peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Apu

Visma.net käyttövinkit

Tunnistelaput
Lajitteluperuste:
Jussi Salminen VISMA
Ohjeessa kerrotaan kuinka toimittajapalautus tehdään ostolaskulle, joka on jo maksettu. Esimerkissä näytetään toimittajapalautus, joka maksettu kokonaisuudessaan.   Ostoreskontra | Ostolaskut Valitse kyseinen ostolasku Klikkaa Viitenumeroa avataksesi laskun     Muodosta hyvityslasku Toiminnot | Tee hyvityslasku toiminnon avulla.     Hyväksy Hyvityslasku, jolloin se kirjautuu kirjanpitoon.     Ostoreskontra | Maksut Avaa uusi maksu ja valitse sille tyypiksi Toimittajapalautus     Valitse toimittaja ja lisää maksulle rivi. Tositetyypiksi valitaan Hyvityslasku. Laskunro-kentässä haetaan aiemmin tehty hyvityslasku.     Syötä summa, joka on maksettu.     Hyväksymisen jälkeen Toimittajapalautus on Suljettu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja toimittajapalautus ovat olleet yhtä suuret.    
Näytä koko artikkeli
Joni Wolff MODERATOR
Ongelma: Käsittele maksut-ikkunassa kun yrittää luoda maksuerän, tulee virheilmoitus: "Maakoodi annettava pankkikoodia käytettäessä"   Ratkaisu: Tarkista maksuerässä olevien toimittajien IBAN-numero. Virhe tulee siitä että t oimittajan IBAN-numerossa on ylimääräinen välilyönti, IBAN-numero täytyy olla muodossa "FI1111111111111111", eli ilman välilyöntejä.
Näytä koko artikkeli
updated by Joni Wolff MODERATOR ‎26-08-2019 14:56
Ongelma: Käytössä on EUR-pankkitili, josta maksetaan valuuttalaskuja, esim. USD, GBP. Pankin käyttämä valuuttakurssi ja maksama summa euroissa ei täsmää Visma.net ERP:ssa olevan maksun valuuttakurssiin ja eurosummaan. Ratkaisu: Syy siihen ettei valuuttamaksujen valuuttakurssit päivity maksuille, johtuu siitä että pankista tulee "positiivisia status raportteja" (pain.002) kun maksu on suoritettu pankissa. Pain.002 status raportissa ei tule valuuttakurssia, joten se aiheuttaa ongelmia, koska maksun tila muuttuu tuolloin Maksetuksi ja siitä lähtee ilmoitus Visma.net ERP:iin, mutta kurssi ei päivity.  Kannattaa sopia pankin kanssa että tilaraportteja maksujen suorittamista ei muodostettaisi pankissa.  Mutta vain luopua "positiivista palautteista" (positive feedback), eli kun maksu suoritetaan pankissa, edelleen muut pain.002 palautteet (perusvalikoima) pitää muodostua (vastaanotettu pankissa, hyväksytty, hylätty). Maksun tila päivittyy tämän jälkeen  tiliotteelta  ja sieltä tulee pankin käyttämä kurssi maksulle. Koska tiedot tulevat, ja maksut päivittyvät, tiliotteelta, suosituksemme on että pankki lähettäisi tiliotteet päivittäin tai viikottain.
Näytä koko artikkeli
updated by Jukka Taivassalo VISMA ‎14-05-2019 15:11
Ohjeessa kerrotaan miten hyvityslaskun kohdistus ostolaskuun tapahtuu.   Ostoreskontra | Maksut Valitse Kaikki tietueet -välilehti Klikkaa Tositenumeroa avataksesi hyvityslaskun Avaa uusi rivi Lisää rivi -painiketta klikkaamalla Valitse Tositetyypiksi Lasku. Klikkaamalla Tositenro-kentän suurennuslasista avautuu uusi ikkuna, jossa näkyy toimittajan avoimet laskut.   Valitse ostolasku, johon hyvityslasku halutaan kohdistaa.   Hyväksymisen jälkeen hyvityslasku on Lukittu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy ostolaskun Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja ostolasku ovat olleet yhtä suuret. Jos hyvitystä ei ole käytetty kokonaan näkyy Käyttämätöntä saldoa.  
Näytä koko artikkeli
updated by Heikki Laakkonen VISMA ‎27-02-2019 09:19
Ostolaskujen sisäänlukuun on tehty lauantaina 2.3.2019 julkaistavaan versioon uusi toimittajakohtainen asetus Otsikkotietojen sisäänluku alv-koodeittain.     Kun asetus on päällä, verkkolaskuaineistolta haetaan tiedot alv-yhteenveto osiosta ja perustetaan rivit alveittain. Mikäli toimittaja ei ole laittanut verkkolaskuaineistolle alv-yhteenvetoa, niin ohjelma perustaa yhden rivin laskun otsikkotietojen verottoman summan mukaan.   Ostolaskujen sisäänluvussa on ollut haasteita lähinnä verkkolaskujen laskurivien osalta. Osaa ongelmista ei voida ratkaista, koska toimittajan lähettämä aineisto on joko virheellistä tai tiedot on laitettu kenttiin, joista niitä ei voida poimia oikein. Olemme kontaktoineet toimittajia ja pyytäneet heitä korjaamaan aineistoja. Näin onkin tapahtunut, mutta kaikkiin virheisiin emme ole saaneet korjauksia. Tätä tilannetta varten teimme asetuksen, jolla rivitason virheet voidaan ohittaa poimimalla laskun tiedot otsikkotasolta.   Käyttöönotto Käy laittamassa toimittajakohtaisesti päälle asetus Otsikkotietojen sisäänluku alv-koodeittain Voit laittaa asetuksen päälle myös toimittajaluokalle, jolloin se tulee automaattisesti päälle uusia toimittajia perustettaessa Niille toimittajille, joiden laskurivit tulevat oikein asetusta ei tarvitse laittaa päälle Ostolaskun tiliöinti ja veroluokka Ostolaskun rivit perustetaan alv-koodeittain mikäli alv-yhteenveto löytyy toimittajan lähettämästä aineistosta.  Tilit haetaan toimittajan takaa siten, että kulutili tulee alvillisille ja veroton kulutili alvittomille riveille.   Korjaukset Mikäli toimittajan lähettämässä aineistossa ei ole alv-erittelyä perustetaan vain yksi rivi. Alv-koodi haetaan toimittajan toimittajaluokan veroaluetunnuksen mukaan ja tili toimittajan kulutilistä. Tällöin voi tulla virheitä ja laskun pyöristyssummaan tulee eroa.   Näin korjaat virheellisen laskun Laita pyöristykseen 0€ Valitse riville oikea tili ja veroluokka ja syötä riville alviton summa Huom! Kun rivejä ei perusteta, niin riville ei tule selitystä. Kirjoita laskua kuvaava selite riveille, jotta se näkyy kirjanpitotapahtumilla. Mietimme tähän ratkaisua, jossa asiakas voisi määrittää mitä selitteeseen tallennetaan.
Näytä koko artikkeli