cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
  NemKontobaserede lønudbetalinger I MultiLøn Erhverv kan du vælge, at lønudbetaling skal ske til medarbejdernes NemKonto. Udbetalingen via NemKonto sker via Nets. Dog kan udbetalinger via NemKonto kun gennemføres, hvis man har en gyldig aftale om overførselsservice med Nets, der inkluderer overførsler til NemKonto (OSN-aftale). Aftalen kan laves på et CVR-nummer, så benytter I et SE-nummer i stedet i MultiLøn, så kan I ikke benytte NemKonto. Er du i tvivl om I anvender CVR- eller SE-nummer kan det tjekkes på www.cvr.dk. Her vises kun CVR-numre. Denne aftale kan findes hos Nets under Overførselsservice og er en del af tilmelding til Overførselsservice. Læs mere hos Nets her. Afleveringsfrister ved anvendelse af NemKonto   Lønudbetaling til medarbejdernes NemKonto skal godkendes tidligere end udbetalinger til registrerings- og kontonumre, der vedligeholdes i lønsystemet.   Afregning af løn til overførsel via NemKonto skal godkendes senest kl. 8.00 på bankdagen før, lønnen er til disposition.   Overholdes tidsfristen ikke, kan Bluegarden ikke garantere, at alle leverancer når igennem til Nets inden kl. 9.00. Tidsfristen er afgørende for, at Nets kan nå at validere, om medarbejderen har en NemKonto, der kan overføres til.   Tilmelding til NemKonto i MultiLøn Erhverv   For at kunne anvende NemKonto til lønoverførsler via MultiLøn Erhverv, skal du tilmelde arbejdsgiveren. Vær opmærksom på, at har I flere arbejdsgivere på jeres kundeforhold, så skal hver enkelt arbejdsgiver tilmeldes.   Gå ind under ’Arbejdsgiver stamoplysninger’, og feltet ’Løn udbetales via’. Her kan du vælge ’NemKonto’. Som standard vil der stå ’Anden konto’, som blot betyder, at du overfører via det registrerings- og kontonummer, som I har fået oplyst af medarbejderen.     Når du har tilmeldt arbejdsgiver, kan du på den enkelte medarbejder fravælge overførsel via NemKonto.     Tilmelding af medarbejder   Når arbejdsgiver tilmeldes NemKonto bliver alle medarbejdere automatisk omfattet af denne tilmelding. Undtagelsen er medarbejdere med fiktivt CPR-nummer eller medarbejdere oprettet på et CVR/SE-nummer.   Fiktive CPR-numre:  Mænd XXXXXX-9991 Kvinder XXXXXX-9992   Medarbejderens NemKonto vises ikke i Multiløn Erhverv, da det er Nets og KMD, der er ansvarlige for at fordele udbetalingerne i forhold til CPR-numre. Kontonumre oplyses derfor aldrig, hvilket er en del af den sikkerhed, der ligger bag NemKonto.   Når arbejdsgiver IKKE er tilmeldt NemKonto, vil en medarbejders registrerings- og kontonummer vises sådan under stamoplysninger:     Når arbejdsgiver ER tilmeldt, vil det så sådan ud:   Du kan bruge dropdown-menuen til at vælge ’Reg./kontonummer’ i stedet for NemKonto på den enkelte medarbejder.   Under fanen Reg/kontonummer i højre-menuen vises de Registrerings- og kontonumre, som er registreret på medarbejderen. Hvis medarbejderen er tilmeldt NemKonto står dette i bunden af skærmbilledet.     Nye medarbejdere   Når ’Arbejdsgiver’ er tilmeldt til NemKonto, så vil tilmeldingen udover eksisterende medarbejdere også omfatte medarbejdere, der efterfølgende oprettes. Da medarbejder – bortset fra få undtagelser – har ret til at fravælge lønudbetaling til NemKonto, bør I oplyse det, inden medarbejderen får udbetalt sin første løn.   Overblik   Hvis du ønsker at tilmelde eller framelde flere medarbejdere, kan du via dette skærmbillede nemt få et overblik og tilrette medarbejdere.   Gå ind under ’Arbejdsgiver stamopl.’ Og vælg ’lookup’ ved siden af ’Løn udbetales via’.     Du vil nu se et skærmbillede med samtlige medarbejdere, og hvorvidt de i MultiLøn Erhverv er tilmeldt NemKonto eller ej.   Hvis du vil rette i oplysningerne om hvorvidt en medarbejder skal have udbetalinger via NemKonto eller ej, kan du dobbeltklikke på medarbejderen og rette til i formularen nederst på siden:   Hvis du kun ønsker at se en liste over medarbejdere, der ikke er tilmeldt NemKonto i lønsystemet, kan du klikke af i denne boks i toppen af billedet:     Klik nu på ’Find’ for at få en liste over medarbejdere uden NemKonto vist.     Decentral registrering   Når du opretter eller ændrer medarbejdere via decentral registrering, kan du også til- eller fravælge NemKonto. Tilvalg forudsætter at arbejdsgiveren er tilmeldt.   Se nærmere i vejledningen til decentral registrering under formatet ’MLE-25-MEDA’.   Medarbejders ret til at sige ’Nej tak’   Jeres medarbejdere har til enhver tid ret til at fravælge, at I som privat virksomhed udbetaler løn eller andet til dem via NemKonto:   Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 3. Betalingsmodtageren kan til enhver tid meddele en privat udbetaler, at udbetalinger ikke ønskes indsat på modtagerens NemKonto.   Fravigelse ved kollektiv overenskomst   Nogle kollektive overenskomster medfører, at løn og feriepenge mv. skal udbetales til medarbejderenes NemKonto. Hør nærmere hos jeres arbejdsgiverorganisation, hvis I har behov for at vide mere.   Mulighed for at begrænse adgang til ændring af NemKonto   Der er oprettet en brugeradgang, som ikke har adgang til at kunne rette på arbejdsgiveroplysninger samt ændre på medarbejdernes reg/kontonummer eller Nemkonto. Brugeradgangen har fuld afgang til resten af Multiløn Erhverv. Denne brugeradgang hedder Fuld – NK og bestilles under ’Bestil hjælp til opgaver’.   Dokumentation   Revisionsrapport Når du foretager ændringer på enten Arbejdsgiver eller Medarbejder, der vedrører brugen af NemKonto, så dokumenteres det i revisionsrapporten.   Lønseddel På lønsedlen vil der i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer være information om, at der overføres via NemKonto:     Overførselsliste På overførselslisten vil der i linjerne med nettoløn stå ’NemKonto’ i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer.   Mere information om NemKonto   Hos Nets: Info om Overførselsservice: Klik her   Overførselsservice, vejledninger og regler: Klik her   Vilkår for aftale om tilslutning til behandling af NemKontobaserede udbetalinger: Klik her   Hos NemKonto: Udbetal via NemKonto: Klik her   Hos Borger.dk: Info om NemKonto: Klik her   Forslag til varslingsbrev til jeres medarbejdere (I kan bruge dette eller dele af dette forslag, når I varsler jeres medarbejdere)   Vi udbetaler nu din løn via NemKonto De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto. Det har for eksempel været overskydende skat, børnepenge, pension, SU, kontanthjælp, løn, boligsikring eller dagpenge. Meningen med ordningen er at effektivisere vores betalinger fra os til dig. For os som virksomhed er det nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet sådanne opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at meddele til os, hvis du får nyt kontonummer. Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig. Underretning efter Persondataloven   Moderniseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKontosystemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S. Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om dit NemKonto-nummer – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb. Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet. Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummerHvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed) vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nummer/SE-nummer/P-nummer. NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer og tilbagesender betalingsmeddelelsen, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto. Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger ’NemKontoregisteret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på   support@nemkonto.dk. Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto   Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på [….adresse/telefonnr./e-mail m.v…] og bede om at udbetalinger til dig sker via registrerings- og kontonummer, du selv oplyser os. Mere information   Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).
View full article
Find de lønarter, du skal bruge.
View full article
  Dataleverandøraftale   Der skal kun oprettes én Dataleverandøraftale. Der skal altid oprettes en Dataleverandøraftale, denne vil erstatte tidligere aftaler. Er der brug for uddybning af felterne, se venligst formularens side 3. Dataleverandøraftalen skal være på plads før tilmelding til Overførselsservice. I modtager en kvittering på tilmel-ding fra Nets. Ved indgåelse af Dataleverandøraftalen accepteres at Nets kan debitere for fakturerbare ydelser. Afkryds i ”DL-oprettelse”   Find blanket til oprettelse af dataleverandøraftale på dette   LINK    Linje 1 Dataleverandør CVR-nr. = Virksomhedens CVR-nr. (JERES CVR-nr.), er du i tvivl, kontakt Bluegarden. Delsystem = OS1 (+OSN ved tilmelding til NemKonto).   Linje 2 - 7 Udfyldes med virksomhedens oplysninger. Kontaktperson hos Dataleverandør er den person som Nets kan kontakte i forbindelse med datakommunikationen.   Linje 8 PBS-nummer udfyldes kun hvis dette haves. Ellers tilknytter Nets et eksisterende nummer eller opretter et. Reg.nr. og Kontonr. = Den konto, som skal anvendes til afregning af abonnement og eventuelle gebyrer. Linje 9 - Datakommunikationsform Der skal kun sættes kryds i ”Datatransport via internettet (HTTP/S)”.   Accepter vilkår Afkryds for at acceptere ”Generelle vilkår for Datakommunikation med Nets Danmark A/S”   Underskrifter Kunden underskriver både som ”Dataleverandør” og ”Virksomhed” Det er de tegningsberettigede virksomheden, der skal underskrive aftalen. Aftalen printes, underskrives og sendes til Nets A/S. Overførselsservice – Aftale for beløbsafsender Såfremt virksomheden har flere CVR-numre, skal der udfyldes en aftale om Overførselsservice pr. CVR-nummer. Tilmelding til Overførselsservice skal ske via dette   LINK Der skal altid oprettes en ny aftale uanset hvilke aftaler der har været oprettet før. Dette er for at sikre at strukturen passer med MultiLøn Erhverv i forhold til betalingsafsender og CVR-nummer. Priser for brug af Overførselsservice findes på   www.nets.eu Opret ansøgning   Indtast kontaktinformationer NB: Husk ved flere CVR-numre, at oprette én aftale pr. CVR-nummer. Angiv Konto Tastes der Nej her, skal der udfyldes CVR-nummer til indehaver af kontoen. På baggrund af det indtastede CVR-nummer kan Nets se, om jeres pengeinstitut er tilmeldt digital signering. Hvis ikke kommer følgende information: Vælg Dataleverandør Er I ved at tilmelde det samme CVR-nummer, som står på Dataleverandøraftalen, skal der vælges Ja her (ved Nej, se næste side). Vigtigt!   Er du ved at tilmelde et andet CVR-nummer end det der står på Dataleverandøraftalen, skal der vælges Nej her. Indtast det CVR-nummer, der står på Dataleverandøraftalen. Der må   IKKE   vælges Dataleverandør fra listen.   Herefter er der mulighed for at tilføje NemKonto: Bekræft ansøgning Der kommer nu en oversigt over det indtastede, som skal bekræftes. Herefter kommer nedenstående information. Hvis dit Pengeinstitut er tilmeldt digital signering, skal den tegningsberettigede underskrive Overførselsservice aftalen med NemID medarbejdersignatur.
