Opsætning for EU-Salg uden moms / Listesystem

[#1]

Månedlig må du indberette det salg der er sket I virksomheden til EU-salg uden moms (tidligere kaldet Listesystemet) Du kan indberette dit EU-salg I TastSelv hos Skat.dk, enten ved selv at taste oplysningerne, eller ved at overføre en fil fra Stellar.

Under menupunktet Listesystem i Finansmodulet er det muligt at opsætte, så du kan lave indberetning af alle varesalg til andre EU lande og varesalg Uden moms

For at Stellar kan selektere hvad der skal indberettes som varesalg EU uden moms, kræver det du er omhyggelig med oprettelse af dine debitorer og salgsordre. Dette gælder især, hvis du ønsker at overføre informationerne via en fil til Skat.

På debitor må du sikre dig følgende : 

1. Korrekt landekode
2. Korrekt CVR nr.
3. Korrekt Momsberegning jvf. debitoroplysninger
4. Korrekt oprettelse af salgsordre / varelinier

1.  Korrekt landekode

Gå via Debitor - Kartotek Debitor - Landekode

Ret eller opret en Ny landekode

I feltet Listesystem udfyldes med Skats landekode eks. GB for England :

 

Bemærk ! - Listen er ikke fyldestgørende - tjek op hos Skat såfremt du mangler en landekode

2.  Korrekt CVR nummer

Verificer dine CVR oplysninger hos Skat - eventuel via dette link

Inddater herefter korrekt CVR nr. som følgende :

Gå via Debitor - Kartoeker Debitor - Debitorer

Vælg Ny eller Ret debitor

I feltet CVR. nr. : inddateres korrekt CVR oplysninger.

Tips! - Hvis du ikke inddater CVR nr. i korrekt format vil filen til brug for indrapportering af EU-salg (tidl. Listesystem) fejle. Du kan se korrekt formatopbygning hos VIES (Europa-kommissionen) som du finder her 
Dette har dog ingen betydning såfremt du blot ønsker at udskrive rapporten for at indberette manuel hos Skat.dk.

3.  Korrekt momsberegning på debitor

Gå via Debitor - Kartoteker Debitor - Debitorer.

Vælg Ny eller Ret

Fanebladet - Debitor oplysninger  - fanebladet Standard oplysninger :

Gruppering Momsberegning

Vælg mellem Ingen moms (uden for EU) eller EU moms (varesalg EU)

Vælg Ok for at godkende og lukke vinduet

4.  Korrekt oprettelse af salgsordre

I stellar skelnes mellem , hvad der skal indberettes pr. virksomhed, og hvad der skal indberettes som overordnede summer. Derfor er det vigtigt du er omhyggelig under indtastningen af ordrelinier, da rapporten til brug for indrapportering til Varesalg EU (tidligere Listesystemet) differencererer mellem ordrelinjer med og uden udfyldt moms.

Gå via Debitor - Ordre og Posteringer - Ordre / tilbud / faktura

Vælg Ny

Efter valg af Kunde nr. udfyldes ordre under hensyntagen til følgende :

Alle ordrelinier, som skal med i Listesystemet, skal kolonne Moms udfyldes.

Alle ordrelinier, der ikke skal med i Listesystemet, skal kolonne Moms være tom, dvs. der ikke må tilknyttes nogen form for momskode. Disse linier vil alene komme med i totalen for Rubrik C.

Felterne på Totalskærmbilledet i Ordre indgår ikke i listesystemets beregninger.

Tip! - Vil du gerne opkræve eks. ekspeditionsgebyr eller fragt, må disse oprettes som et varenummer/ydelse og kan vælges istedet på ordrelinie og dermed indgå i beregningen.