Zināšanu bāze Horizon

Noliktava-01.jpgInstrukcija, kā izveidot automatizēto darbu saņemšanas pavadzīmju importēšanai.

HOR-logistika.jpgInstrukcija, kā izmantot automatizēto darbu Loģistikas pasūtījumu eksports XML formātā

  hor-excel spraudnis-01.jpgInformācija par to, kādi saraksti un atskaites pieejami Publicētajās atskaitēs.

community-makonrisinajusm.jpgInstrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas mākoņrisinājuma klientiem.

Community_norekini-01.jpgVideo, kā uzlabot klientu datu kvalitāti, izmantojot datu apmaiņu ar Firmas.lv.

Ja sarakstā lietotājam nepieciešams vienlaicīgi redzēt gan saraksta rindas, gan katra ieraksta saturošo informāciju, sistēmā iespējams ieslēgt Priekšapskates režīmu. 1.solis: jāatver saraksts, kurā vēlas ieslēgt Priekšapskates režīmu. Piemērā: Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts 2.solis: Kopējā darbvirsmas izvēlnē Saraksts->Priekšapskate->izvēlnes:  Pa labi - iezīmētais ieraksts attēlosies labajā saraksta malā Apakšā - iezīmētais ieraksts attēlosies loga apakšējā daļā Izslēgts - priekšapskate tiks izslēgta. saraksts darbvirsma.png prieksapskate.png Saraksta izskats, kad ieslēgts Pa labi: pa labi.png Saraksta izskats, kad ieslēgts Apakšā: apaksa.png Jāņem vērā! Priekšapskate nepārlasa/neatjauno ierakstu saistīto datu informāciju.  