View full article
Bliv klogere på eSkattekort og eIndkomst
View full article
Lønberegning i Visma Løn Finans
View full article
Priserne er gældende pr. 1. december 2017
View full article
En guide til bogføring i Visma Løn Finans (MultiLøn Erhverv Finans)
View full article
Sådan opretter, ændrer og fratræder du medarbejdere i Visma Løn Finans (Tidligere MulitLøn Erhverv Finans)
View full article
En guide til håndtering af ferie  Visma Løn Finans (MultiLøn Erhverv Finans)
View full article
I denne praktiske guide til pension og lov, kan du få et samlet overblik over Visma Løns håndtering af kapitalpension, alderspension, ratepension, nedsat arbejdstid og meget mere.
View full article
  HTML rapporter til Excel Har du en rapport i MultiLøn Erhverv, som kun findes i html format, kan du importerer den til Excel, på følgende måde.   Vælg menupunkterne Lønadministration og Udskrifter fra lønkørsel Find rapporten i oversigten, f.eks. Overførselslisten Marker rapporten Klik på Klik på ’ Hent aktuel’ Dobbelt klik på mappen der kommer frem Træk filen over i en mappe på din computer Åben programmet Excel Klik på fanen ’Data’ I området ’Hent eksterne data’ / ’Get External Data’, klik på ikonet ’Fra tekst’/’From text’ 11.Find den mappe, hvor du på computeren gemte din fil i punkt 7 12.I filtype skal du lige huske at vælge ’Alle filer (*.*)’ 13. Marker filen og klik på ’Åbn’ / ’Import’ 14. Nu vil der komme en skærmbillede frem ’Guiden tekstimport’ 15. Vælg ’Næste’ / ’Next’     Kontroller at kolonnerne er rigtige. Hvis man vil have det delt op anderledes, kan man rykke på pilene, eller dobbeltklikke på dem for at slette Vælg ’Næste’ / ’Next’ Klik på ’Udfør’ / ’Finish’. Får du nedenstående vindue, kan du vælge hvilken celle importen skal starte i, klik derefter OK. 19. Nu har du rapporten i Excel.
View full article
  Introduktion Rapportmodul til MultiLøn Erhverv og MultiLøn Erhverv Finans er et værktøj, du kan bruge til at danne egne rapporter. Du kan hente data fra indeværende og sidste år. Du har adgang til det fra lønsystemet under ’Rapporter’ og ’Rapportmodul’.   Stamoplysninger leveres fra lønsystemet hver nat, og oplysninger fra lønkørsel leveres natten efter, og data kan hentes dagen efter kl. 08:00.   Når du har dannet en rapport, kan du eksportere den til Excel, og du kan vælge at gemme skabelonen, så den let er bruge næste gang I skal bruge en lignende rapport.   Du kan vælge følgende sport, når du danner rapporter i Rapportmodul:   Stamdata Fravær Bogføring Lønoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønperiodesum   Kom godt i gang Når du skal danne en rapport, så start altid med at vælge, om du vil se rapporten på skærmen eller i Excel og hvilket spor, du ønsker at bruge til din rapport. Vælger du først kriterier og derefter at se rapport i Excel, så forsvinder kriterierne og du skal begynde forfra. Sporet ’Stamdata’ vil gå igen i alle spor, så der er mulighed for at anvende de oplysninger på alle sporene. Bemærk, at det derudover ikke er muligt at kombinere data fra de forskellige spor. Under hvert sport ligger en række forskellige datafelter, som du kan anvende i rapporten.   Stamdata I sporet ’Stamdata’ findes oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Ansættelsesforhold   Fravær Sporet ’Fravær’ kan anvendes til rapporter om hvilke medarbejdere, der har holdt ferie eller haft andet fravær i en given periode. Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Fraværsregistrering           Bogføring Sporet ’Bogføring’ kan bruges til at vise, hvilke lønarter, der er bogført på hvilke finans-konti og på hvilke medarbejdere. Man kan også selv definere en eksportfil til eget finanssystem. Du finder oplysninger fra rapporten ’Bogføringsbilag med spec’, som du kan knytte sammen med oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Rapporten, Bogføringsbilag med specifikationer   Lønoplysninger Sporet ’Lønoplysninger’ anvendes til at se, hvilke lønarter, der har været med i en lønkørsel. Her finder du oplysninger om de faste, variable og personlige lønarter, der har været med i lønkørslen. De oplysninger kan du knytte sammen med oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet.   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen   Ansættelsesoplysninger Sporet ’Ansættelsesoplysninger’ bruges til at se statistikoplysninger. Man kan trække en rapport over, hvilke IP-koder, der er knyttet til den enkelte medarbejder. Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Ansættelsesforhold, Ansættelsesoplysninger i højremenuen   Lønperiodesum Sporet ’Lønperiodesum’ anvendes til at se summeringer på lønperioden eller år-til-dato på oplysninger, som man i lønsystemet finder under Medarbejdersaldi og på Excel-rapporten Afstemningsliste (lønperiode). Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Medarbejdersaldi Excel-rapporten Afstemningsliste (lønperiode)               Dan rapport Når du har åbnet Rapportmodulet, kommer du ind på startsiden (se billede nedenfor). Her er det vigtigt, at du vælger visning (skærm eller Excel) og spor, før du begynder at udvælge datafelter. Hvis du gør det omvendt, så vil datafelter og grupperinger forsvinde, når du ændrer spor.   Startside i Rapportmodul (= fanen ’Opsætning’) Forklaring til fanen ’Opsætning’ Tallene herunder svarer til tallene i billedet ovenfor.   Hvis Rapport vises på skærm er markeret, når du klikker på ’Vis rapport’, så vises rapporten i et nyt billede på skærmen. Du kan max vælge 8 felter til din rapport. Hvis Rapport eksportes til Excel (csv-fil) er markeret, når du klikker på ’Vis rapport’, så eksporteres rapporten med det samme til Excel. Vi anbefaler, at du benytter denne metode. Klik på Vis rapport, når du er færdig med at sætte din rapport. Liste over de felter fra medarbejder- og arbejdsgiver stamoplysninger, du kan få med i rapporten. Når du har markeret et eller flere felter under ’Stamoplysninger’ eller det valgte spor kan du klikker her for at få dem overført til ’Detaljer’. Her vises de felter, du har udvalgt under stamoplysninger og spor. Kan bruges til at ændre rækkefølgen i felter, eller fjerne enkelte felter igen. Kan kun anvendes ved visning på skærm. Hvis du har brug for summeringer anbefaler vi, at du henter rapporten i Excel.   Forklaring til fanen ’Kriterier’ Du kan sætte kriterier op, så kun de medarbejdere, der opfylder kriterierne vil blive vist i rapporten. De Generelle kriterier kan anvendes på de felter, du har udvalgt under Stamoplysninger. Derudover er det også muligt at sætte kriterier op, som knytter sig til det spor, du har valgt under ’Opsætning’. De vil være forskellige, alt efter hvilket spor du har valgt. I det efterfølgende vil du først kunne læse om de generelle kriterier og dernæst om de sporspecifikke kriterier. Kriterierne er delt op på forskellige faneblade og kan anvendes uafhængigt af hinanden eller i samspil med de andre faneblade.     I billedet ovenover kan du se, der er forskellige faner at vælge imellem. Du vælger den fane, du vil opsætte kriterier for.   Medarbejdernr – Vælg interval af medarbejdere, der skal vises eller enkelte medarbejdere Ansættelsesdato – Du kan vælge, du kun vil have vist medarbejdere, der er ansat i bestemte perioder. Løngruppe – Vælg interval af løngrupper eller enkelte løngrupper. Fratrådte medarbejdere – Som standard viser rapporter på aktive medarbejdere. Her kan du vælge om du også vil have vist fratrådte eller kun fratrådte medarbejdere samt om det er fratrådte i bestemte datointervaller. Aflønningsform – Vælg hvilke aflønningsformer du vil have vist i rapporten. Som udgangspunkt er alle aflønningsformer med. Stillingskategori – Vælg om du kun vil have bestemte stillingskategorier med Udbetalingssted – Hvis du anvender udbetalingssted i lønsystemet, kan du også vælge at få vist dine rapporter pr. udbetalingssted eller i intervaller. Arbejdsgiver – Hvis du har mere end 1 arbejdsgiver i dit kundeforhold, kan du vælge på hvilken/hvilke du ønsker rapporten skal vises. Afdeling – Hvis du anvender afdeling i lønsystemet, kan du her udvælge kriterier for hvilke afdelinger, du ønsker at have med i rapporten.   Sporspecifikke kriterier Ud over de generelle kriterier, der er nævnt i de foregående afsnit, så er der også kriterier, som er afhængige af det valgte spor.   Fravær Her kan du ud over de generelle kriterier også vælge at afgrænse på perioder og/eller fraværskoder, så du fx kun ser fravær for første kvartal, eller kun fravær der handler om sygdom. De sporspecifikke kriterier kan sættes på alle fanebladene under de generelle kriterier.    Bogføring Ud over de generelle kriterier, kan du her afgrænse på periode, lønart og kørselsnr. Bogføringen vil som standard vise data fra sidste måned og indeværende måned, det kan ses under ’Periode’. Du kan angive en anden periode, hvis du ønsker det.   Lønoplysninger Her kan du afgrænse på periode og på lønart.   Ansættelsesoplysninger Ud over de generelle kriterier, kan du her afgrænse på IP-typer, så får du kun de medarbejdere med i rapporten, der er omfattet af de valgte IP-typer.   Lønperiodesum Her kan du vælge periode, lønartstype og kørselsnr. Der vises som standard data fra sidste måned og indeværende måned. Det kan du ændre, så det viser den periode, du ønsker.   Gem rapport Der er mulighed for at gemme en skabelon af rapporten. Det vil sige, at det du gemmer er den opsætning og de kriterier, du har foretaget på rapporten. Husk at give rapporten et sigende navn, når du gemmer den. For at se de data der opfylder din rapport, skal du køre rapporten ved at klikke på knappen ’Vis rapport’. Hvis du ændrer på opsætningen eller kriterierne i en gemt rapport, og du ønsker at have rapporten gemt med de nye ændringer, skal du gemme rapporten igen.   Hvis du ønsker at gemme din rapport, så gøres det på fanen ’Åbn/gem rapport’.   Åbn eller slet rapport I samme skærmbillede som du har gemt rapporten i, kan du åbne den fra. Du klikker blot på ’Åbn’. Du kan også klikke ’Slet’, hvis du ikke længere har brug for denne rapport.   Eksporter til Excel, Word eller PDF                                 Har du dannet en rapport på skærmen, som du efterfølgende gerne vil have over i Excel eller dannet til en PDF fil, kan du eksportere rapporten fra visningsbillede på skærmen.   Øverst i skærmbilledet, ser du denne linje: Her kan du klikke på pilen ud for ikonet for ’Disketten’ og her vælge hvordan du vil eksportere rapporten.
