E-faktura til Københavns Kommmune - Hvor udfylder jeg Bruger ID

[#1]

Som leverandør til Københavns kommune er der krav om udfyldelse af BrugerID ved udstedelse af elektronisk faktura (også kaldt e-faktura)

Bruger ID er den person hos Københavns Kommune som skal godkende e-fakturaen, for eksempel NN99 eller POGR

Hvor udfylder jeg Bruger ID, når jeg fakturerer Københavns kommune ?

I Stellar indsætter du Bruger ID på selve fakturaen inden afsendelse af e-faktura i feltetPerson reference.

1. Gå via Debitor - Ordre og posteringer - Ordre / Tilbud Faktura.

2. Opret Ny ordre eller vælg Ret Ordre (såfremt ordren allerede er oprettet)

3. Gå på fanen e-faktura og inddater Bruger ID ud for feltet Person reference.

4. Vælg Ok for at lukke vinduet.

Nu kan du bogføre og afsende den elektroniske faktura med Bruger ID til Københavns Kommune

Tips!

I tilfælde personreferencen er fast fra gang til gang, kan du tilføje Person reference på selve debitoren, således du fremadrettet ikke behøver at huske at tilføje denne før afsendelse af eFakturaer.

Sådan gør du :

1. Find debitor via hovedmenuen Debitor - Kartoteker Debitor - Debitorer.

2. Vælg Ret på den aktuelle debitor, hvorefter kartotekskortet åbner sig.

3. Gå via Debitor oplysninger - Fanen e-Faktura

4. Indater Person reference og vælg Ok for at bekræfte ændringen.

5. Nu vil Person referencen fremgår ved alle fremtidige nye ordre i Stellar