Atskaišu izdruku un dokumentu formu krātuve

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērts veids, kā organizēt e-rēķinu apriti.   Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Ja operators tiek mainīts, vispirms nepieciešams iepazīties ar norādījumiem: Kā rīkoties e-rēķinu operatora maiņas gadījumā?   Šajā rakstā uzzināsiet, kāda konfigurācija ir nepieciešama, ja par operatoru ir izvēlēta e-adrese.   E-adreses nosacījumi   E-adreses apakšadresāts e-rēķiniem E-rēķinu saņemšanai un nosūtīšanai izmantojot E-adresi nepieciešama atsevišķa apakšadrese, kas paredzēta tieši e-rēķinu saņemšanai. Noklusēto e-adresi pieslēgt Horizon integrācijai nav ieteicams, jo Horizon nevar apstrādāt saņemtos ziņojums, kas nav e-rēķini. Apakšadreses izveidi iespējams pieteikt Valsts digitālās attīstības aģentūrā (VDAA) vai izveidot izmantojot organizācijas dokumentu vadības sistēmu, ja tā šādu iespēju piedāvā. E-adresei, kas ir pieslēgta Horizon integrācijai, nav iespējams pieslēgties no latvija.gov.lv. Ja e-adreses e-rēķinu apakšadrese ir pieslēgta dokumentu vadības sistēmai, tad vispirms nepieciešams mainīt tās pieslēgumu sadarbībā ar VDAA.   Pieteikums VDAA Pirmo reizi veidojot pieslēgumu, nepieciešams izvērtēt vai vēlaties integrāciju pārbaudīt testa vidē vai veidot uzreiz produkcijas vidē. Atkarībā no šīs izvēles VDAA nepieciešams pieprasīt vienu vai divus pieslēgšanās pieteikumus. Pēc VDAA pieteikumu apstrādes jūsu rīcībā ir jābūt sertifikātam un tā parolei, ko izmantot Horizon konfigurācijā.   Svarīgi!!!  Katrai organizācijai (firmai, iestādei) jāveido individuāls pieslēgums ar katrai savu sertifikātu.   IP adreses Pieteikumā VDAA ir jānorāda IP adreses, no kurām būs atļauts veikt darbības ar e-rēķiniem. Jāņem vērā, ka 1) manuālās darbības notiek no konkrētā lietotāja datora (Horizon aplikācijas klienta). Piemēram: e-rēķinu konfigurācijas loga sakaru pārbaude,  e-rēķinu sūtīšana no realizācijas rēķinu saraksta ar darbību e-rēķinu imports metarēķinu vai metarēķinu importa sarasktā 2) automatizētās darbības notiek no no Horizon darbu servera Piemēram: automatizētā darba "Metarēķinu imports - PEPPOL formāts" izpilde, automatizētā darba "E-rēķinu statusu saņemšana" izpilde ja izvēlas rēķinu sūtīt tiešsaistē fonā un tiek atzīmēts "izpildīt uz servera"   Svarīgi!!! Ja kāda darbība tiek veikta no VDAA pieteikumā nenorādītas IP adreses, tad ir kļūdas paziņojums (skat. zemāk)   Citi svarīgi nosacījumi E-rēķinu apmaiņa tiešsaistē kā operatoru izmantojot e-adresi ir iespējama tikai ar budžeta iestādēm (B2G, G2B, G2G). Nav iespējams apmainīties ar e-rēķiniem privātā sektora uzņēmumiem (B2B). E-adresei nav pieejama e-rēķinu saņēmēju adrešu grāmata. E-rēķinu saņēmēju e-adreses ir jāievada klientu kartītēs E-adreses risinājumā iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai adresātiem ar e-adresi.   Kāda konfigurācija veicama?   1. Sertifikāta imports Izvēlne: Sistēma - Administrēt - Sertifikātu glabātuve - Pievienot - Importēt lietotāja sertifikātu no faila   Jānorāda .pfx fails, kas ģenerēts no e-adreses atsūtītā sertifikāta un tā privātās atslēgas, un jāievada sertifikāta parole. e-adr_01_sert.png     2. Tiešsaistes konfigurācija Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija   E-rēķinu konfigurācijas logā norāda datus: Operators - no lejupkrītošā saraksta jāizvēlas vērtība "E-adrese" E-rēķinu e-adrese - jāievada sava e-rēķinu e-adrese Sertifikāts - sertifikātu glabātuvē jāizvēlas iepriekšējā solī izveidotais sertifikāts  Sertifikāta parole - jāievada sertifikāta parole   Atzīmējot izvēles rūtiņu “Rādīt paplašinātu konfigurāciju”, redzama šāda informācija: VID e-adrese - e-adrese e-rēķinu nosūtīšanai uz VID EDS VID_EREKINI_PROD@90000069281 Servisa adrese - noklusēti tiek aizpildīta ar produkcijas URL  https://div.vraa.gov.lv/Vraa.Div.WebService.UnifiedInterface/UnifiedService.svc Saglabāt atkļūdošanas informāciju - izvēles rūtiņa nav jāatzīmē. Ja lietošanas gaitā tiek konstatētas kļūdas, tad jāieliek šī atzīme, lai detalizēti piereģistrētos veiktās darbības. Ikdienā šo informāciju uzkrāt nav nepieciešams.    e-adrese 1 bez iestādēm.png     Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad autentifikācijas informācija jānorāda katrai iestādei:   e-adrese 2 ar iestādēm.png     3. Sakaru pārbaude Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Sakaru pārbaude Jānospiež poga “Pārbaudīt”, lai pārliecinātos, ka konfigurācija ir aizpildīta korekti. Jāņem vērā, ka e-adreses serviss strādā tikai no noteiktām IP adresēm, tādēļ sakaru pārbaude ir jāveic no IP adreses, kas ir iekļauta pieteikumā VDAA. Sakaru pārbaude veic e-rēķinu saņemšanas pieprasījumu, bet e-rēķini šajā brīdī netiek ieimportēti sistēmā, tiek tikai pārbaudīts, ka saņemšana ir iespējama.   e-adrese 3 sakaru pārbaude.png     Pēc izmaiņu veikšanas konfigurācijas logā jānospiež poga “Saglabāt”.  Tālāk jāizveido automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai.   Kā rīkoties, ja ir kļūdas paziņojums?   There was no endpoint listening at https://div.vraa.gov.lv/Vraa.Div.WebService.UnifiedInterface/UnifiedService.svc   that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details."   Paziņojums var būt veicot sakaru pārbaudi, nosūtot e-rēķinus, saņemot e-rēķinus. Tas nozīmē, ka e-adreses servisa adrese https://div.vraa.gov.lv/Vraa.Div.WebService.UnifiedInterface/UnifiedService.svc nav sasniedzama. Jāpārliecinās, ka -  infrastruktūrā ir atvērta piekļuve https://div.vraa.gov.lv  un - e-adreses pusē ir norādītas precīzi tieši tās IP adreses, no kurām tiek veiktas konkrētās darbības - gan manuālās, gan automatizētās.       Saistītie raksti: Automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai

Dokumentā aprakstīti Piemaksu kontroles nosacījumu algoritmi

Horizon klasifikatori, kas jau sistēmā ir definēti un kuri ir jāizveido pašiem pirms Darbam attālināti nodoto lietu inventarizācijas procesa uzsākšanas.

Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Vienlaikus ir izmantojams tikai viens no risinājumiem, tie nevar darboties paralēli.   Ja pieņemts atbildīgs un izsvērts lēmums par pāriešanu no viena operatora pie cita, tad jāievēro secīgas darbības vienas integrācijas pārtraukšanai un citas uzsākšanai. Jāņem arī vērā, ka pārejas process atsevišķos gadījumos var prasīt vairākas dienas, kuru laikā nebūs iespējama e-rēķinu nosūtīšana un saņemšana tiešsaistē.   Kā rīkoties, mainot operatoru no Unifiedpost uz e-adresi?   1) ja ir līgums ar Unifiedpost par e-rēķinu saņemšanu, tad tas ir jāpārtrauc. 2) ja e-adreses e-rēķinu apakšadrese ir pieslēgta Unifiepost, tad ar pieteikumu VDAA jāatslēdz šī adrese no Unifiedpost. 3) jāpārliecinās, ka visi rēķini no Unifiedpost ir saņemti. 4) jāpārliecinās, ka visi nosūtītie rēķini ir beigu statusā - Apstrādāts vai Kļūda. 5) Horizon e-rēķinu konfigurācijā (Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija) nepieciešams nospiest pogu "Pārbaudīt un sinhronizēt" un pēc tam "Atteikties no pakalpojuma". Šajā brīdī - no klienta kartītēm tiek dzēsta e-rēķinu adresātu informācija, - tiek apturēti automatizētie darbi “E-rēķinu adresātu sinhronizācija”, “E-rēķinu statusu saņemšana”, “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (ja ir atzīme "importēt no operatora"), - kā arī tiek dzēsta pieslēgšanās informācija konfigurācijas logā - lietotājvārds un parole. 6) pēc operatora veiksmīgas nomaiņas automatizēto darbu “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” un “E-rēķinu statusu saņemšana” darbība atkal jāatsāk.   Kā rīkoties, mainot operatoru no e-adrese uz Unifiedpost?   1) jānoslēdz līgums ar Unifiedpost par e-rēķinu saņemšanu. 2) e-adreses e-rēķinu apakšadrese jāpārslēdz uz Unifiedpost ar pieteikumu VDAA. 3) jāpārliecinās, ka visi rēķini no E-adreses ir saņemti. 4) jāpārliecinās, ka visi nosūtītie rēķini ir beigu statusā - Apstrādāts vai Kļūda. 5) jāaptur automatizētie darbi - “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” - “E-rēķinu statusu saņemšana”. 6) jāpiesakās Horizon HUB risinājumam un jāveic konfigurācija. 7) pēc operatora veiksmīgas nomaiņas automatizēto darbu “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” un “E-rēķinu statusu saņemšana” darbība atkal jāatsāk. Papildus jāveido automatizētasi darbs "E-rēķinu adresātu sinhronizācija"   Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar savu Horizon apkalpotāju.   Saistītie raksti: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost? Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar e-adresi?   Vairāk par e-rēķiniem: E-rēķini - soli pa solim  