View full article
  Beskrivelse   Type K – Key, nøglefelter der altid skal udfyldes N – Numerisk X – Alfanumerisk, karakterer % – Feltet kan slettes/blankes ud D – Datofelt, DDMMÅÅÅÅ M – Obligatorisk, SKAL udfyldes ved oprettelse Å – Årstal år 2000 og større   Filnavn Der er ingen 'kontrol' af filens navn, og det vil sige, at du selv bestemmer, hvad filen skal hedde. Dog kan samme filnavn kun indlæses en gang i lønsystemet. Må højst være på 20 karakterer, bestående af både tal og bogstaver.   Filformat I MultiLøn Erhverv er det muligt at indlæse en fil fra et eksternt system. Filen skal være i csv-format og skal have et forud bestemt layout. Data i en csv-fil må ikke indeholde følgende tegn ’,’ (komma) ’;’ (semikolon) ” (anførselstegn), da disse bliver brugt som adskillelsestegn. Separatortegn i MultiLøn Erhverv er enten ’,’(komma) eller ’;’ (semikolon). Ved decimalangivelse anvendes ’.’ (punktum).   Sortering Recordrækkefølgen har ingen betydning. Ved indlæsning sørger lønsystemet selv for sorteringen.   Kontrol af data Kontrol af data sker efter samme regler som ved manuel indtastning.   Indlæsning af fil til MultiLøn Erhverv Arbejdsgiver skal være tilmeldt ’Serviceydelse 7’ for at kunne foretage indlæsning af filer til MultiLøn Erhverv.   Sådan indlæses filen i MultiLøn Erhverv:   Klik på Lønadministration / Overførsel / Decentral registrering Indlæs filen, klik på Indlæs Find filen, klik på OK Herefter startes et job, som vises under ’Vis job’. Når jobbet er sluttet, klik på Hent aktuel Klik herefter på Åbn Dobbeltklik på filen, der vises og herefter klik på Åbn På skærmen vises ’Kvittering for decentral registrering’. Rapporten viser, hvor mange linjer, der er henholdsvis ’Modtaget’, ’Indlæst’ og ’Afvist’. De linjer, der er modtaget og indlæst, findes under de respektive skærmbilleder i lønsystemet. De linjer, der er afvist, vil blive vist på rapporten ’Kvittering for decentral registrering’, hvoraf medarbejdernr, og fejl/årsagen for de afviste linjer vil fremgå.   Eksempel   Her ses opbygningen af en csv-fil med alle formater og adskillelsestegn er ’;’ (semikolon): 18;1;MLE-05-AFDE;300;HR 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;SE-45678 Malmø;0;;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H Recordformat MLE-05-AFDE (Afdeling) Afdelinger kan oprettes og ændres via Decentral registrering.   Følgende felter SKAL altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og AFDELING   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: BESKRIVELSE   Eksempel 18;1;MLE-05-AFDE;300;HR   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-05-AFDE   4 D Afdeling 6 X K   AFDELINGSNR 5 E Beskrivelse 30 X   AFDELING TEKST For sletning af ’beskrivelse’ anvendes ’%’ i feltet.   MLE-10-UDBE (Udbetalingssted) Udbetalingssteder kan oprettes og ændres via Decentral registrering.   Følgende felter SKAL altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og UDBETALINGSSTED   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: BESKRIVELSE     Eksempel 18;1;MLE-10-UDBE;Kbh;København   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-10-UDBE   4 D Udbetalingssted 6 X K   UDBETALINGSSTEDNR 5 E Beskrivelse 30 X   UDBETALINGSSTED TEKST For sletning af ’beskrivelse’ anvendes ’%’ i feltet.   MLE-15-REST (Resultattrin) Resultattrin kan oprettes og ændres via Decentral registrering. Resultattabellen kan/skal periodiseres via Decentral registrering.   Følgende felter SKAL altid angives: KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, RESULTATTABEL, FRADATO, og LØNGRUPPE (RYKNØGLE1)   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: SATS BAGUD, SATS FORUD, SATS TIMELØN og SATS 14 DAGS LØN Følgende felter kan ændres via Decentral registrering ved tilmelding til Ramme/Trin: RYKTYPE1, RYKTYPE2, RYKTYPE3, RYKNØGLE1, RYKNØGLE2, RYKNØGLE3   NB! Hvis hele resultattrin for en løngruppe skal slettes, anvender du ’%’ i alle satsfelterne (felterne 14-17).   Eksempel 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;T3;;;120;60 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F3;165 18;;MLE-15-REST;1100;01082008;;;F4;;175   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Tomt felt 0 X blank   3 C Identifikation 11 X K MLE-15-REST   4 D Resultattabel 6 X K   Nummeret på resultattabel f.eks. ’1100’ 5 E Fradato 8 D K   RESULTATTABEL STARTDATO. Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Tildato 8 D   RESULTATTABEL SLUTDATO. Format: DDMMÅÅÅÅ 7 G Betegnelse 30 X   For sletning af ’betegnelse’ anvendes ’%’ i feltet. 8 H Ryktype1 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med Ryktype1 ved oprettelse/ændring.   9 I Ryktype2 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med Ryktype2 ved oprettelse/ændring.   10 J Ryktype3 6 X Blank LØNRAM LØNTRN LØNGRP ST.KAT Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med Ryktype3 ved oprettelse/ændring.     11 K Løngruppe (Ryknøgle1) 6 X M   Udfyldes med løngruppe f.eks. TT eller F1. Ved aftale om ramme/trin knytter feltet sig til Ryktype1 og kan udfyldes med værdier for den valgte ryktype f.eks. stillingskategori 1001. 12 L Ryknøgle2 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin knytter feltet sig til Ryktype2 og skal udfyldes med værdier for den valgte ryktype f.eks. stillingskategori 1001, hvis den aktuelle resultattabel har en Ryktype2. 13 M Ryknøgle3 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin knytter feltet sig til Ryktype3 og skal udfyldes med værdier for den valgte ryktype f.eks. stillingskategori 1001, hvis den aktuelle resultattabel har en Ryktype3. 14 N Sats bagud 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For sletning af ’sats bagud’ anvendes ’%’ i feltet. 15 O Sats forud 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For sletning af ’sats forud’ anvendes ’%’ i feltet. 16 P Sats timeløn 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For sletning af ’sats timeløn’ anvendes ’%’ i feltet. 17 Q Sats 14 dags løn 10 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99. For sletning af ’sats 14 dags løn’ anvendes ’%’ i feltet.   MLE-17-KOPL (Kontoplanoplysninger) Kontoplan med tilhørende linier kan oprettes og ændres via Decentral registrering. Selve kontoplanen kan Periodiseres via Decentral registrering, men kan ikke slettes. Kun de enkelte konto-linjer i kontoplanen kan slettes.   Følgende felter SKAL altid angives: KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, KONTOPLAN, STARTDATO, LØNART, LØBENR.   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: Kontoplannavn, Startdato, Slutdato, Deb/Kre, Kontonr, Kontonavn, Afdkode, Udbkode, Inputkode, Valgfri1, Valgfri2, Valgfri3, Valgfri4, Valgfri5, Valgfri6 , Medkode, Gruppe, og  Gruppe værdi. Afregnes via og  Modulus.   NB! Hvis en kontoplanlinie skal slettes, anvender du ’9’ i sletmarkering (felt 29).   Eksempel 18;;MLE-17-KOPL;M1;Test af kontoplan dec;1032010;;405;1;d;12345678910;Navn på konto;;;;;;;n 18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;406;1;d;356783;a;;;;;;;n 18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;408;1;d;43573737;b;;;;;;;n 18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;420;1;d;36736;c;;;;;;;n 18;;MLE-17-KOPL;M1;;1032010;;425;1;d;847867;d;;;;;;;n;;;;;;;;;9   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type  Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Tomt felt 0 X Blank   3 C Identifikation 11 X K MLE-17-KOPL   4 D Kontoplan 2 X K   Kontoplankode f.eks. ’A1’ 5 E Startdato 8 D K   KONTOPLAN STARTDATO. Format: DDMMÅÅÅÅ  6 F Slutdato 8 D   KONTOPLAN SLUTDATO. Format: DDMMÅÅÅÅ 7 G Kontoplannavn 30 X M     8 H Lønart 6 N K   Nummeret på lønarten f.eks. 1100 eller * fra højre 9 I Løbenr 2 N K   Løbende nummerering af linier på samme lønart f.eks. 1, 2, 3 10 J Deb/Kre 1 X M D=Debet K=Kredit   11 K Kontonr 20 X M     12 L Kontonavn 30 X   For sletning af ’Kontonavn’ anvendes ’%’ i feltet. 13 M Afd.kode 6 X   For sletning af ’Afd.kode’ anvendes ’%’ i feltet. 14 N Udb.kode 6 X   For sletning af ’Udb.kode’ anvendes ’%’ i feltet. 15 O Inputkode 10 X   For sletning af ’Input kode’ anvendes ’%’ i feltet. 16 P Valgfri1 10 X   For sletning af ’Valgfri1’ anvendes ’%’ i feltet. 17 Q Valgfri2 10 X   For sletning af ’Valgfri2’ anvendes ’%’ i feltet. 18 R Valgfri3 10 X   For sletning af ’Valgfri3’ anvendes ’%’ i feltet. 19 S Valgfri4 10 X   For sletning af ’Valgfri4’ anvendes ’%’ i feltet. 20 T Valgfri5 10 X   For sletning af ’Valgfri5’ anvendes ’%’ i feltet. 21 U Valgfri6 10 X   For sletning af ’Valgfri6’ anvendes ’%’ i feltet. 22 V Medkode 1 X J = Ja,       N = Nej Er feltet ikke udfyldt ved oprettelse anvendes default N 23 W Gruppe 20 X   Felt der benyttes til gruppekontering. Anvendes Gruppe skal alle lønarter indeholde den valgte Gruppe for kontoplanen 24 X Gruppe værdi 10 X   Værdi i gruppekontering. Kan udfyldes med aktuel værdi for gruppe eller * 25 Y Afregnes via 2 X Blank BC Skal normalt ikke udfyldes   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet 26 Z Modulus 2 N Blank 1 Skal normalt ikke udfyldes 1= Bankdata modulus   27 AA Anvendkode 1 N 0, 1, 2 eller 3 Skal altid udfyldes   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet   0 = Bilag/Central 1 = Bilag 2 = Central 3 = Excel   28 AB Datokode 4 X Blank DISP POST   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet. For sletning af ’Datokode’ anvendes ’%’ i feltet. 29 AC Sletmarkering 1 N Blank eller 9 = slet linie Er feltet udfyldt med 9 slettes aktuel record     MLE-18-LRAM (Lønramme) Lønramme kan oprettes eller ændres via decentral registrering, hvis der lavet aftale med Bluegarden om anvendelse af funktionaliteten Ramme/trin.   Følgende felter SKAL altid angives: KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, LØNRAMME   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: BESKRIVELSE   Eksempel 18;;MLE-18-LRAM;010;FA standardoverenskomst 10 18;;MLE-18-LRAM;011;FA standardoverenskomst 11 18;;MLE-18-LRAM;012;FA standardoverenskomst 12 18;;MLE-18-LRAM;013;FA standardoverenskomst 13 18;;MLE-18-LRAM;014;FA standardoverenskomst 14   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type  Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Tomt felt 0 X Blank   3 C Identifikation 11 X K MLE-18-LRAM Rekordtype 4 D Lønramme 6 X K   Betegnelse 5 E Beskrivelse 30 X   Navn på lønramme For sletning af beskrivelse anvendes ’%’ i feltet.   