Returner varemodtagelse

[#1]

Denne artikel beskriver, hvordan en varemodtagelse tilbageføres. Dette er relevant, hvis der foretages en varemodtagelse ved en fejl og det ønskes, at denne bliver tilbageført.

Varemodtagelse

En varemodtagelse foretages i menuen “Varemodtagelser” (skærmID: PO3020PL).

Vælg “Tilføj indkøbsordre” eller “Tilføj indkøbsordrelinje” for, at skabe en varemodtagelse baseret ud fra en indkøbsordre eller linje fra indkøbsordrer.

Returner

For, at foretage en returmodtagelse gøres følgende:

Gå til menuen “Varemodtagelser” (skærmID PO3020PL).

Vælg ordretypen “Returner”

Under fanen “Dokumentoplysninger” vælges “Tilføj indkøbsordre” eller “Tilføj indkøbsordrelinje”.

Her vælges den indkøbsordre, som modtagelsen også blev skabt ud fra. Selve varelinjerne på returneringen bliver altså tilføjet ligesom det gøres når der registreres en varemodtagelse.

Tilret varelinjerne, så de passer til den ønskede returnering.

Felter på varelinjerne, som oftest skal tages stilling til er kan være:

• Antal varemodtagelser (antal af varer der returneres)
• Rabatsatser
• Årsagskode (styrer modkonto til lagerkontoen. Se feltet “Konto”)

Frigiv returneringen for, at bogføre varen retur på lageret.

Sammenhængen mellem en varemodtagelse og en returmodtagelse findes således på indkøbsordren.

I rapporten “Periodiseringsoversigt for varemodtagelser” vil både modtagelse og returnering fremgå indtil der er lavet en henholdsvis leverandørfaktura og leverandørkreditnota med tilknytning til modtagelsen og returen.