annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder
Dennis Patriek Leuring
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 194 Visninger
Når du i SummaSummarum har brugt debitor modulet til at oprette en faktura, bliver omsætningen registreret og der vil på den enkelte kunde stå et tilgodehavende som skal udlignes når betalingen er modtaget.

 

I nedenstående eksempel er faktura 1, 2 og 3 på nuværende tidspunkt registreret som ikke betalte, hvilke kan ses på de tre prikker til venstre for bilagene.

 

Når du har modtaget betalingen for en faktura, skal dette registreres via kassekladden.

Du stiller dig i fanen Faktura og klikker på F9, herefter vil du få listen over dine forfaldne salg og købsfakturaer. Efterfølgende vælger du hvilket bilag der skal udlignes og registreres som betalt og klikker Ok.

Bilaget vil nu lægge sig i kassekladden til bogføring.