MLE-19-TRIN (Løntrin) Løntrin kan oprettes eller ændres via decentral registrering, hvis der lavet aftale med Bluegarden om anvendelse af funktionaliteten Ramme/trin.   Følgende felter SKAL altid angives: KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, LØNTRIN.   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: BESKRIVELSE   Eksempel 18;;MLE-19-TRIN;10;FA Standard trin 10 18;;MLE-19-TRIN;11;FA Standard trin 10 18;;MLE-19-TRIN;12;FA Standard trin 10 18;;MLE-19-TRIN;13;FA Standard trin 10 18;;MLE-19-TRIN;14;FA Standard trin 10   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type  Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Tomt felt 0 X Blank   3 C Identifikation 11 X K MLE-19-TRIN Rekordtype 4 D Løntrin 6 X K   Betegnelse 5 E Beskrivelse 30 X   Navn på løntrin For sletning af beskrivelse anvendes ’%’ i feltet.   MLE-20-RYKN (Rykningstabel) Rykningstabel kan oprettes eller ændres via decentral registrering, hvis der lavet aftale med Bluegarden om anvendelse af funktionaliteten ramme/trin.   Følgende felter SKAL altid angives: KUNDEFORHOLD, IDENTIFIKATION, RYKKODE; FRAFELT1, TILFELT1, ANTALMDR   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: BESKRIVELSE   Eksempel 18;;MLE-20-RYKN;FA Std;FA Standard løn;LØNRAM;LØNTRN;;10;10;;10;11;;12   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type  Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Tomt felt 0 X Blank   3 C Identifikation 11 X K MLE-20-RYKN Rekordtype 4 D Rykkode 6 X K   Kort navn til rykningstabel 5 E Navn 30 XM   Beskrivelse 6 F Ryktype1 6 XM LØNRAM, LØNTRN, ST.KAT, LØNGRP Skal altid udfyldes ved oprettelse. 7 G Ryktype2 6 X Blank LØNRAM, LØNTRN, ST.KAT, LØNGRP Skal udfyldes ved oprettelse, hvis Ryktype 2 skal anvendes 8 H Ryktype3 6 X Blank LØNRAM, LØNTRN, ST.KAT, LØNGRP Skal udfyldes ved oprettelse, hvis Ryktype 3 skal anvendes 9 I Frafelt1 6 XK     Værdi som Ryktype1 skal rykke fra. 10 J Frafelt2 6 X     Kan kun anvendes, hvis Ryktype 2 er defineret på tabellen. Værdi som Ryktype2 skal rykke fra. 11 K Frafelt3 6 X     Kan kun anvendes, hvis Ryktype 2 er defineret på tabellen. Værdi som Ryktype3 skal rykke fra. 12 L Tilfelt1 6 X     Værdi som Ryktype1 skal rykke til. 13 M Tilfelt2 6 X     Værdi som Ryktype2 skal rykke til. 14 N Tilfelt3 6 X     Værdi som Ryktype3 skal rykke til. 15 O Antalmdr 3 NM   Antal mdr. til næste rykning   MLE-25-MEDA (Medarbejder) Medarbejdere kan oprettes og ændres via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og MEDARBEJDER     Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: CPRNR, CVRNR, FORNAVN, EFTERNAVN, ADRESSE1, ADRESSE2, POSTNR, FØRSTANSAT, E-MAIL, SKATTELANDEKODE, ANCIENNITET, SKATTELANDEKODE, EBOKS OG INITIALER   OBS: Vær opmærksom på at der ikke bruges eksisterende medarbejderenumre ved oprettelse af nye medarbejdere, da data så vil blive overskrevet.   Eksempel 18;1;MLE-25-MEDA;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-25-MEDA;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-25-MEDA   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E CPR-nr. 10   N M   Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet. Fiktive CPR-nr. xxxxxx-9991 eller xxxxxx-9992 er valide. Værdi x skal indeholde en valid dato. Feltet udfyldes kun, hvis CVR-nummer er udfyldt med nul. Format: XXXXXXXXXX 6 F CVR-nr. 8 N (M)   Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet. Feltet udfyldes med nul, hvis CPR-nummer er udfyldt. Feltet udfyldes kun, hvis CPR-nummer er udfyldt med nul. Format: XXXXXXXX 7 G Efternavn 30 X M     8 H Fornavn 30 X M     9 I Adresse 1 30 X M     10 J Adresse 2 30 X   For sletning af ’Adresse 2’ anvendes ’%’ i feltet. 11 K Postnummer dansk eller udl. 9 X M   Validering på danske postnumre, hvis landekode ikke er udfyldt, eller er udfyldt med ’DK’. Ellers ingen kontrol. 12 L Udl. postdistrikt 30 X(M) Blank Skal udfyldes, hvis medarbejder har adresse i udlandet. Slettes automatisk, hvis landekode ændres til ’DK’. 13 M Først ansat 8 D M   Format DDMMÅÅÅÅ 14 N E-mail 50 X   For sletning af ’e-mail’ anvendes ’%’ i feltet. 15 O Landekode 2 X M   Har medarbejder adresse i udlandet, skal feltet altid udfyldes. 16 P Anciennitet 6 N   Format ÅÅMMDD, antal år, måneder og dage medarbejderen har i anciennitet. For sletning af ’anciennitet’ anvendes ’%’ i feltet. 17 Q Rekvirer skattekorttype 1 X Værdi: H = Hovedkort, B = Bikort  Blank = intet kort Der kan kun rekvireres skattekort i forbindelse med oprettelse af en ny medarbejder. Oprettes en eksisterende medarbejder med nyt lønnr. I lønsystemet, skal feltet være ’Blank’, og så skal der foretages en ’Genrekvirering af skattekort’. 18 R Rekvireringsdato 8 D   Datoen for hvornår eSkattekort skal gælde fra. Format: DDMMÅÅÅÅ 19 S eBoks 3 X Ja eller Nej Feltet skal angives med JA/NEJ til eBoks 20 T Initialer 10 X   Initialer på medarbejder. 21 U Nemkonto 3 X Ja eller Nej Feltet skal angives med JA/NEJ til Nemkonto 22 V Lønanciennitet 8 X   Datoen for hvornår anciennitet skal beregnes fra Format DDMMÅÅÅÅ       MLE-27-HRME (Medarbejder med HR felter) For virksomheder, der også har Orkidé   Medarbejdere kan oprettes og ændres via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION og MEDARBEJDER   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: CPRNR, CVRNR, FORNAVN, EFTERNAVN, ADRESSE1, ADRESSE2, POSTNR, FØRSTANSAT, E-MAIL, SKATTELANDEKODE, ANCIENNITET, SKATTELANDEKODE, EBOKS OG INITIALER   Følgende HR felter kan ændres via Decentral registrering: EMAIL2 FOEDSELSDAG KOEN STATSLANDEKODE FOEDELANDEKODE DEFAULTKALENDERKODE KOMMENTAR KALDENAVN og CPRNRUDLAND                 Eksempel 18;1;MLE-27-HRME;3;3001609992;;Jensen;Gurli;Skogen 12;;SE-45678; Malmø;01082008;gj@hotmail.dk;SE;000100;H;01082008 18;1;MLE-27-HRME;4;2602639991;;Olsen;Thomas;Sorte vænget 22;;2750;;15082008;;;000015;B;15082008   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-27-HRME   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E CPR-nr. 10   N M   Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet. Fiktive CPR-nr. xxxxxx-9991 eller xxxxxx-9992 er valide. Værdi x skal indeholde en valid dato. Feltet udfyldes kun, hvis CVR-nummer er udfyldt med nul. Format: XXXXXXXXXX 6 F CVR-nr. 8 N (M)   Der foretages Modulus 11 kontrol på feltet. Feltet udfyldes med nul, hvis CPR-nummer er udfyldt. Feltet udfyldes kun, hvis CPR-nummer er udfyldt med nul. Format: XXXXXXXX 7 G Efternavn 30 X M     8 H Fornavn 30 X M     9 I Adresse 1 30 X M     10 J Adresse 2 30 X   For sletning af ’Adresse 2’ anvendes ’%’ i feltet. 11 K Postnummer dansk eller udl. 9 X M   Validering på danske postnumre, hvis landekode ikke er udfyldt, eller er udfyldt med ’DK’. Ellers ingen kontrol. 12 L Udl. postdistrikt 30 X(M) Blank Skal udfyldes, hvis medarbejder har adresse i udlandet. Slettes automatisk, hvis landekode ændres til ’DK’. 13 M Først ansat 8 D M   Format DDMMÅÅÅÅ 14 N E-mail 50 X   For sletning af ’e-mail’ anvendes ’%’ i feltet. 15 O Landekode 2 X M   Har medarbejder adresse i udlandet, skal feltet altid udfyldes. 16 P Anciennitet 6 N   Format ÅÅMMDD, antal år, måneder og dage medarbejderen har i anciennitet. For sletning af ’anciennitet’ anvendes ’%’ i feltet. 17 Q Rekvirer skattekorttype 1 X Værdi: H = Hovedkort, B = Bikort  Blank = intet kort Der kan kun rekvireres skattekort i forbindelse med oprettelse af en ny medarbejder. Oprettes en eksisterende medarbejder med nyt lønnr. I lønsystemet, skal feltet være ’Blank’, og så skal der foretages en ’Genrekvirering af skattekort’. 18 R Rekvireringsdato 8 D   Datoen for hvornår eSkattekort skal gælde fra. Format: DDMMÅÅÅÅ 19 S eBoks 3 X Ja eller Nej Feltet skal angives med JA/NEJ til eBoks 20 T Initialer 10 X   Initialer på medarbejder. 21 U Nemkonto 3 X Ja eller Nej Feltet skal angives med JA/NEJ til Nemkonto 22 V E-mail (privat) 50   X 50 tegn MEDARBEJDER.EMAIL2 For sletning anvendes ’%’ i feltet. 23 W Fødselsdag 8 D Validering for valid dato MEDARBEJDER.FOEDSELSDAG For sletning anvendes ’%’ i feltet. 24 X Køn 1 X 0=Kvinde 1=mand Ikke andre tegn MEDARBEJDER.KOEN 25 Y Statsborgerskab 2 X Samme valgmuligheder som skattelandekode STATSLANDEKODE For sletning anvendes ’%’ i feltet. 26 Z Fødeland 2 X Overholde feltets definition FOEDELANDEKODE For sletning anvendes ’%’ i feltet. 27 AA Standard-fraværskalender 6 N Overholde feltets definition DEFAULTKALENDERKODE For sletning anvendes ’%’ i feltet. 28 AB Kommentar 60 X Overholde feltets definition KOMMENTAR For sletning af ’e-mail’ anvendes ’%’ i feltet. 29 AC Kaldenavn 50 X Overholde feltets definition KALDENAVN For sletning anvendes ’%’ i feltet. 30 AD Udl. Cpr.nr. 20 X Overholde feltets definition CPRNRUDLAND For sletning anvendes ’%’ i feltet. 31 AE Lønanciennitet 8 X   Datoen for hvornår anciennitet skal beregnes fra Format DDMMÅÅÅÅ         MLE-30-ANSF (Ansættelsesforhold) Ansættelsesforhold kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og FRADATO   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: FRADATO, FRATRÆDELSESDATO, FRATRÆDELSESKODE, AFDELINGSNR, UDBETALINGSSTEDNR, LØNGRUPPENR, STILLINGSKATEGORI, ANSÆTTELSESBETEGNELSE, NORMTID, AFV.FORENINGSKODE og AFV.PNR, VALGFRI1, VALGFRI2,VALGFRI3, VALGFRI4, VALGFRI5, VALGFRI6, LØNRAMME, LØNTRIN, RYKKODE1, RYKKODE2, RYKKODE3, NÆSTERYKDATO1, NÆSTERYKDATO2, NÆSTERYKDATO3. AUTORYK1,AUTORYK2, AUTORYK3, ARBEDSDAGE PR.UGE   Eksempel 18;1;MLE-30-ANSF;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-30-ANSF;10086;01082008;;3;31082008   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-30-ANSF   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Fradato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Tiltrædelsesdato 8 D   Anvendes ikke. 7 G Fratrædelseskode 2 N   Obligatorisk ved fratrædelse. Ved udfyldelse af dette felt, SKAL feltet Fradato også udfyldes med periodens dato fra lønsystemet. Ved genansættelses udfyldes feltet med %. For sletning af ’fratrædelseskode’ anvendes ’%’ i feltet. 8 H Fratrædelsesdato 8 D   Obligatorisk ved fratrædelse. Ved udfyldelse af dette felt, SKAL feltet Fradato også udfyldes med periodens dato fra lønsystemet. Format: DDMMÅÅÅÅ 9 I Stillingskategori 4 N M     10 J Ansættelsesbetegnelse 30 X   For sletning af ’ansættelsesbetegnelse’ anvendes ’%’ i feltet. 