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērts veids, kā organizēt šo e-rēķinu apriti. Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Ja operators tiek mainīts, vispirms nepieciešams iepazīties ar norādījumiem: Kā rīkoties e-rēķinu operatora maiņas gadījumā?   Šajā rakstā apskatīsim, kāda konfigurācija ir nepieciešama, ja par savu operatoru izvēlējāties Unifiedpost. Risinājuma lapa: Horizon un Unifiedpost integrācija   Droša datu apmaiņas kanāla darbībai tiek izmantota sistēma/starpslānis Horizon HUB, kas nodrošina vienotu autentifikācijas un pārvaldības mehānismu savienojumos ar trešo pušu sistēmām. Horizon HUB atrodas mākonī un nav jāinstalē.  Risinājuma izmantošanai ir nepieciešams pieteikties, lai VISMA varētu reģistrēt sistēmā jaunu lietotāju.   Kā pieteikties risinājumam?   Nepieciešams nosūtīt pieteikumu uz [email protected] vai izveidot jaunu pieteikumu VISMA klientu atbalsta sistēmā, norādot reģistrācijai nepieciešamos datus:   1) E-pasts - tiks izmantots kā lietotājvārds, un uz šo e-pastu tiks nosūtīta reģistrācijas saite (ieteicams norādīt uzņēmuma vai iestādes kopējo e-pastu, piemēram, [email protected]) 2) Horizon licences numurs - atrodams izvēlnē Sistēma - Administrēt - Licences informācija 3) Uzņēmuma/Iestādes reģistrācijas numurs - jāpiesaka katrs licencē esošais, kam tiešsaiste nepieciešama 4) Uzņēmuma/Iestādes nosaukums - papildu informācijai 5) Kontaktpersonas vārds un uzvārds, amats, telefona numurs un e-pasts - papildu informācijai un saziņai jautājumu gadījumā Pēc saņemtās informācijas pārbaudes VISMA pusē tiek veikta jauna lietotāja reģistrācija un uz norādīto e-pasta adresi/lietotājvārdu tiek nosūtīta saite lietotāja apstiprināšanai un informācija par tālāk veicamajām darbībām.   E-pasts ienāk no [email protected] un tajā esošā saite ir derīga 24h. Kāda konfigurācija veicama?   Saņemtajā e-pastā par lietotāja apstiprināšanu ir jāklikšķina uz saites un jāievada sava izdomāta parole un jānospiež poga <Apstiprināt>.   Pēc tam jādodas uz Horizon: Sistēma - Datu apmaiņa - Horizon HUB - Konfigurācija (sākot ar 670. versiju: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija)   E-rēķinu konfigurācijas logā norāda datus: Operators - izvēlas Unifiedpost (izvēles iespēja pieejama sākot no 670. versijas. Līdz 670. versijai e-rēķinu konfigurācija noklusēti ir pieejama tikai ar Unifiedpost operatoru) Lietotājs - reģistrēšanās e-pasta adrese Parole - parole, kas ievadīta reģistrēšanās saitē   Nospiež pogu <Pārbaudīt un sinhronizēt> un pēc tam <Saglabāt>. Pārējā logā redzamā informācija ir jau noklusēti aizpildīta un nav jālabo.     Screenshot 2025-12-05 163345.png       HUB_1_1.png   Lpp. <Sakaru pārbaude> var veikt atkārtotu integrācijas kanāla pārbaudi un uzzināt, vai ir kādi saņemami e-rēķini. Ja e-rēķinu saņemšana nav paredzēta, tad tiek attēlots paziņojums "Uzņēmums netika atpazīts trešās puses sistēmā".   !!! Ja licencē ir t.s. firmu režīms (katrs uzņēmums/iestāde savā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole var būt gan katrai firmai atšķirīgi, gan arī vairākām vienādi, dati ir jānorāda katrā no firmām konfigurācijas logā. Pievienojot jaunu reģistrācijas numuru esošam Horizon HUB lietotājam, arī parole e-pastā atsūtītajai reģistrācijas saitei vairs nav nepieciešama. !!! Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole būs viena un tā pati, jo arī konfigurācijas logs ir viens. Šajā gadījumā ir papildus pieejama lappuse <Iestādes>, kur var apskatīt iestādes, kas pakalpojumu izmanto. Šajā gadījumā arī vairs nav nepieciešama paroles ievade saņemtajā reģistrācijas e-pastā, jo lietotājs jau ir reģistrēts, tam tikai nāk klāt papildu reģistrācijas numurs. Šajā lappusē ir jānospiež poga <Sinhronizēt>, un tiks ielasīta aktuālā informācija par uzņēmumiem/iestādēm, kas piesaistītas konkrētajam Horizon HUB lietotājam.     HUB_4_iestades.png     Pēc e-rēķinu Unifiedpost konfigurācijas loga aizpildes un saglabāšanas droša datu apmaiņas kanāla izveide ir pabeigta.   Tālāk ir veidojami automatizētie darbi.      Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai  Automatizetie darbi e-rēkinu nosūtīšanai   

