annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder
Stine Mieritz
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 83 Visninger
Når du tilføjer varer til dit vareregister, angiver du, hvilken bogføringsgruppe, de skal have. Bogføringsgruppen fortæller programmet, hvordan salget af varen skal bogføres, bl.a. hvilken momskonto, som skal anvendes.

Hvis du har valgt en forkert bogføringsgruppe, da du tilføjede varen i vareregistret, eller anvendt en bogføringsgruppe med forkerte indstillinger, opstår der fejl i momsrapporter. Gør da således:

1. Vælg Salg i menuen.
2. Vælg Salgsfakturaer og vælg den faktura, som indeholder forkert bogføringsgruppe.

Linjen foldes ud og viser flere oplysninger.

3. Vælg Handlinger.
4. Vælg Krediter faktura.
5. Når du er færdig med fakturaen, har du følgende valg:

  • Bogfør og send via e-mail - Fakturaen sendes automatisk til den e-mailadresse som du har udfyldt under kunden.
  • Bogfør og dan PDF - Fakturaen åbnes som pdf og kan udskrives på papir.
  • Gem udkast - Fakturaen bogføres ikke og gemmes under Udkast i vinduet Salgsfakturaer.


6. Gå til Salg – Ubetalte salgsfakturaer.
7. Vælg den faktura du krediterede.

Linjen foldes ud og viser flere oplysninger.

  1. Vælg Handlinger.
  2. Vælg Udlign.
  3. Vælg faktura som skal udlignes.
  4. Vælg Bogført.
  5. Gå til Salg - Varer.
  6. Ændre bogføringsgruppen for varen.
  7. Oprette en ny faktura.
  8. Hvis momssatsen ændres, bør du sende en ny faktura, som retter eventuelle differencer.
  9. Opret e nyt Momsrapport for den aktuelle periode, når du har udført alle nødvendige rettelser.