11 K Normtid medarbejder 6 N   Format: 999.99. For sletning af ’normtid medarbejder’ anvendes ’%’ i feltet.     12 L Normtid overenskomst 6 N   Udfyldes ved oprettelse, hvis forskellig fra 160.33. Format 999.99 13 M Løngruppe 6 X M   Bogstavet skal være med stort f.eks. ’T1’ eller ’F2’. 14 N Afdeling 6 X   Der er forskel på store og små bogstaver. For sletning af ’afdeling’ anvendes ’%’ i feltet. 15 O Udbetalingssted 6 X   Der er forskel på store og små bogstaver. For sletning af ’udbetalingssted’ anvendes ’%’ i feltet. 16 P Afv. foreningskode 5 N   For sletning af ’afv. foreningskode' anvendes ’%’ i feltet. 17 Q Afv. Pnr. 10 X   Moduluskontrol på indholdet af feltet. For sletning af ’afv. pnr.’ anvendes ’%’ i feltet. 18 R Afv. kontoplan 2 X   Kontrol af at indlæst kontoplan eksisterer. For sletning af ’afv. kontoplan.’ anvendes ’%’ i feltet. 19 S Valgfri1 10 X   For sletning af ’Valgfri1 anvendes ’%’ i feltet. 20 T Valgfri2 10 X   For sletning af ’Valgfri2 anvendes ’%’ i feltet. 21 U Valgfri3 10 X   For sletning af ’Valgfri3 anvendes ’%’ i feltet. 22 V Valgfri4 10 X   For sletning af ’Valgfri4 anvendes ’%’ i feltet. 23 W Valgfri5 10 X   For sletning af ’Valgfri5 anvendes ’%’ i feltet. 24 X Valgfri6 10 X   For sletning af ’Valgfri6 anvendes ’%’ i feltet. 25 Y Lønramme 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med lønramme. 26 Z Løntrin 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med løntrin.. 27 AA Rykkode1 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, angives Rykkode1. 28 AB Rykkode2 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode2.   29 AC Rykkode3 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode3 30 AD Næsterykdato1 8 D Blank DDMMAAAA Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode1. 31 AE Næsterykdato2 8 D Blank DDMMAAAA Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode2 32 AF Næsterykdato3 8 D Blank DDMMAAAA Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode3 33 AG Autoryk1 1 X Blank J eller N Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med: J=Ja, N=nej, 34 AH Autoryk2 1 X Blank J eller N Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med J=Ja, N=nej, 35 AI Autoryk3 1 X Blank J eller N Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med J=Ja, N=nej, 36 AJ Arbejdsdage pr. uge 1 N   Antallet af arbejdsdage pr. uge.   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet 37 AK Aflønningsafvigelse     12 X Blank Udfyldes på medarbejdere der skal have anden aflønning end det som ligger på stillingskategorien Kan udfyldes med: Bagudløn Forudløn Timeløn (kan pt. ikke bruge) 14 dagesløn (kan pt. ikke bruge)   Anvendes kun ifm. MLE Stat 38 AL Arbejdsfunktionsnr.     6 NM   Udfyldes med nummeret for arbejdsfunktionen   Anvendes kun ifm. MLE Stat   39 AM Ferieafvigelse     2 X   Udfyldes på medarbejdere der skal have anden ferieberegning end den som ligger på stillingskategorien J = Ja til ferieafvigelse N = Nej til ferieafvigelse Der kan ikke anvendes % for at slette, skal medarbejderen ikke have ferieafvigelse, så skal der skrives N   Anvendes kun ifm. MLE Stat 40 AN Afvigende stedkode     1 N   Udfyldes på medarbejdere der skal have anden stedkode end den som ligger på stillingskategorien Kan udfyldes med: HOSTAD PROVIN 2 (Stedtillægskode2) 3 (Stedtillægskode3) 4 (Stedtillægskode4) 5 (Stedtillægskode5) 6 (Stedtillægskode6)   Anvendes kun ifm. MLE Stat MLE-32- HRAN (Ansættelsesforhold med HR felter) For virksomheder der også har Orkidé   Ansættelsesforhold kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og FRADATO   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: FRADATO, FRATRÆDELSESDATO, FRATRÆDELSESKODE, AFDELINGSNR, UDBETALINGSSTEDNR, LØNGRUPPENR, STILLINGSKATEGORI, ANSÆTTELSESBETEGNELSE, NORMTID, AFV.FORENINGSKODE og AFV.PNR, VALGFRI1, VALGFRI2,VALGFRI3, VALGFRI4, VALGFRI5, VALGFRI6, LØNRAMME, LØNTRIN, RYKKODE1, RYKKODE2, RYKKODE3, NÆSTERYKDATO1, NÆSTERYKDATO2, NÆSTERYKDATO3. AUTORYK1,AUTORYK2, AUTORYK3, ARBEDSDAGE PR.UGE   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: STILLING INTERNSTILLINGSKODE STILLINGSTYPEKODE AENDRINGSAARSAGSKODE INTERNTITELKODE ARBEJDSORDNINGKODE UDDANNELSESKRAVKODE EKSTRAOPSIGPERSONMAANED EKSTRAOPSIGFIRMAMAANED ANCIENNITET2 JUBILAEUM2 FRATRAEDAARSAGSKODE DEPARTMENTID ANSATTYPEKODE     Eksempel 18;1;MLE-32-HRAN;3;01082008;;;;1001;HR konsulent;130.00;;F1;300;;;1010244230 18;1;MLE-32-HRAN;4;15082008;;;;3001;Lager;0;;T1;100;Kbh;;1010244230 18;1;MLE-32-HRAN;10086;01082008;;3;31082008   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-32- HRAN   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Fradato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Tiltrædelsesdato 8 D   Anvendes ikke. 7 G Fratrædelseskode 2 N   Obligatorisk ved fratrædelse. Ved udfyldelse af dette felt, SKAL feltet Fradato også udfyldes med periodens dato fra lønsystemet. Ved genansættelses udfyldes feltet med %. For sletning af ’fratrædelseskode’ anvendes ’%’ i feltet. 8 H Fratrædelsesdato 8 D   Obligatorisk ved fratrædelse. Ved udfyldelse af dette felt, SKAL feltet Fradato også udfyldes med periodens dato fra lønsystemet. Format: DDMMÅÅÅÅ 9 I Stillingskategori 4 N M     10 J Ansættelsesbetegnelse 30 X   For sletning af ’ansættelsesbetegnelse’ anvendes ’%’ i feltet. 11 K Normtid medarbejder 6 N   Format: 999.99. For sletning af ’normtid medarbejder’ anvendes ’%’ i feltet. 12 L Normtid overenskomst 6 N   Udfyldes ved oprettelse, hvis forskellig fra 160.33. Format 999.99 13 M Løngruppe 6 X M   Bogstavet skal være med stort f.eks. ’T1’ eller ’F2’. 14 N Afdeling 6 X   Der er forskel på store og små bogstaver. For sletning af ’afdeling’ anvendes ’%’ i feltet. 15 O Udbetalingssted 6 X   Der er forskel på store og små bogstaver. For sletning af ’udbetalingssted’ anvendes ’%’ i feltet. 16 P Afv. foreningskode 5 N   For sletning af ’afv. foreningskode' anvendes ’%’ i feltet. 17 Q Afv. Pnr. 10 X   Moduluskontrol på indholdet af feltet. For sletning af ’afv. pnr.’ anvendes ’%’ i feltet. 18 R Afv. kontoplan 2 X   Kontrol af at indlæst kontoplan eksisterer. For sletning af ’afv. kontoplan.’ anvendes ’%’ i feltet. 19 S Valgfri1 10 X   For sletning af ’Valgfri1 anvendes ’%’ i feltet. 20 T Valgfri2 10 X   For sletning af ’Valgfri2 anvendes ’%’ i feltet. 21 U Valgfri3 10 X   For sletning af ’Valgfri3 anvendes ’%’ i feltet. 22 V Valgfri4 10 X   For sletning af ’Valgfri4 anvendes ’%’ i feltet. 23 W Valgfri5 10 X   For sletning af ’Valgfri5 anvendes ’%’ i feltet. 24 X Valgfri6 10 X   For sletning af ’Valgfri6 anvendes ’%’ i feltet. 25 Y Lønramme 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med lønramme. 26 Z Løntrin 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, skal feltet udfyldes med løntrin.. 27 AA Rykkode1 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin, angives Rykkode1. 28 AB Rykkode2 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode2. 29 AC Rykkode3 6 X   Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin angives Rykkode3 30 AD Næsterykdato1 8 D Blank DDMMAAAA Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode1. 31 AE Næsterykdato2 8 D Blank DDMMAAAA Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode2 32 AF Næsterykdato3 8 D Blank DDMMAAAA Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved aftale om Ramme/trin udfyldes feltet med dato for første rykning efter tabellen i Rykkode3 33 AG Autoryk1 1 X Blank J eller N Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med: J=Ja, N=nej, 34 AH Autoryk2 1 X Blank J eller N Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med J=Ja, N=nej, 35 AI Autoryk3 1 X Blank J eller N Feltet skal normalt ikke udfyldes. Ved tilmelding til Ramme/trin kan udfyldes med J=Ja, N=nej, 36 AJ Arbejdsdage pr. uge 1 N   Antallet af arbejdsdage pr. uge.   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet 37 AK Aflønningsafvigelse     12 X Blank Udfyldes på medarbejdere der skal have anden aflønning end det som ligger på stillingskategorien Kan udfyldes med: Bagudløn Forudløn Timeløn (kan pt. ikke bruge) 14 dagesløn (kan pt. ikke bruge)   Anvendes kun ifm. MLE Stat 38 AL Arbejdsfunktionsnr.     6 NM   Udfyldes med nummeret for arbejdsfunktionen   Anvendes kun ifm. MLE Stat   39 AM Ferieafvigelse     2 X   Udfyldes på medarbejdere der skal have anden ferieberegning end den som ligger på stillingskategorien J = Ja til ferieafvigelse N = Nej til ferieafvigelse Der kan ikke anvendes % for at slette, skal medarbejderen ikke have ferieafvigelse, så skal der skrives N   Anvendes kun ifm. MLE Stat 40 AN Afvigende stedkode     1 N   Udfyldes på medarbejdere der skal have anden stedkode end den som ligger på stillingskategorien Kan udfyldes med: HOSTAD PROVIN 2 (Stedtillægskode2) 3 (Stedtillægskode3) 4 (Stedtillægskode4) 5 (Stedtillægskode5) 6 (Stedtillægskode6)   Anvendes kun ifm. MLE Stat 41 AO Stilling 50 X Overholde feltets definition STILLING Anvendes kun ifm. Orkide 42 AP Intern stilling 5 X Overholde feltets definition INTERNSTILLINGSKODE Anvendes kun ifm. Orkide 43 AQ Stillingstypekode 5 X Overholde feltets definition STILLINGSTYPEKODE Anvendes kun ifm. Orkide 44 AR Ændringsårsagskode 5 X Overholde feltets definition AENDRINGSAARSAGSKODE Anvendes kun ifm. Orkide 45 AS Intern titel 5 X Overholde feltets definition INTERNTITELKODE Anvendes kun ifm. Orkide 46 AT Arbejdsordning 5 X Overholde feltets definition ARBEJDSORDNINGKODE Anvendes kun ifm. Orkide 47 AU Uddannelseskrav 6 N Overholde feltets definition UDDANNELSESKRAVKODE Anvendes kun ifm. Orkide 48 AV Ekstra opsigelse Personlig 2 N Heltal EKSTRAOPSIGPERSONMAANED Anvendes kun ifm. Orkide 49 AW Ekstra opsigelse Firma 2 N Heltal EKSTRAOPSIGFIRMAMAANED Anvendes kun ifm. Orkide 50 AX Anc. Ved opsigelse 4 D Valid dato   ANCIENNITET2 Anvendes kun ifm. Orkide 51 AY Anc. ved jubilæum 4 D Valid dato JUBILAEUM2 Anvendes kun ifm. Orkide 52 AZ Fratrædelsesårsag 10 X Overholde feltets definition FRATRAEDAARSAGSKODE Anvendes kun ifm. Orkide 53 BA Afdeling 9 N Overholde feltets definition DEPARTMENTID Anvendes kun ifm. Orkide 54 BB Ansattype 5 X Overholde feltets definition ANSATTYPEKODE Anvendes kun ifm. Orkide                                                 MLE-35-REGK (Registrering- og kontonr.) Registreringsnummer og kontonummer kan oprettes og periodiseres via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og STARTDATO   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: KONTONUMMER, REGISTRERINGSNUMMER, STARTDATO og SLUTDATO   Eksempel 18;1;MLE-35-REGK;3;01082009;;1234;9481247 18;1;MLE-35-REGK;4;15082008;;1222;3185784375   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-35-REGK   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Startdato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Slutdato 8 D   Format: DDMMÅÅÅÅ 7 G Registreringsnummer 4 N M     8 H Kontonummer 10 X M       MLE-40-LONA (Personlige satser, faste lønarter og variable lønarter) Variable lønarter kan oprettes via Decentral registrering. Faste lønarter kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.  