Hvordan bogføre jeg en leverandør faktura mod flere afdelinger/projekter?

[#1]

Bogføring af leverandør faktura mod flere afdelinger og/eller projekter gøres i kassekladden. Det er vigtigt at kolonnerne for Afdeling og Projekt er synlige.

---

Sådan gør du:

1. Vælg Vis – Regnskab - Kassekladde

2. Klik på knappen Brugerindstillinger (CTRL + I).

3. Hak af for Afdeling og Projekt under fanebladet Kolonner.

Ved at hakke af for Afdeling og Projekt i Fokus-kolonnen også, vil markøren stoppe op automatisk i disse kolonner når du trykker TAB eller ENTER. 

4. Klik OK.

5. Klik Ny for at oprette et nyt bilag.

6. Tast konto

7. Del beløbet op som skal føres til kredit, således at du får flere bilagslinjer.

8. Vælg ønsket projekt/afdeling i rullemenuen for dette for hver bilagslinje.

9. Før derefter en bilagslinje hvor du fører indkøbskontoen til debet.

Hvis du ønsker det kan du også føre flere bilagslinjer på indkøbskontoerne og knytte hver linje mod ønsket projekt/afdeling.