Lai palīdzētu ar informācijas ieguvi par e-rēķiniem Horizon, zemāk apkopotas saites uz piedāvātajiem risinājumiem, funkcionalitātes un zināšanu bāzes rakstiem.    E-rēķinu aprites process ietver gan rēķinu nosūtīšanu klientiem, gan saņemšanu no piegādātājiem. Kā arī abiem virzieniem var tikt izmantoti dažādi veidi jeb kanāli, kā tieši e-rēķins tiek sūtīts vai saņemts. Tiešsaistes režīms   Tiešsaistes režīms tiek nodrošināts izmantojot e-rēķinu operatoru risinājumus - Unifiedpost vai e-adrese.   Horizon pieslēgšana Unifiedpost: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost? Horizon pieslēgšana e-adresei: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar e-adresi? Īsa pamācība lietošanā: Kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus tiešsaistē? Operatoru maiņa: Kā rīkoties e-rēķinu operatora maiņas gadījumā?     Nosūtīšana Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai Detalizēti par e-rēķinu sūtīšanas iespējām: E-rēķinu nosūtīšana PEPPOL formātā Formāta pārbaude: Biežākie Peppol formāta noteikumu pārbaudes paziņojumi Mērvienību sakārtošana atbilstoši formāta prasībām: Peppol formāta e-rēķini un UNECE mērvienības Piegāde uz e-adresi tiešsaistē un manuāli: Kā nosūtīt klientam e-rēķinu uz e-adresi? E-rēķins Rīgas valstspilsētas pašvaldībai vai citai pašvaldībai E-rēķinu nosūtīšana pašvaldībām  PVN reverss: Reversā PVN pazīme izejošajā e-rēķinā E-rēķini uz VID EDS: Kā nosūtīt e-rēķinus VID EDS tiešsaistē? Saņemšana   Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai Metarēķina dokumenta tipa iestatījumi: Metarēķina dokumenta tips Detalizēti par e-rēķinu importu: Imports Peppol formātā Saskaņošana: Kā nosūtīt e-rēķinu saskaņošanai E-rēķins pašvaldības iestādei E-rēķinu saņemšana pašvaldībā  E-rēķina pievienotie faili / pielikumi: Saņemta e-rēķina pievienotie faili Metarēķini un HOP rēķini   No piegādātājiem saņemtie e-rēķini tiek importēti metarēķinu sarakstā, kur tālāk tos var saskaņot izmantojot Horizon saskaņošanas funkcionalitāti un HOP lietotni Rēķini.   Lietotāju dokumentācija par metarēķiniem: Kas ir metarēķini? HOP rēķini produkta lapa: https://www.visma.lv/hop/hop-rekini/     Likumdošana/tiesību akti/ārējas saites   Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību (18.04.2019.) Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācija (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/   Peppol formāta biznesa noteikumi, pēc kuriem tiek veikta datu pārbaude e-rēķinu nosūtīšanā: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-tc434/ https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/    

Vidējās izpeļņas aprēķins summētam darba laikam

No 670. versijas sistēmā iestrādāti parametri, kas nosaka pēc cik ilga laika atslēgt neaktīvu lietotāja pieslēguma sesiju. Horizon lietotājs tiek uzskatīts par neaktīvu, ja Horizon logs nav aktivizēts (kursors nav fiksēts Horizon). Horizon lietotājs netiks atslēgts, ja Horizon logā ir fiksēts peles kursors, palaisti fona darbi vai sistēmā notiek aprēķini.   Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Pieslēgums-> Ir pieejami 2 līmeņu parametri: 1)  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - parametrs nosaka, pēc cik ilga laika (ja lietotājs sistēmā ir neaktīvs) rādīt paziņojuma logu par pieslēguma atslēgšanu. Pēc KVP norādītā N laika minūtēs, ja lietotājs Horizon nav veicis nekādas darbības, lietotājam tiks parādīts paziņojuma logs:   pieslegums.png   - nospiežot "Turpināt darbu" lietotājam tiks aizvērts paziņojuma logs un būs iespējams turpināt darbu sistēmā;  - nospiežot "Beigt darbu" lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.  - ja lietotājs nenospiež nevienu pogu norādītajā laika periodā, kamēr tiek rādīts paziņojums, tad lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.   2) "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - parametrs nosaka, cik ilgu laiku rādīt paziņojuma logu pirms atslēgt lietotāja pieslēgumu.    Noklusētās/ ieteicamās šo parametru vērtības:  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - 60 min "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - 300 sek Mākoņklientiem noteikts parametra "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" maksimālais ierobežojums - 120 minūtes.