Personlige satser kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering. Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, LØNARTNR og STARTDATO   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: TILDATO (Slutdato), BETEGNELSE, ENHEDER, SATS; BELØB, PCT., REDUCER EJ, PENS.FIRMABELØB, PENS:FIRMA %, PENSIONSGRUNDLAG, KONTONUMMER, REGISTRERINGSNUMMER, MODTAGERSAFDELING, MODTAGERSAFTALENR, AFSENDERKUNDENR, AFREGNINGSTYPE, OVERENSKOMSTKODE, KONTOPLANFELTER AFREGNES VIA, FREKVENS, NÆSTE GANG   I dokumentet ’Lønarter decentralt’  kan du se hvilke felter, der skal udfyldes i forbindelse med den enkelte lønart.   NB! Følgende lønarter skal ved indlæsning decentralt erstattes af nye lønarter: (se skema længere nede) 400, 401, 600, 605, 606, 865, 4280, 4410 og 4412.   NB! Følgende lønarter kan IKKE indlæses decentralt: 450, 7802, 8392, 8725 og 8755.   Eksempel 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9900;;;;20000 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;6200;;;;;5;;;10;;;;;;;2003 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;9011;;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;1303;;5;120 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;;3000;;;;6500 18;1;MLE-40-LONA;3;01082008;31122008;3010 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6003;;;;;3.7;;;7.4;2;;;;;;2115;;;;1 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;6410;;;;500;;;;;;;;;2345;6544533 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;1100;;165 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9905;;;;170 18;1;MLE-40-LONA;4;15082008;;9906;;;;15   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-40-LONA   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Fradato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Tildato 8 D   Format: DDMMÅÅÅÅ 7 G Lønart 6 N K     8 H Betegnelse 30 X     9 I Enheder 11 N   Typer af enheder: Timer, dage, km. mm. Format: -9999999.99 – 9999999.99 10 J Sats 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 11 K Beløb 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 12 L Pct. 11 N   % Format: -9999999.99 – 9999999.99 13 M Reducer ej 1 N 1 =Nej eller 0 =Ja Står standard på lønarten til 0 = Ja. 14 N Pens. firmabeløb 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 15 O Pens. firma % 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 16 P Pensionsgrundlag 1 N 1/2/3/4/5/6 Se beskrivelse i lønartskataloget 16 P Formål (ACF) 1 N 1-9 Se beskrivelse i ’Guide til indberetning til ACF 17 Q Saldo 11 N   Format: -9999999.99 – 9999999.99 18 R Årstal 4 Å   Format: ÅÅÅÅ 19 S Inputværdi 10 X   Værdien skal være lig med Opslagstrin. Se Guide til Værdibestemt løn. 20 T Reg.nr. 4 N   Anvendes ved pensioner 21 U Kontonummer 10 X   Anvendes ved pensioner 22 V Afregningstype 6 N   Anvendes ved pensioner 23 W Modtagersafdeling 5 X   Anvendes ved pensioner 24 X Modtagersaftalenr 8 X   Anvendes ved pensioner 25 Y Afsenderkundenr 15 X   Anvendes ved pensioner 26 Z Overenskomstkode 5 X   Anvendes ved pensioner 27 AA Kontoplanfelt 20 X *se bemærkning Anvendes til input kontering 28 AB Kontoplanfelt 20 X *se bemærkning Anvendes til input kontering 29 AC Kontoplanfelt 20 X *se bemærkning Anvendes til input kontering 30 AD Kontoplanfelt 20 X *se bemærkning Anvendes til input kontering 31 AE Kontoplanfelt 20 X *se bemærkning Anvendes til input kontering 32 AF Kontoplanfelt  20 X *se bemærkning Anvendes til input kontering 33 AG Afregnes via 2 X Default Blank eller værdien BC Skal normalt ikke udfyldes   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet, hvis lønarten skal afregnes via en bogføringscentral. For sletning af ’Afregnes via’ anvendes ’%’ i feltet. 34 AH Frekvens 2 N   Skal normalt ikke udfyldes   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet Feltet skal kun udfyldes på faste lønarter For sletning af ’Frekvens’ anvendes ’%’ i feltet. 35 AI Næste gang 8 D   Format: DDMMÅÅÅÅ Skal normalt ikke udfyldes   Anvendes ved aftale om finansfunktionalitet Feltet skal kun udfyldes på faste lønarter For sletning af ’Næste gang’ anvendes ’%’ i feltet 36 AJ Sletmarkering 1 N 9 = Slet fast lønart Startdato skal være = lønartens startdato   *Inputkontering kan benyttes til følgende kontoplanfelter:   Afdeling Antal tegn = 6  Udbetalingssted Antal tegn = 6 Kontonummer Antal tegn = 20 Valgfri1 Antal tegn = 10 Valgfri2 Antal tegn = 10 Valgfri3 Antal tegn = 10. Valgfri4 Antal tegn = 10 Valgfri5 Antal tegn = 10 Valgfri6 Antal tegn = 10. Sorteringskoden kan have flere kontoplanfelter end ovennævnte, men ikke alle vil være med i rækkefølgen når det gælder decentral registrering.   Indeholder din sorteringskode følgende kontoplanfelter:   Aflønning Afdeling Kontonummer,   vil der i decentral registrering skulle benyttes: Kolonne 27 / AA: Afdeling  - er det første kontoplanfelt med mulighed for inputkontering Kolonne 28 / AB: Kontonr. - er det andet kontoplanfelt med mulighed for inputkontering                         Aflønning forsvinder i denne sammenhæng da der ikke kan være inputkontering på denne sortering.    NB! Følgende lønarter kan ikke indlæses decentralt, men skal erstattes af andre lønarter. Dog skal lønart 4410 og 4412 både have lønart 4410 og 4412 plus lønarterne 3800, 3801 eller 3804. Øvrige lønarter bliver erstattet helt af andre lønarter. Se yderligere beskrivelse i ’Lønarter, decentral registrering’. Nuværende lønart Lønartstekst Lønart til decentral registrering 400 Overfører feriefri år-1 dage 310 400 Overfører feriefri år-1 timer 311 400 Overfører feriefri år-1 beløb 312 400 Overfører afspadsering år-1 timer 313 401 Overfører omsorgdage år-1 314 401 Overfører omsorgtimer år-1 315 401 Overfører aftalefridage år-1 316 401 Overfører aftalefritimer år-1 317 865 Overfør ikke afholdt ferie dage 318 865 Overfør ikke afholdt ferie timer 319 4280 Overfør ikke afholdt ferie dage 4278 4280 Overfør ikke afholdt ferie timer 4279 4410 Feriefri til Fritvalgskonto – henter Per9905/Res100 4410 – Antal timer 4410 Korrektion af feriefridage 3800 4410 Korrektion af feriefritimer 3801 4410 Korrektion af feriefribeløb 3804 4412 Feriefri til Fritvalgskonto – timer * sats 4412 – Antal timer og sats 4412 Saldokorrektion af feriefridage 3800 4412 Saldokorrektion af feriefritimer 3801 4412 Saldokorrektion af feriefribeløb 3804 600 Saldokorrektion feriedage/kr. – angiv årstal 510 600 Saldokorrektion feriedage/kr. – indeværende år 511 605 Saldokorrektion ferietimer/kr. – angiv årstal 512 605 Saldokorrektion ferietimer/kr.  – indeværende år 513 606 Saldokorrektion feriedage optjent i år 514 606 Saldokorrektion feriedage/saldo i år 515 606 Saldokorrektion ferietimer optjent i år 516 MLE-45-ERIN (Erindring) Erindring kan oprettes og ændres via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER og DATO   Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: ERINDRINGSTEKST   Eksempel 18;1;MLE-45-ERIN;3;01082008;1;Jubilæum 2018   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-45-ERIN   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Dato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Modtager 1 N K 0=Kundeforhold, 1=Arbejdsgiver Anvend kun 1= Arbejdsgiver 7 G Erindringstekst 30 X   For sletning af ’erindringstekst’ anvendes ’%’ i feltet.   MLE-50-ANSO (Ansættelsesoplysninger) Ansættelsesoplysninger kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives:  KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO, IPTYPE og IPKODE Følgende felter kan ændres via Decentral registrering: IP-TYPE, IP-KODE, SLUTDATO, VÆRDI   Eksempel 18;1;MLE-50-ANSO;3;300;412110;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;800;4;;01082008 18;1;MLE-50-ANSO;3;600;99999;30.00;01082008   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-50-ANSO   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E IP-type 6 N K     6 F IP-kode 6 N K   Udfyldes med 99999 ved IP-type 600, 610 og 620. 7 G Værdi 9 N Blank, 0 eller positivt Udfyldes kun ved IP-type 600, 610, 620. Format: 999999.99 8 H Startdato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 9 I Slutdato 8 D   Format: DDMMÅÅÅÅ   MLE-55-FRAV (Fraværsregistrering) Fraværsregistrering kan oprettes, ændres og slettes via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO, SLUTDATO, FRAVÆRSKODE og VARIGHED   SLUTDATO, BETEGNELSE og SATSFølgende felter kan ændres via Decentral registrering:   Følgende felter skal altid angives ved sletning: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO, SLUTDATO og FRAVÆRSKODE   Eksempel 18;1;MLE-55-FRAV;10078;12082008;13082008;40;Ferie i august;2 18;1;MLE-55-FRAV;987;14082008;14082008;18;Dagpenge;7.5;125 18;1;MLE-55-FRAV;992;02012008;02012008;40;;;;9   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-55-FRAV   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Startdato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Slutdato 8 D M   Format: DDMMÅÅÅÅ 7 G Fraværskode 4 N K     8 H Betegnelse 30 X     9 I Varighed 10 N Blank, 0 eller positivt Format: 0-9999999.99 10 J Sats 10 N Blank, 0 eller positivt Format: 0-9999999.99 11 K Sletmarkering 1 N Blank eller 9 = Slet fravær   12 L GruppeID         MLE-60-EIND (Felter eIndkomst)  Felter eIndkomst kan oprettes, ændres og periodiseres via Decentral registrering. Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, RUBRIK, KODE og STARTDATO   Eksempel 18;1;MLE-60-EIND;3;10;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;3;11;0;01082008 18;1;MLE-60-EIND;4;66;0;15082008;;5000   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-60-EIND   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Rubrik 4 N K     6 F Kode 6 N K     7 G Startdato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 8 H Slutdato 8 D   Format: DDMMÅÅÅÅ 9 I Værdi 11 N Blank, 0 eller positivt Format: 0-9999999.99 10 J Tekst 58 X       MLE-65-GREK (Genrekvirering eSkattekort) Genrekvirering af eSkattekort kan oprettes via Decentral registrering.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, STARTDATO og SKATTEKORTTYPE   Eksempel 18;1;MLE-65-GREK;1;01082008;H 18;1;MLE-65-GREK;2;15082008;H   Recordformat:   Felt Nr. Excel Kol. Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse   1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-65-GREK   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Startdato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 6 F Skattekorttype 1 X K H = Hovedkort, B = Bikort   H for Hovedkort (SKAT sender automatisk Frikort eller Bruttokort) B for Bikort                                                         MLE-70-SKAT (Opret skattekort manuelt) Registrering af skatteoplysninger via Decentral registrering uden at der hentes abonnement hos SKAT.   Følgende felter skal altid angives: KUNDEFORHOLD, ARBEJDSGIVER, IDENTIFIKATION, MEDARBEJDER, SKATTEKORTTYPE, TRAEKPROCENT, STARTDATO OG SLUTDATO   Eksempel 18;1;MLE-70-SKAT;1;H;4753;;40;01082017;31122017;3   Recordformat: Felt Nr. Excel Kolonne Navn Antal tegn Type Værdi Beskrivelse 1 A Kundeforhold 6 N K   KUNDEFORHOLDSNUMMER 2 B Arbejdsgiver 6 N K   ARBEJDSGIVERNUMMER 3 C Identifikation 11 X K MLE-70-SKAT   4 D Medarbejder 15 N K   MEDARBEJDERNUMMER 5 E Skattekorttype 1 X K H = Hovedkort K = Bruttokort F = Frikort B = Bikort H for Hovedkort K for Bruttokort F for Frikort B for Bikort 6 F Fradragmåned 9 N   FRADRAGMÅNED (beløb) 7 G Frikort 9 N   FRIKORTBELØB 8 H Traekprocent 3 N K   TRAEKPROCENT 9 I Startdato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 10 J Slutdato 8 D K   Format: DDMMÅÅÅÅ 11 K Ekstratraek 2 N   EKSTRATRAEK      
View full article
    Lønramme/Løntrin – automatisk satsændring   Funktionaliteten Lønramme/Løntrin er oprettet som et tilvalgsmodul til MultiLøn Erhverv.   Hvis du ønsker at benytte modulet, skal du bestille det via her   Det kan bruges af virksomheder, der udbetaler løn efter fastlagte lønrammer og løntrin med tilbagevendende og forudsigelige rykninger og reguleringer.   Løsningen omfatter også mulighed for regulering af timelønninger, tillæg og fradrag ud fra f.eks. anciennitet eller alderskriterier. MultiLøn Erhverv kan anvendes til at finde den rigtige lønsats, samt automatisk opdatere den enkelte medarbejders ansættelsesforhold i lønkørslen.   Det er muligt at rette satser ud fra løngruppe og/eller stillingskategori og evt. anvende de eksisterende resultattabeller, også i en kombination med de ekstra felter ’Lønramme’ og ’Løntrin’. Der kan også anvendes forskellige kombinationer af felterne for satssøgning.   OBS: Der sker ikke automatisk rykning ved lønramme 999.   Lønramme og Løntrin på Ansættelsesforhold Medarbejderens ansættelsesforhold kan opdateres med en aktuel Lønramme og et aktuelt Løntrin. Til brug for dette anvendes følgende felter   Lønramme Løntrin   Felterne findes under Medarbejder/Ansættelsesforhold                                                                                                 Felterne kan opdateres med værdier, der er oprettet i følgende tabeller   Lønramme Løntrin   Felterne kan opdateres med værdier, der er oprettet i tabellerne beskrevet i afsnit 2.1og 2.2. Ændringer på felterne tilbage i tid vil automatisk sætte et efterreguleringsflag på medarbejderen.   Opsætning af Lønramme Til brug for opdatering på medarbejderens ansættelsesforhold oprettes en tabel med de lønrammer, der er behov for.   Oprettelse af tabellen sker i menuen   Opsætning/Lønramme Klik Alt+N Angiv en betegnelse og en beskrivelse Klik OK   Den betegnelse, der skal angives i Lønramme, er valgfri og kan indeholde op til 6 karakterer. Beskrivelsen for den enkelte lønramme er valgfri og kan være på i alt 30 karakterer.   Tip: Sorteringen på felterne er alfanumerisk, dvs. at 10 kommer før 2. Det kan derfor være en god ide at foranstille nuller, hvis betegnelsen på den enkelte lønramme er af forskellig længde, så 02 kommer før 10.   Opsætning af Løntrin Til brug for opdatering på medarbejderens ansættelsesforhold oprettes en tabel med de løntrin der er behov for.   Oprettelse af tabellen sker i menuen   Opsætning/Løntrin Klik Alt+N Angiv en betegnelse og en beskrivelse Klik OK   Den betegnelse, der skal angives i Løntrin, er valgfri og kan indeholde op til 6 karakterer. Beskrivelsen på Løntrin er valgfri og kan være på i alt 30 karakterer.   Lønsedlen Når felterne Lønramme/Trin er udfyldt på et ansættelsesforhold, vil felterne blive udskrevet på lønsedlen.   Rykningstabel på ansættelsesforhold   Når en Rykningstabel (se afsnit 4) er oprettet, skal den indsættes på de ansættelsesforhold, hvor den er gældende. I felterne på ansættelsesforholdet findes tre linjer med tilhørende felter for hhv. Rykningstabel1, Rykningtabel2 og Rykningstabel3.   Vigtigt ! Hvis du opretter en rykningstabel med virkning fra en dato i en tidligere lønperiode, skal ansættelsesforholdet altid periodiseres, da systemet ikke efterregulerer ved opdatering af rykningstabellerne.   Første felt ud for Rykningstabel1 udfyldes med Rykningskoden. Rykningskoden kan vælges med opslagsknappen. Herefter udfyldes ’Næste ryk.dato’ med dato for, hvornår der første gang skal ske en rykning for den aktuelle medarbejder. Den første rykning er manuel og derfor skal første rykningsperiode ikke med i rykningstabellen. Når Rykningstabel1 er udfyldt med en Rykningskode, ændres Auto.ryk automatisk til Ja. Det er muligt at stoppe den automatiske rykning, ved at markere feltet Auto.ryk med Nej f.eks. hvis en medarbejder afholder orlov, og ikke optjener anciennitet.   Der er mulighed for at tilknytte op til 3 rykningstabeller på hver medarbejder.   Tip! Ved decentral indlæsning af rykningstabel på ansættelsesforholdet skal altid angives Ja. Er intet angivet oprettes automatisk Nej i feltet Auto.ryk.       Rykningstabeller   En rykningstabel anvendes til automatisk at ændre en medarbejders opsætning på ansættelsesforholdet. Det er muligt at ændre følgende på ansættelsesforholdet:   Lønramme Løntrin Stillingskategori Løngruppe På rykningstabellen benævnes ovennævnte som Ryktyper.   Opsætning af en rykningstabel På rykningstabellen skal der angives, hvilke ryktyper der skal benyttes.   Ryktype LØNRAM svarer til Lønramme Ryktype LØNTRN svarer til Løntrin Ryktype ST.KAT svarer til Stillingskategori Ryktype LØNGRP svarer til Løngruppe   Når rykningstabellen er oprettet med de ønskede ryktyper, skal rykning udfyldes. Rykning findes i højremenuen.   Rykning er delt i FRA og TIL samt antal måneder. Her vil de ryktyper, som er valgt på Rykningstabellen have åbne Fra- og Til-felter.   F.eks. Rykningstabel oprettet med LØNRAM og LØNTRN. Når der vælges Rykning i højremenuen, vil der være to åbne felter der kan udfyldes med Fra- værdier og to åbne felter, der kan udfyldes med Til-værdien. Der kan anvendes opslagsknap til alle fire felter.   Feltet Antal mdr., påvirker datoen for den enkelte medarbejders næste rykning. Det angivne antal måneder afgør, hvor ofte der skal rykkes på medarbejderens ansættelsesforhold. Det oftest anvendte vil være 12 mdr.   Alle ryktyper oprettet på Rykningstabellen skal udfyldes i FRA felterne. Der skal minimum oprettes én Ryktype pr. Rykningstabel.   Oprettelse af en Rykningstabel:   Vælg menuen Opsætning/Rykningstabel Klik Alt+N Angiv en Rykningskode samt en beskrivelse Angiv hvilke Ryktyper der skal benyttes (ikke udfyldte skal stå til sidst) Klik OK I højremenuen vælges ’Rykning’ Angiv hvilke værdier der skal rykkes fra og rykkes til Angiv antal måneder til Næste Ryk.dato. Klik OK   Rykningskoden kan udgøre op til 6 karakterer og beskrivelsen kan være på 30 karakterer.   Der kan oprettes lige så mange Rykningstabeller, som der er behov for. Rykningstabellerne kan ikke periodiseres, og det anbefales at lave nye frem for at rette i tidligere anvendte rykningstabeller.   Vigtigt! Der efterreguleres ikke ved opdatering i rykningstabellerne.   Læs en rykningstabel   Herunder ses et eksempel på en typisk rykningstabel. Hvis man har automatisk rykning, så vil man have trin efter at have været på trin 1010, rykke til trin 1011, hvorefter man 12 måneder senere vil rykke til 1012.   Vær opmærksom på, at den første periode altid sættes ind manuelt. Det betyder, at f.eks., at ved en prøveperiode på 3 mdr. + efterfølgende rykningsperioder på 12 mdr., så skal perioden på 3 mdr. ikke med i rykningstabellen, da den første automatiske rykning så vil ske efter 3 mdr., og den første rykningsdato er jo sat ind manuelt.     Opsætning af lønsatser   Ved tilmelding til Lønramme/-trin – automatisk satsændring bliver det muligt at oprette resultattabeller til månedslønnede. En månedsløn kan findes ud fra tre af følgende værdier på ansættelsesforholdet:   Lønramme Løntrin Stillingskategori Løngruppe For at der kan findes en månedsløn ud fra værdierne på ansættelsesforholdet, er der oprettet to resultattabeller   RTLØN1 RTLØN2   Månedslønnen findes i følgende rækkefølge:   Personlige satser lønart 9900 Resultattabel RTLØN1 Resultattabel RTLØN2   Det første sted, hvor der findes et indhold for den aktuelle medarbejder, anvendes.   Løn via Resultattabel En resultattabel er standard opsat til at søge pr. løngruppe. Når kundeforholdet er tilmeldt Lønramme/trin – satsændring, bliver det muligt at ændre løngruppe til en kombination af følgende ryktyper.   Ryktype LØNRAM svarer til Lønramme Ryktype LØNTRN svarer til Løntrin Ryktype ST.KAT svarer til Stillingskategori Ryktype LØNGRP svarer til Løngruppe   Der kan oprettes op til 3 forskellige ryktyper på en resultattabel.   