl. 8.00 på bankdagen før, lønnen er til disposition.   Overholdes tidsfristen ikke, kan Bluegarden ikke garantere, at alle leverancer når igennem til Nets inden kl. 9.00. Tidsfristen er afgørende for, at Nets kan nå at validere, om medarbejderen har en NemKonto, der kan overføres til.   Tilmelding til NemKonto i MultiLøn Erhverv   For at kunne anvende NemKonto til lønoverførsler via MultiLøn Erhverv, skal du tilmelde arbejdsgiveren. Vær opmærksom på, at har I flere arbejdsgivere på jeres kundeforhold, så skal hver enkelt arbejdsgiver tilmeldes.   Gå ind under ’Arbejdsgiver stamoplysninger’, og feltet ’Løn udbetales via’. Her kan du vælge ’NemKonto’. Som standard vil der stå ’Anden konto’, som blot betyder, at du overfører via det registrerings- og kontonummer, som I har fået oplyst af medarbejderen.     Når du har tilmeldt arbejdsgiver, kan du på den enkelte medarbejder fravælge overførsel via NemKonto.     Tilmelding af medarbejder   Når arbejdsgiver tilmeldes NemKonto bliver alle medarbejdere automatisk omfattet af denne tilmelding. Undtagelsen er medarbejdere med fiktivt CPR-nummer eller medarbejdere oprettet på et CVR/SE-nummer.   Fiktive CPR-numre:  Mænd XXXXXX-9991 Kvinder XXXXXX-9992   Medarbejderens NemKonto vises ikke i Multiløn Erhverv, da det er Nets og KMD, der er ansvarlige for at fordele udbetalingerne i forhold til CPR-numre. Kontonumre oplyses derfor aldrig, hvilket er en del af den sikkerhed, der ligger bag NemKonto.   Når arbejdsgiver IKKE er tilmeldt NemKonto, vil en medarbejders registrerings- og kontonummer vises sådan under stamoplysninger:     Når arbejdsgiver ER tilmeldt, vil det så sådan ud:   Du kan bruge dropdown-menuen til at vælge ’Reg./kontonummer’ i stedet for NemKonto på den enkelte medarbejder.   Under fanen Reg/kontonummer i højre-menuen vises de Registrerings- og kontonumre, som er registreret på medarbejderen. Hvis medarbejderen er tilmeldt NemKonto står dette i bunden af skærmbilledet.     Nye medarbejdere   Når ’Arbejdsgiver’ er tilmeldt til NemKonto, så vil tilmeldingen udover eksisterende medarbejdere også omfatte medarbejdere, der efterfølgende oprettes. Da medarbejder – bortset fra få undtagelser – har ret til at fravælge lønudbetaling til NemKonto, bør I oplyse det, inden medarbejderen får udbetalt sin første løn.   Overblik   Hvis du ønsker at tilmelde eller framelde flere medarbejdere, kan du via dette skærmbillede nemt få et overblik og tilrette medarbejdere.   Gå ind under ’Arbejdsgiver stamopl.’ Og vælg ’lookup’ ved siden af ’Løn udbetales via’.     Du vil nu se et skærmbillede med samtlige medarbejdere, og hvorvidt de i MultiLøn Erhverv er tilmeldt NemKonto eller ej.   Hvis du vil rette i oplysningerne om hvorvidt en medarbejder skal have udbetalinger via NemKonto eller ej, kan du dobbeltklikke på medarbejderen og rette til i formularen nederst på siden:   Hvis du kun ønsker at se en liste over medarbejdere, der ikke er tilmeldt NemKonto i lønsystemet, kan du klikke af i denne boks i toppen af billedet:     Klik nu på ’Find’ for at få en liste over medarbejdere uden NemKonto vist.     Decentral registrering   Når du opretter eller ændrer medarbejdere via decentral registrering, kan du også til- eller fravælge NemKonto. Tilvalg forudsætter at arbejdsgiveren er tilmeldt.   Se nærmere i vejledningen til decentral registrering under formatet ’MLE-25-MEDA’.   Medarbejders ret til at sige ’Nej tak’   Jeres medarbejdere har til enhver tid ret til at fravælge, at I som privat virksomhed udbetaler løn eller andet til dem via NemKonto:   Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 3. Betalingsmodtageren kan til enhver tid meddele en privat udbetaler, at udbetalinger ikke ønskes indsat på modtagerens NemKonto.   Fravigelse ved kollektiv overenskomst   Nogle kollektive overenskomster medfører, at løn og feriepenge mv. skal udbetales til medarbejderenes NemKonto. Hør nærmere hos jeres arbejdsgiverorganisation, hvis I har behov for at vide mere.   Mulighed for at begrænse adgang til ændring af NemKonto   Der er oprettet en brugeradgang, som ikke har adgang til at kunne rette på arbejdsgiveroplysninger samt ændre på medarbejdernes reg/kontonummer eller Nemkonto. Brugeradgangen har fuld afgang til resten af Multiløn Erhverv. Denne brugeradgang hedder Fuld – NK og bestilles under ’Bestil hjælp til opgaver’.   Dokumentation   Revisionsrapport Når du foretager ændringer på enten Arbejdsgiver eller Medarbejder, der vedrører brugen af NemKonto, så dokumenteres det i revisionsrapporten.   Lønseddel På lønsedlen vil der i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer være information om, at der overføres via NemKonto:     Overførselsliste På overførselslisten vil der i linjerne med nettoløn stå ’NemKonto’ i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer.   Mere information om NemKonto   Hos Nets: Info om Overførselsservice: Klik her   Overførselsservice, vejledninger og regler: Klik her   Vilkår for aftale om tilslutning til behandling af NemKontobaserede udbetalinger: Klik her   Hos NemKonto: Udbetal via NemKonto: Klik her   Hos Borger.dk: Info om NemKonto: Klik her   Forslag til varslingsbrev til jeres medarbejdere (I kan bruge dette eller dele af dette forslag, når I varsler jeres medarbejdere)   Vi udbetaler nu din løn via NemKonto De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto. Det har for eksempel været overskydende skat, børnepenge, pension, SU, kontanthjælp, løn, boligsikring eller dagpenge. Meningen med ordningen er at effektivisere vores betalinger fra os til dig. For os som virksomhed er det nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet sådanne opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at meddele til os, hvis du får nyt kontonummer. Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig. Underretning efter Persondataloven   Moderniseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKontosystemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S. Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om dit NemKonto-nummer – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb. Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet. Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummerHvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed) vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nummer/SE-nummer/P-nummer. NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer og tilbagesender betalingsmeddelelsen, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto. Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger ’NemKontoregisteret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på   support@nemkonto.dk. Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto   Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på [….adresse/telefonnr./e-mail m.v…] og bede om at udbetalinger til dig sker via registrerings- og kontonummer, du selv oplyser os. Mere information   Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).