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt e-rēķinus uz EDS, gadījumā, kad e-rēķina piegādes kanāls to nenodrošina.   Par nepieciešamo konfigurāciju, lai izmantot VID EDS API lasiet šeit.   Manuāla rēķinu nosūtīšana uz EDS ir jāizmanto, ja rēķini netiek piegādāti tiešsaistē izmantojot operatoru (Unifiedpost vai e-adrese). Ja rēķini tiek nosūtīti tiešsaistē, tad operators tos nosūta arī uz VID EDS un papildus sūtīšana nav nepieciešama.   Šajā rakstā uzzināsiet: kā nosūtīt e-rēķinus; kā atjaunot nosūtīto e-rēķinu statusu.   1. Darbība “Nosūtīt”   Izvēlnes:  Dokumenti → Realizācija → Rēķinu saraksts → Darbības → EDS API → Nosūtīt Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts → Darbības → EDS API → Nosūtīt   Izvēloties darbību “Nosūtīt”, e-rēķinu dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, kur notiek šo datu pārbaude.  Nosūtot e-rēķinus caur API servisu, Horizon pusē tiek saglabāts EDS piešķirtais dokumenta identifikators un dokumenta statuss. EDS sistēmas konstatētās kļūdas  tiek attēlotas arī Horizon pusē. Jāņem vērā, ka uz VID tiks nosūtīts pēdējais izveidotais XML fails no rēķina pielikumiem, kas atbilst PEPPOL formātam.    IlgaBaia_0-1768473774105.png   2. Statusa atjaunošana no EDS   Izvēlnes:  Dokumenti → Realizācija → Rēķinu saraksts → Darbības → EDS API → Pārbaudīt statusu Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts → Darbības → EDS API → Pārbaudīt statusu   Izpildot darbību “Pārbaudīt statusu”, sistēma veic e-rēķina statusa salīdzināšanu ar EDS dokumentu (pēc identifikatora). Pārbaudes rezultāti tiek parādīti atsevišķā logā.   image (1).png   !!! Jāņem vērā, ka pēc nosūtīšanas neturpinās paša e-rēķina satura un pielikumu sinhronizēšana vai salīdzināšana starp abām sistēmām. Ja e-rēķinā tiek veikti labojumi, tad nepieciešams e-rēķinu uz VID EDS nosūtīt atkārtoti. Atkārtota darbības “Nosūtīt” lietošana ir iespējama tikai tādiem e-rēķiniem, kuru statuss ir Apstrādes kļūda.    3. Papildu informācija   Servisa aktivizēšana Izvēlnes:  Dokumenti → Realizācija → Rēķinu saraksts → Darbības → EDS API Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts → Darbības → EDS API    Darbība sākotnēji ir neaktīva. Tā kļūst pieejama, kad ir veikta EDS API pieslēguma konfigurācija.  Vairāku nodokļu maksātāju režīmā papildus tiek pārbaudīta e-rēķinā norādītā iestāde. Ja sarakstā ir iezīmētas rindas ar dažādām iestādēm, tad tiek nosūtīti tikai pirmās iezīmētās iestādes rēķini, un progresa logā tiek attēlots brīdinājums. E-rēķinus var nosūtīt arī masveidā, iezīmējot vairākus reizē. Notikumu reģistrs E-rēķinu dokumentu notikumu reģistrā saglabājas dokumenta sūtīšanas un statusa maiņas notikumi. Arī e-rēķinam pievienotā XML faila laukā “Piezīmes”, (ja pievienotais fails ir veiksmīgi nosūtīts), tiek saglabāts sūtīšanas notikums.

Rakstā apkopotas nepieciešamās darbības, kas jāveic Horizon, lai nodrošinātu korektu algu aprēķinu 2026. gadā. 