Hvis en resultattabel allerede er anvendt med forskellige Løngrupper, og der ønskes tilføjet flere Ryktyper, eller ændret i opsætningen, kan følgende gøres:   Periodiser resultattabellen Slet underliggende resultattrin på den nye periodisering Tilret Ryktyper på resultattabellen og tryk ALT+G I højremenu vælges Resultattrin Opret resultattrin med aktuelle ryktyper og sats pr. aflønningsform.       TIP! Gamle resultattabeller kan udlæses ved at vælge menuen Opsætning/Opsætningsrapporter og i højremenuen vælge Resultattabeller. Vælg Gyldig pr. og tabel. Rapporten udlæses i en csv-fil, der hurtigt kan tilpasses den nye opsætning og indlæses decentralt. Ved Decentral indlæsning af Resultattabeller med Lønramme og Løntrin, skal Lønramme og Løntrin være oprettet inden indlæsning af Resultattabel.   Lønkørsel Hvis en medarbejders Næste ryk.dato indgår i lønperioden, vil medarbejderens ansættelsesforhold blive periodiseret i lønkørslen.   Hvis der på medarbejderen er angivet en rykningstabel hvor Næste ryk.dato indgår i aktuel lønperiode, vil lønkørslen periodisere ansættelsesforholdet på datoen for Næste Ryk og opdatere ansættelsesforholdets felter med Ryktabellens Til-værdier. Næste Ryk.dato vil i den nye periodisering være tillagt det antal måneder der er angivet i Ryktabellen. Er der flere Rykningstabeller på ansættelsesforholdet med Næste ryk.dato i samme lønperiode, vil ansættelsesforholdet blive periodiseret flere gange i aktuel rækkefølge. Ligger Næste Ryk.dato med samme dato på samme ansættelsesforhold, vil periodiseringerne blive foretaget i rækkefølge med Rykningstabel1 først.   Er et ansættelsesforhold periodiseret skævt i måneden, vil satsen for månesdløn altid findes i den sidste periodisering i lønperioden.   På anmærkningslisten vil det fremgå, når en medarbejder er rykket i lønkørslen. Kan fraværdien ikke findes, vil der ikke ske nogen periodisering af ansættelsesforholdet, og Næste ryk.dato vil ikke blive ændret. På anmærkningslisten fra lønkørslen, vil der komme en besked om at der ikke er foretaget en rykning i lønkørslen. Det kan ske, hvis der ikke er oprettet alle trin i en Ryktabel.   Har en medarbejder en fremtidig periodisering af ansættelsesforholdet, og der sker en automatisk opdatering i lønkørslen, vil den fremtidige periodisering ikke blive rettet. Det vil fremgå af anmærkningslisten, hvis det er tilfældet.         Eksempel på en opsætning I en overenskomst skal der rykkes et løntrin den 1. januar hvert år indtil sluttrin rammes for de berørte medarbejdere. Lønrammer ændres kun ved udnævnelse.   Rykningstabellens trin kunne se sådan ud:     Ryk-nings-kode Betegn-else Ryktype1 Ryktype2 Fraryk1  Fraryk2  Tilryk1  Tilryk2  Antal måneder OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 01    216   01    217   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 01    217   01    218   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 01    218   01    219   999 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 02    216   02    217   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 02    217   01    218   12 OK 02 Tabel 2                LØNRAM LØNTRN 02    218   01    219   999     Når en medarbejder tildeles Rykningskode OK 02, skal angives aftalt lønramme og løntrin, samt hvornår næste rykning skal ske – f.eks. 01-01-2011, og der skal markeres for Ja til automatisk rykning.   I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 01 trin 217 få ansættelsesforholdet periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 218 og Næste Ryk.dato ændres til 01-01-2012. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 01 løntrin 218.   I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 01 trin 218 få ansættelsesforholdet periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 219 og næste Ryk.dato ændres til 31-12-9999. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 01 løntrin 219.   .   I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 27 trin 218 ikke blive periodiseret, og ansættelsesforholdet ændres ikke. Der kommer i stedet en fejlmeddelelse på Anmærkningslisten, om at medarbejder ikke er rykket. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 27 løntrin 218.   En medarbejder med lønramme 01 trin 218 skal flyttes en lønramme op i december måned.  Ansættelsesforholdet periodiseres 01-12-2010 og lønrammen rettes til 02. I januar måneds lønkørsel vil medarbejderens ansættelsesforhold automatisk blive periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 219 og næste Ryk.dato ændres til 31-12-9999. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 02 løntrin 219..   Hvis lønnen tilbageføres, vil alle ansættelsesforhold opdateret i lønkørslen, blive sat tilbage til deres oprindelige udseende  
View full article
    Fleksible Personalegoder Fleksible Personalegoder, f.eks. en avis eller et periodekort, er goder, som lønmodtageren én gang årligt har mulighed for at vælge mod til gengæld at få nedsat sin kontante bruttoløn med et beløb, der svarer til, hvad det koster arbejdsgiver at stille goderne til rådighed for lønmodtageren. Lønmodtageren får stadig pension, feriepenge mv. af den oprindelige løn. Aftalen reguleres én gang årligt.   Den anden mulighed er, at Fleksible Personalegoder trækkes fra efter skat, men dermed opnår lønmodtageren ikke en nedsættelse af sin bruttoløn.   Fleksible Personalegoder bliver KUN fradraget i lønnen, såfremt der har været noget løn, det kan fradrages i. Det betyder f.eks., at har du timelønnede, som i en lønperiode ikke får nogen løn, vil der ikke blive trukket for Fleksible Personalegoder.   I MultiLøn Erhverv er der oprettet lønarter til at håndtere de forskellige Fleksible Personalegoder. Til hvert personalegode er der oprettet 3 lønarter. En fast lønart med beløb i input, en fast lønart med en sats i resultattabel og en variabel lønart med beløb i input. Eneste undtagelse er medarbejderobligationer. Se skemaer nedenfor:   Gode Fast lønart beløb Variabel lønart beløb Fast lønart resultattabel Bredbånd 3110 3111 3112 Bredbåndstelefoni 3115 3116 3117 Bus- / Togkort 3120 3121 3122 Aviser / Tidsskrifter 3125 3126 3127 Massage 3130 3131 3132 Sundhedsforsikring 3135 3136 3137 Personaleg. 1 før skat 3140 3141 3142 Personaleg. 2 før skat 3150 3151 3152 Personaleg. 3 før skat 3210 3211 3212 Personaleg. 4 før skat 3215 3216 3217 Personaleg. 5 før skat 3220 3221 3222 Personaleg. 6 før skat 3225 3226 3227 Personaleg. 7 før skat 3230 3231 3232 Personaleg. 8 før skat 3235 3236 3237 Personaleg. 9 før skat 3240 3241 3242 Personaleg. A før skat 3250 3251 3252 Personaleg. 1 efter skat 9490 9491 9492 Personaleg. 2 efter skat 9495 9496 9497     Gode Fast lønart beløb + grundlag Fast lønart beløb Variabel lønart beløb Medarbejderobligationer 7800 7805 7806         Indberetning til eIndkomst Nogle fleksible personalegoder skal indberettes særskilt til SKAT. Her henvises til SKATs vejledninger.   Opsætning af resultattabel på ovenstående lønarter: Klik på ’Opsætning’/’Resultattabel’ Vælg en af ovenstående resultattabeller Opret ny periode med   ALT + P Angiv gyldighedsdato Klik ’OK’. Vælg Resultattrin (i højremenuen) Opret ny løngruppe   ALT + N Vælg løngruppen og indtast beløbet for aflønningsformen Klik ’OK’ Gentag for alle de løngrupper, du anvender.     Opsætning af bogføring Opsætning / Kontoplan / Kontoplan Angiv kontoplan, klik på   Find Vælg   Kontoplanlinje   i højremenuen Klik   ALT+N Angiv lønart og udfyld aktuelle felter Klik   Rapport ’Dataudtræk til 3. part’ – til fleksible personalegoder Til brug for samarbejde med eksterne partnere, er der oprettet en ny rapport   Dataudtræk til 3. part. Rapporten dannes i to forskellige filer. Medarbejderudtræk Personalegoder   Rapporten findes i menuen Lønadministration/Overførsel/Dataudtræk til 3. part   For at kunne danne en rapport med indhold skal arbejdsgiver tilmeldes   Serviceydelse 25 - Dataudtræk til 3. part   Opsætning af serviceydelse på arbejdsgiver   Vælg   Arbejdsgiver / Arbejdsgiver stamopl I højremenuen vælges   Tilmelding Opret ny,   ALT+N Angiv serviceydelse 25 og startdato Klik   Relevante stillingskategorier skal tilknyttes   Stillingskategorilønart 300010 - Def. af indhold i rapport Opsætning af stillingskategori   Vælg   Opsætning / stillingskategori Angiv   stilliingskategori, klik på   Find Opret ny periode,   ALT+P Angiv gyldighed Klik Vælg i højremenuen   Lønoplysninger Klik   Alt+N Angiv lønart 300010 og startdato Klik   OK     Relevante løngrupper skal på resultattabel   LRAP   På resultattabellen skal værdien ’30000’ oprettes til relevante løngrupper.   Medarbejderudtræk   Rapporten trækkes pr. kørselsordre evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og indeholder et overblik over medarbejdere der har været med i en kørselsordre og viser   Nr. Medarbejdernr eMail Fornavn og Efternavn Adresse og postnummer Første ansættelsesdato Fratrædelsesdato P-nr Forventet årlig fast løn Forventet årligt pensionsbeløb fra arbejdsgiver Forventet årligt pensionsbeløb fra lønmodtager Forventet årlilgt opsparet ferietillæg Nr. Kundeforholdsnummer   Personalegoder   Rapporten trækkes pr. kørselsordre, evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og har en line pr. medarbejder pr. gode.   Rapporten indeholder   Cpr nr. Lønart Arbejdsgivers forventede omkostning af fleksibel personalegode pr. år Medarbejders forventede betaling af fleksibel personalegode pr. år   Der er en kolonne til cpr.nr., lønart og omkostning for hhv. arbejdsgiver og medarbejder, samt start og evt. slutdato for det aktuelle gode.   Følgende lønarter indgår i rapporten:   Lønart 3000 og 3002          Vedr. fri bil og fast egenbetaling vedr. fri bil Lønart 3065                        Vedr. øvrige personalegoder indberettet til eIndkomst Lønart 3110 – 3252            Vedr. personalegoder med træk i bruttoløn dvs. betalt af medarbejder.    
View full article
Fratræd forudlønnede medarbejdere i Visma Løn Finans (Tidligere MultiLøn Erhverv Finans)
View full article
Flyt medarbejder til anden arbejdsgiver i Visma Løn Finans (Tidligere MultiLøn Erhverv Finans)
View full article
Håndtering af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale i Visma Løn Finans (Tidligere MulitLøn Erhverv Finans)
View full article
Send jeres årlige og kvartalsvise lønstatistik samt fraværsstatistik via jeres Visma lønsystem
View full article
Links