Datu saņemšana no VZD Kadastra informācijas sistēmas (KIS) notiek, izmantojot VZD tīmekļa pakalpes. Importētie dati tiek salīdzināti ar datiem RVS Horizon nekustamā īpašuma objektu (tālāk tekstā - NĪO) un nekustamo īpašumu (tālāk tekstā - NĪ) kartītēs, un nesakritību gadījumā tie tiek izmainīti. Datu saņemšana no KIS var notikt pēc īpašnieka reģistrācijas numura un par norādītu laika intervālu vai arī par konkrētiem NĪO kadastra apzīmējumiem vai NĪ kadastra numuriem. Datu salīdzināšana un ielasīšana Horizon kartītēs iespējama:  Automātiski – dati tiek importēti un uzreiz ielasīti Horizon uzskaites kartītēs;  Manuāli – sistēma pēc pieprasījuma salīdzina datus, un lietotājs pēc datu pārbaudes var pats noteikt, kuras izmaiņas ielasīt Horizon kartītēs. Datu sinhronizācija var notikt tikai tādiem NĪ vai NĪO, kas ir reģistrēti Horizon. Sinhronizācija jaunas kartītes neveido. Dati no Horizon netiek padoti uz KIS. NĪO un NĪ adreses netiek sinhronizētas.   Sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana Pirms uzsākt datu sinhronizēšanu ar VZD KIS, jāveic sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana. Šīs darbības jāveic tikai vienu reizi pirms pirmās sinhronizācijas un vēlāk tās izpildīt atkārtoti vairs nav nepieciešams.   Sertifikāta importēšana Sertifikāts ir jāimportē Horizon sistēmas sertifikātu glabātuvē: Sistēma → Administrēt  → Sertifikātu glabātuve  → Pievienot → Importēt CA sertifikātu no faila. Norāda importējamo sertifikāta failu, nākamajā logā ievada sertifikāta paroli un nospiež pogu “Labi”.   IlgaAndersone_3-1756120190118.png   Importētajam sertifikātam obligāti jāsatur privātā atslēga. Sertifikāta publiskā atslēga ir jānodod VZD pusei.   Saskarnes konfigurēšana Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP globālie parametri → Lappuse Datu sinhronizācija ar KIS.   VZDKISS.png   Lai atvieglotu saskarnes konfigurēšanu, atsevišķi ievadlauki jau ir aizpildīti ar noklusētajām vērtībām. Ievadformas NĪP globālie parametri lappusē Datu sinhronizācija ar KIS jāaizpilda sekojoši lauki: Sadaļa Kadastra informācijas sistēmas web serviss URL - servisa web adrese, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://apigw.viss.gov.lv/CadastreInformationService/v1_0 Lietotājs un Parole - servisa lietotāja informācija, ko izsniedz Valsts zemes dienests Sadaļa Token API URL - Token servisa saite, noklusēti aizpildīta ar šobrīd aktuālo https://ha.viss.gov.lv/STS/VISS.Pfas.STS/oauth2/token Tvērums (scope) - tokena tvērums, noklusēti aizpildīts ar "ISS-TM_VZD-CadastreInformationService-v1_0-Request" Sertifikāts - izvēloties no Horizon sertifikātu glabātuves norāda iepriekš importēto sertifikātu Tiek veikta kontrole, lai sertifikāts satur privāto atslēgu. Sertifikāta parole - tiek kontrolēta ievadītās paroles atbilstība iepriekš norādītā sertifikāta parolei Klienta ID un Klienta noslēpums - jāievada no VZD API pārvaldnieka saņemtā informācija Sadaļa Transakcijas API URL - saite uz API servisu, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://vissapi.viss.gov.lv/ApiManagement.TransactionApi/transactions Servisa ID - API servisa identifikators, kas saņemts no VZD API Pārvaldnieka   Datu salīdzināšana - iespējams konfigurēt vai konstatētās datu atšķirības tiek atjaunotas Horizon datos automātiski sinhronizācijas laikā vai Horizon lietotājs tās pārskata manuāli un veic datu atjaunošanu. ZV plat. Mērvienība - mērvienība, kādā tiek norādītas zemes vienību platības Horizon. KIS noklusēti ir m2 (kvadrātmetri). Ja norāda ha (hektāri), tad KIS dati tiek pārveidoti salīdzināšanas un sinhronizācijas procesā. KIS atsauces teksts - Ievadītais teksts tiek attēlots NĪ un NĪ objektu uzskaites kartiņu ievadformas loga apkašējā joslā, ja dati ir sinhronizēti. Klienta papildgrupa - Nepieciešams aizpildīt gadījumos, ja tiks sinhronizētas arī NĪ kartītes, kur lappusē “Zemesgrāmatas dati” tiek piesaistīti Kadastra subjekti (klientu kartītes).  Ja sinhronizācijas procesā tiek atrastas vairākas klientu kartītes ar vienādu reģistrācijas kodu, tad kā Kadastra subjekts tiek izvēlēta kartīte ar šeit norādīto papildgrupu.  

Pamatlīdzekļu nolietojuma automātiskā izpilde un grāmatošana pēc nolietojuma izveides ar automatizēto darbu   670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma.  Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi    Pamatlīdzekļu nolietojumu dokumentu ir iespējams izveidot izmantojot automatizēto darbu, tas tiek uzģenerēts statusā Sagatave. Pēc tam nepieciešams tos izpildīt un grāmatot, šobrīd to lietotājs dara pamatlīdzekļu operāciju sarakstā izmantojot masveida izpildes un grāmatošanas darbību, to iespējams automatizēt ar Izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu. Ja jau ir izveidoti pamatlīdzekļu nolietojuma izveides darbi, tad var veidot neatkarīgu izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu, kam palaišanas nosacījumi ir jānokonfigurē pēc nolietojuma aprēķinu izveides: Lai izveidotu automatizēto darbu jāveic sekojoši soļi: 1. Jāizvedo pirmdokumentu sarakstā kopīgotais fitrs: sandratimofejeva_0-1765783473946.png   2. Jānokonfigurē automatizētais darbs. sandratimofejeva_2-1765195443982.png   Ir ieteicams, uzsākot veidot automatizētos darbus, uzreiz tos apvienot grupā, kurā jāliek gan pamatlīdzekļu nolietojuma, gan izpildes un grāmatošanas automatizētos darbs. Apvienošana grupā nodrošinās secīgu automatizēto darbu izpildi. Automatizēto darbu grupu veido vispirms pievienojot rindu, kurā nokonfigurē nolietojuma izveides automatizēto darbu, tad pievieno rindu, kurā izvēlas un konfigurē izpildes un grāmatošanas darbu. sandratimofejeva_3-1765195552691.png  

Ar e-rēķinu saņemšanas procesu saistīto automatizēto darbu konfigurācija veicama Horizon izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi     Metarēķinu imports - Peppol formāts   Automatizētais darbs importē e-rēķinu xml datnes un no tām veido ierakstus sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu imports, kā arī no šiem ierakstiem uzreiz tālāk veido metarēķina dokumentu sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu saraksts. Manuāli šo importa procesu var veikt metarēķinu sarakstā ar darbību “Imports - Peppol formāts” vai metarēķinu importa sarakstā ar pogu "Pievienot".     Lpp. “Palaišanas uzstādījumi” norāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.     Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "Automatizētā darba konfigurācija" norāda:   Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Ja dokumenta tips nav norādīts, tad automatizētais darbs neveido metarēķinus. Importētie e-rēķini ir atrodami sarakstā "Metarēķinu imports" un no tiem ir manuāli jāveido vajadzīgā tipa metarēķini. Maršrutēt - atzīmē "Jā", ja uzreiz pēc importa metarēķins ir jānosūta saskaņošanai (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) Apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no personu saraksta (Pamatdati - Uzņēmums - Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti pievienotie faili - pie metarēķinu importa ieraksta gan rēķina PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails. Pie metarēķina dokumenta - tikai PDF. Metarēķinu importa izdruka - piesaista izdrukas formu, lai gadījumā, ja e-rēķina xml datne nesatur piegādātāja doto pielikumu, tad vizuālais attēlojums tiek nodrošināts ar metarēķina importa izdruku. Atzīme "Importēt no direktorijas" - e-rēķinu xml datnes tiks importētas no mapes, kur tās ir saglabātas iepriekš (failu apmaiņas režīms). Darba serverim ir jābūt tiesībām piekļūt šai mapei. Atzīme “no operatora” - e-rēķinu xml datnes tiks importētas, izmantojot Unifiedpost vai E-adreses integrāciju (atkarībā no tā, kāds operators ir izvēlēts un aprakstīts Sistēma > Datu apmaiņa > E-rēķini > Konfigurācija). Iespēja ir aktīva, ja ir pieslēgta kāda no abu operatoru integrācijām. Vienam automatizētam darbam var uzstādīt tikai vienu no importa veidiem -  no direktorijas vai no operatora.   Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "E-pasta konfigurācija" norāda:   Kļūdas gadījumā: E-pasts - e-pasta adresi uz kuru atnāks paziņojums par to, ka Metarēķinu imports - PEPPOL formāts automatizētais darbs ir beidzies ar kļūdu. Temats - saņemtā e-pasta temats. Teksts - saņemtā e-pasta saturs.   Screenshot 2025-12-04 114803.png     Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai  Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost?