atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
No 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi PVN likumā attiecībā uz e-komercijas (jeb tālpārdošanas) darījumiem Eiropas Savienības teritorijā - preču un pakalpojumu tirdzniecību uz citu dalībvalsti tieši patērētājam PVN nemaksātājam, izmantojot elektroniskos sakarus. Izmaiņas skar arī no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu PVN nemaksātājiem ES teritorijā.   Faktiski tiek paplašināts līdzšinējā īpašā PVN režīma MOSS (Mini One Stop Shop) tvērums. Tā vietā ir jauni īpašie PVN režīmi: OSS (One Stop Shop) - jebkādu pakalpojumu sniegšanai un preču tālpārdošanai ES teritorijā. OSS vēl iedalās “ārpussavienības režīmā” un “savienības režīmā”. IOSS (Import One Stop Shop) - no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai. Detalizētāka informācija meklējama normatīvajos aktos un VID materiālos. Šeit dažas saites: VID metodika: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_e-komercija.pdf VID seminārs (zem ieraksta atrodama arī prezentācija un jautājumu/atbilžu sadaļa): https://www.vid.gov.lv/lv/sodien-vid-tiessaistes-seminars-par-izmainam-pvn-piemerosana-e-komercijas-darijumiem-un-pasta   Ja uzņēmums reģistrējas kādam no šiem īpašajiem režīmiem, tad papildus “parastajai” PVN deklarācijai ir iesniedzama arī OSS deklarācija, kas pēc būtības ir kopsavilkums par pārdošanu ES valstīs PVN nemaksātājiem, piemērojot atbilstošo valstu PVN likmes. OSS režīma deklarācija iesniedzama 1x ceturksnī, IOSS režīma - 1x mēnesī.   Ar esošajām programmas iespējām var nodrošināt šo darījumu detalizētu uzskaiti un deklarācijas datu iegūšanu. Nav nepieciešama versijas nomaiņa uz jaunāku. Horizon šobrīd nav iespējams veikt automātisku OSS deklarācijas aprēķinu, lai eksportētu to uz VID EDS sistēmu. Dati EDS ir ievadāmi manuāli.   Kontu plāns - Ieņēmumu un PVN konti   Izvēlne: Pamatdati - Kontu plāns - Konti   PVN deklarācijas realizācijas darījumu rindu aprēķinam un III. pielikuma datu aizpildei tiek izmantoti grāmatojumi uz konkrētiem kontiem vai kontu grupām, kas savukārt norādīti atbilstošajā finanšu pārskata aprakstā. Lai nodalītu OSS režīma darījumus no PVN deklarācijas darījumiem, ir jāizveido citi jauni ieņēmumu konti un PVN konti, kas netiek izmantoti PVN deklarācijas aprēķinā. Konti jāveido atbilstoši katra uzņēmuma kontu struktūrai un pielietotajām formulām PVN deklarācijas finanšu pārskatā.   Piemēram: Ieņēmumu konti ir izdalāmi atsevišķā grupā.     PVN kontam (-iem) jābūt PVN deklarācijā neiekļaujamo kontu grupā.     PVN kategorijas ar ES dalībvalstu likmēm   Izvēlne: Pamatdati - Uzņēmums - PVN uzskaite - PVN kategorijas   Lai darījumus apliecinošajos dokumentos norādītu tādu PVN likmi, kāda ir saņēmēja ES dalībvalstī, ir jāveido atbilstošas PVN kategorijas katrai no valstīm, kur preces un pakalpojumi tiek pārdoti.   Piemēram:     ES dalībvalstu PVN likmes atrodamas šeit: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf   Darījumu apliecinošie dokumenti   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmes - Jauna pārdošanas pavadzīme Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns izejošais rēķins   OSS režīms paredz, ka ir jāveic detalizēta darījumu uzskaite. VID var arī pieprasīt iesniegt darījumu atšifrējumu. Lai iegūtu datus OSS deklarācijai, dokumentu aizpildē jāņem vērā sekojošais: PVN kategorija - dod iespēju gan pielietot nepieciešamo PVN likmi, gan arī var tikt izmantota dokumentu filtrēšanai. Pircējs/Klients - atkarībā no biznesa specifikas var gan norādīt katru pircēju klientu sarakstā, gan arī izmantot kādu “kopējo klientu” un tā identificējošos datus norādīt pamatojuma vai kādā citā laukā dokumentā. Dokumenta tips - ērtākai īpašā režīma dokumentu nodalīšanai un grāmatošanai var veidot speciālu dokumenta tipu, ja ir ierasta šāda prakse. Darījuma vieta - tā kā dokumenti ar darījuma vietām “ES preces” un “Pakalpojumi ES” tiek atlasīti PVN2 pārskatā, tad šim īpašajam PVN režīmam darījuma vietu jānorāda “Iekšzeme”. Grāmatojums - jāveido kontējumu shēma izmantojot jaunos ieņēmumu un PVN kontus, kas netiek atlasīti PVN deklarācijā.     Kopsavilkuma dati OSS deklarācijai   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas   Par katru ceturksni var atlasīt darījums, kas veikti piemērojot OSS režīmu. Filtrēšanai izmantojamas PVN kategorijas, Klienta kartītes klasifikācija, īpašais dokumenta tips (ja tāds ir veidots) vai kāda cita izvēlēta pazīme. Atkarībā no biznesa specifikas var izvērtēt, kurš saraksts tam būtu piemērotāks (ir tikai preces vai arī pakalpojumi, vai tie ir vienā vai atsevišķos dokumentos, vienmēr ir pamatlikme, vai mēdz būt samazinātās likmes u.tml.)   Realizācijas preču dokumentu saraksts:     Pavadzīmju un rēķina rindu saraksts:     No iegūtajiem kopsavikuma datiem manuāli aizpilda OSS deklarācijas ailes VID EDS.   Nepieciešamības gadījumā ieteicams sazināties ar savu Horizon konsultantu.  
Skatīt visu rakstu
06-05-2021 16:07 (Atjaunots 06-05-2021)
  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 73 Skatījumi
Skaidrojums, kas ir metarēķins.
Skatīt visu rakstu
11-06-2018 11:44 (Atjaunots 15-03-2021)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 771 Skatījumi
VISMA sadarbības partneris Firmas.lv apkopo un sniedz saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un arī iestādēm gan no LR Uzņēmumu reģistra, gan citām datubāzēm. Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām.   Risinājumu bez maksas var izmantot pieprasot līdz 5 izziņām mēnesī, par lielāku apjomu un monitoringa izmantošanu slēdzams līgums ar Firmas.lv. Viena izziņa nozīmē vienu datu pieprasījumu no Horizon uz Firmas.lv un atbildes saņemšanu.   Konfigurācija   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Norēķini → lpp. Klientu datu apmaiņa     Manuālas izmaiņas konfigurācijas parametros parasti nav nepieciešamas, jo noklusēti datu apmaiņas veids jau ir norādīts “Ar Firmas.lv”, kā arī sadaļa “Reģistrācijas parametri” ir aizpildīta ar sistēmai jau zināmo informāciju. Ja tā nav, tad šie datu lauki ir jāpapildina. Kods reģistrācijai ir uzņēmuma/iestādes nosaukuma saīsinājums.   Sadaļa “Pieslēgšanās parametri” tiek aizpildīta automātiski pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas klientu sarakstā.    Atzīme “Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu” ietekmē klienta kartītes nosaukuma aizpildi. Piemēram, ja UR datos nosaukums satur “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, tad klienta kartītes nosaukumā tiks ielasīts “SIA”.     Lietotāju tiesības   Integrācijas risinājumu var izmantot jebkurš Horizon lietotājs, kuram ir atbilstošas tiesības darbam ar klienta kartīti – ievade un labošana. Ar apskates tiesībām var tikai izmantot iespēju no klienta kartītes atvērt vietni Firmas.lv.   Jauna klienta datu ievade   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Jauna kartīte   Ja sistēmas uzskaites parametros ir atbilstoši uzstādījumi, tad klienta kartītes ievadlogā ir pieejama poga “F” pie laukiem “Nosaukums” un “Reģistrācijas kods”. Klienta meklēšana Firmas.lv datubāzē notiek ievadot vienā no šiem laukiem reģistrācijas numuru vai daļu no nosaukuma un nospiežot pogu “F”.   Tālāk tiek parādīta pēc meklēšanas kritērijiem atrastā informācija no Firmas.lv – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Jāņem vērā, ka attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, ja atrasti vairāk, tad jāprecizē meklēšanas kritēriji. Privātpersonu dati Firmas.lv datubāzē nebūs atrodami. No atlasītajiem ierakstiem izvēlas meklēto.       Nākamajā logā var norādīt, vai tālāk klienta kartītē ielasīt visu atrasto informāciju. Piemēram, ja klientu kartītēm kodi tiek piešķirti pēc citiem principiem, tad norāda, ka šo Firmas.lv vērtību nav jāpārkopē uz Horizon klienta kartītes kodu. Nospiežot pogu “Labi” dati tiek ielasīti atbilstošajos klienta kartītes laukos.     Saglabājot klienta kartīti, sistēma varētu pieprasīt aizpildīt vēl kādus citus klienta kartītes laukus, kas nav zināmi firmas.lv, bet ir uzstādīti kā obligāti aizpildāmi, piemēram, Norēķinu veids (Debitors, Kreditors, Neuzskaita) vai kādi citi atkarībā no klienta kartītes dokumenta tipa uzstādījumiem.       Klienta datu pārbaude un atjaunošana   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate   Kartītes labošanas režīmā nospiežot pogu “F” blakus laukam “Reģistrācijas kods”, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu/iestādi. Atvērtajā “Klienta informācijas” logā var pārskatīt datu salīdzinājumu starp Firmas.lv datiem un esošajiem datiem klienta kartītē. Tāpat kā pie jauna klienta ievades var izvēlēties, kuru lauku informāciju atjaunot un kuru saglabāt esošo.     Kartītes labošanas vai apskates režīmā uzklikšķinot uz apakšdaļā pieejamās pogas “Firmas.lv”, tiek atvērta saite uz vietni, kur tiek parādīta pilna informācija par izvēlēto uzņēmumu. Laukam “Reģistrācijas kods” ir jābūt aizpildītam, jo pēc tā notiek datu atlase.     Informācija par sankcijām   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate - lpp “Pārdošana” - lpp “Pamatinformācija”   Ielasot jaunus vai atjaunojot esošos klienta kartītes datus no firmas.lv var tikt saņemta arī informācija no sankciju sarakstiem, ja meklētais uzņēmums/iestāde tajos ir atrodama.     Saglabājot jaunu  debitoru vai kreditoru dokumentu ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma  attēlo brīdinājumu par piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt  veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka  sadarbības partnera izpēte, uzsākot vai turpinot darījumus.     Klientu datu izmaiņu monitorings   Firmas.lv piedāvātais pakalpojums “Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings” ietaupa laiku manuālām pārbaudēm. Iekļaujot klientus monitoringa sarakstā, informāciju par šo klientu adrešu maiņu, iekļaušanu vai izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, sankcijām, saimnieciskās darbības pārtraukšanu u.c. būtiskām izmaiņām saņemsiet e-pastā.   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Datu monitorings - Iekļaut/Izslēgt/Sinhronizēt   Pazīme par esošo monitoringa statusu ir atrodama klienta kartītes lpp. “Pārdošana”, tas var būt Aktīvs vai Neaktīvs. Iekļaušana vai izslēgšana no monitoringa saraksta tiek veikta vienam vai vairākiem klientiem reizē ar atbilstošajām darbībām - Iekļaut vai Izlēgt. Sinhronizēt nozīmē salīdzināt sistēmā Horizon esošos monitoringa klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilā esošo klientu monitoringa sarakstu. Sinhronizējot par primāriem tiek uzskatīti Firmas.lv pusē esošie dati, jo monitoringam uzņēmumus iespējams pievienot ne tikai izmantojot Horizon funkcionalitāti, bet arī lietotāja profilā vietnē Firmas.lv. Veicot ar monitoringu saistītās darbības, sistēma var pieprasīt atkārtoti norādīt lietotāja pieejas vārdu un paroli, tad prasītie dati ir jānorāda kā uzskaites parametros.       Zemāk apskatāms monitoringa atbildes e-pasta vēstules paraugs. Ja izmaiņas ir tādas, kur nepieciešama datu atjaunošana Horizon klientu kartītēs, tad to veic ar pogas “F” palīdzību, kā aprakstīts iepriekš.           Izziņu limita un izlietojuma apskate   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Parādīt izziņu atlikumu   Izvēloties šo darbību, tiek attēlota informācija par limitu noteiktajā periodā (mēnesī vai gadā) un jau iztērētajām izziņām. Izziņu limitu var mainīt sazinoties ar Firmas.lv un vienojoties par līguma nosacījumiem.        Lai izdodas uzturēt vienmēr aktuālus datus klientu sarakstā!
Skatīt visu rakstu
11-03-2021 13:57 (Atjaunots 11-03-2021)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 134 Skatījumi
Instrukcija, kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus
Skatīt visu rakstu
15-07-2020 16:21 (Atjaunots 01-02-2021)
  • 2 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 909 Skatījumi
E-rēķinu ideja paredz uzticēt datorsistēmām veikt dažādas ar rēķinu apstrādi saistītās darbības, ko līdz šim manuāli darīja lietotājs. Automatizētie darbi ir veids, kādā lietotājs var sistēmai norādīt, cik bieži un ar kādiem nosacījumiem šīs darbības ir veicamas.   Lai e-rēķinu izsūtītāja un e-rēķinu saņēmēja datorsistēmas varētu sazināties savā starpā, ir izveidots Horizon HUB.  Horizon HUB ir sistēma/starpslānis, kas nodrošina Horizon datu apmaiņu ar trešās puses sistēmām (B2B). Tā kā trešās puses sistēmām var būt atšķirīgas drošības prasības un saskarnes, tad šis risinājums nodrošina vienotu autentifikācijas un pārvaldības mehānismu.  Horizon ir pieejami šādi e-rēķinu apstrādes automatizētie darbi, kas konfigurējami izvēlnē Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi   Metarēķinu imports - Peppol formāts   Šis darbs importē xml failus un no tiem veido ierakstus sadaļā Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts. Manuāli to pašu var veikt no saraksta ar darbību “Imports - Peppol formāts”. Importējamie xml faili var tikt ņemti gan no mapes uz servera, kur tie ir saglabāti iepriekš, gan no Horizon HUB, kas ievelk xml failus no citas sistēmas (piemēram, Unifiedpost (vecais nosaukums Fitek) e-rēķinu tiešsaistes risinājuma). Arī šajā citu sistēmu gadījumā xml faili vispirms nonāk servera mapē un pēc tam uzreiz tiek importēti metarēķinos.   Lpp “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.   Lpp “Objekta konfigurācija” ir jānorāda: Atzīme “Importēt no Horizon HUB”, kas ir aktīva, ja ir pieslēgts e-rēķinu tiešsaistes risinājums. Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Pamatdirektorija - mape uz servera, kurā nonāk e-rēķinu xml faili. Ja vienā Horizon ir vairāki uzņēmumi/iestādes, tad katrai no tām (katram reģistrācijas numuram) jābūt savai mapei. Apstrādāto un Neapstrādāto failu apakšdirektorijas nosaukumi -  apakšmapes katras firmas mapei, kur viena ir veiksmīgi apstrādātajiem un otra - neveiksmīgi apstrādātajiem xml failiem. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti metarēķinam pievienotie faili - gan PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails.     Horizon HUB e-rēķinu adresātu sinhronizācija   Šis darbs aktualizē klienta kartītes lauku “E-rēķinu adresāts”, kas atrodas lpp “Pārdošana”. Manuāli to var veikt no klientu saraksta ar tāda paša nosaukuma darbību. Ja šīs pazīmes vērtība ir “Jā”, tas norāda, ka debitors ir gatavs saņemt e-rēķinu savā sistēmā izmantojot tiešsaistes risinājumus. Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad sinhronizācijas darbību sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, vienu reizi dienā.     Horizon HUB statusu saņemšana   Šis darbs aktualizē izsūtīto e-rēķinu statusus, kas ir apskatāmi realizācijas rēķinu vai pavadzīmju sarakstā kolonā “Horizon HUB. Statuss” un norāda vai rēķins ir veiksmīgi apstrādāts tiešsaistes risinājumā.  Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad izsūtīto e-rēķinu statusu aktualizēšanu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, ik pēc 10 minūtēm.    
Skatīt visu rakstu
09-07-2020 18:27 (Atjaunots 01-02-2021)
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 528 Skatījumi
  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:43 (Atjaunots 14-12-2020)
  • 1 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 753 Skatījumi
  Instrukcija kā Realizācijas modulī pārcelt saistības no viena vai vairākiem debitoriem uz citu. Analogi iespējams rīkoties Apgādes modulī.
Skatīt visu rakstu
30-10-2020 15:29 (Atjaunots 02-11-2020)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 150 Skatījumi
Horizon Metarēķinu modulī ir iespēja gan manuāli, gan automatizēti importēt saņemtos e-rēķinus no XML formāta, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Pēc saņemtā e-rēķina importa lietotāji ģenerētajā metarēķinā var labot un precizēt rēķina datus, piemēram, rindiņās norādot dimensijas, precizējot līgumu, pēc kura šis rēķins saņemts u.tml. Dažkārt ir nepieciešams apvienot rindu pakalpojumu datus, ja piegādātājs savā uzskaites sistēmā dala rindu informāciju sīkāk, vai, tieši otrādi - sadalīt rindu pakalpojumu informāciju vairākās rindiņās tieši savas uzskaites dēļ, piemēram, lai vienu saņemto pakalpojumu uzskaitītu pa vairākām struktūrvienībām. Ja tas tiek darīts, tad lietotājs vairs nevar pašā metarēķinā apskatīt, kāda bija oriģināli saņemtā informācija no piegādātāja, piemēram, rindiņu summas un to PVN %. Tāpat, līdz šim, metarēķinu importa procesā bija iesaistītas mapes, kurās tika saglabāti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi apstrādātie e-rēķinu XML faili. Neapstrādāto failu mapē faili varēja nokļūt gadījumos, ja importa procesā notika kļūda vai XML failā bija nepietiekami aizpildīti dati, lai izveidotos metarēķins. Turklāt lietotājam bija jāzina, ka ar noteiktu regularitāti nepieciešams pārbaudīt, vai kāds fails nav pārvietots uz neapstrādāto failu mapi; īpaši tas varēja radīt problēmas, ja imports tika veikts ar automatizēto darbu.   Lai optimizētu šo importa procesu un radītu iespēju apskatīt e-rēķina oriģinālos datus, mapes vairs netiek izmantotas, un Metarēķinu modulis papildināts ar jaunu sarakstu - Metarēķinu imports (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) - kurā tiek saglabāti pilnīgi visi e-rēķini - arī tādi, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei.     Manuāli e-rēķinu importu ir iespējams veikt izvēlnēs: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Imports - PEPPOL formāts Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports → Pievienot   Automatizētu e-rēķinu importu nodrošina automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Manuālā e-rēķinu importa nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt: metarēķina dokumenta tipu, kuru izmantot automātiskai metarēķina izveidei. failu glabātuvi, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins. vai imports tiks veikts no direktorijas, vai no Horizon HUB integrācijas ar Fitek e-rēķinu platformas.   Importa laikā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes vai Horizon HUB, un rezultātā tiek izveidoti metarēķinu importa ieraksti ar e-rēķinu oriģinālajiem datiem un pievienotajiem failiem (gan pats e-rēķina XML fails, gan tajā iekļautais PDF formāta fails). Tālāk tiek automātiski ģenerēts metarēķinu dokuments, kurā tiek piemeklēti atbilstošie Horizon dati, tādi kā klients, bankas rēķins, pakalpojumi rēķina rindās utt. Uz metarēķinu tiek pārnests tikai e-rēķinam pievienotais fails PDF formātā. Metarēķinu importa ierakstam, kuram ģenerējies atbilstošs metarēķins, statuss ir Apstrādāts. Gadījumā, ja importa ieraksts nesatur pietiekami daudz datu, lai izveidotos kvalitatīvs metarēķina dokuments, sistēma šādu ierakstu atstāj statusā Neapstrādāts. Šādā situācijā lietotājam vajadzētu apskatīt šī ieraksta ievadformu un sazināties ar piegādātāju, ja dati nav korekti. Ja ar piegādātāju ir panākta vienošanās, ka e-rēķina saturs nav pareizs un atkārtoti tiks sūtīts cits e-rēķins, tad importa ierakstam ir iespēja nomainīt statusu uz Apstrādāts (Darbības → Mainīt statusu → Apstrādāts), lai sistēma pie nākamā e-rēķinu importa nemēģinātu vēlreiz ģenerēt metarēķinu visiem neapstrādātajiem metarēķina importa ierakstiem. Metarēķinu importa sarakstā ir iespējams izskatā pievienot importa ieraksta statusu, kā arī informāciju par ģenerēto metarēķinu.     Lai lietotājiem nebūtu regulāri jāpārbauda manuāli, vai kāds metarēķina importa ieraksts nav statusā Neapstrādāts, ir izveidota iespēja izveidot brīdinājumu šim sarakstam. Atverot metarēķina importa ierakstu uz apskati, var apskatīt saņemtā e-rēķina oriģinālos datus.     Ja nepieciešams apskatīt ģenerēto metarēķinu, to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+M vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt metarēķinu”. Tāpat arī metarēķinu sarakstā ir iespējams izlikt izskatā informāciju par piesaistīto metarēķina importa ierakstu.     Ja ir atvērts metarēķins un vajadzība apskatīt oriģinālos e-rēķinu datus, tad to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+I vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt importa ierakstu”.  
Skatīt visu rakstu
15-09-2020 14:49
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 208 Skatījumi
Saņemtos e-rēķinus (Peppol formāta xml faili) sistēmā var importēt tikai un vienīgi Horizon sadaļā Metarēķini, kas ir paredzēta meta datu sākotnējai ielādei un apstrādei, lai tālāk no šiem datiem veidotu grāmatvedības dokumentu.  Ja izvēlnē Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts nospiežot pogu “Pievienot” ir paziņojums “Nav definēts neviens dokumenta tips”, tad to var definēt dokumentu tipu sarakstā.   Jādodas uz izvēlni Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi, kur jāpievieno jauns dokumenta tips pamatveidam “Metarēķins”, piešķirot tam brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.   Lappusi “Lauku atribūti” ir ieteicams atstāt tukšu. Ja arī tiek norādītas kādas lauku noklusētās vērtības, tad noteikti nav jālieto atzīme “Nedrīkst būt tukšs”. Tas nepieciešams, lai sistēma vienmēr varētu importētos e-rēķinus saglabāt sarakstā. Ja ir norādīti obligāti aizpildāmi lauki, bet xml failā nav informācijas šo lauku aizpildei, tad e-rēķins netiks saglabāts.      Sākot no Horizon 560. versijas metarēķina dokumenta tips tiek aktivizēts automātiski - gan jaunās instalācijās, gan pie versijas maiņas, ja tas jau nav bijis izveidots iepriekš. Vēl jāņem vērā, ka, automātiski importējot e-rēķinus, sistēma vienmēr lietos tikai vienu dokumenta tipu, tādēļ tie nav jāveido vairāki.    Ja dokumentu tipu sarakstā nav atrodams šis pamatveids, tad sistēmas komplektācija vispirms jāpapildina ar licenci “Pavadzīmju/Rēķinu apmaiņa ar ārējām sistēmām”. Abonēšanas pamata pakā tā ir iekļauta.   Pēc dokumenta tipa aktivizēšanas e-rēķinus var importēt sistēmā gan izmantojot Metarēķina saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”, gan uzstādot automatizēto darbu “Metarēķinu imports - Peppol formāts”.
Skatīt visu rakstu
09-07-2020 18:27
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 371 Skatījumi
Ieteikumi, kā atvieglot apmeklējuma uzskaiti vecāku maksas modulī.
Skatīt visu rakstu
18-05-2020 16:56
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 188 Skatījumi
Vecāku maksu modulī ir iespēja izmantot rīkojumus par audzēkņu atvaļinājumu, lai neveiktu apmeklējuma uzskaiti par šo periodu. 
Skatīt visu rakstu
07-05-2020 16:05
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 200 Skatījumi
Svarīgākie uzlabojumi vecāku maksas funkcionalitātē 555. versijā.
Skatīt visu rakstu
17-03-2020 08:27 (Atjaunots 14-03-2020)
  • 2 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 512 Skatījumi
Instrukcija, kā sagatavot un nosūtīt elektronisko rēķinu PEPPOL formātā.
Skatīt visu rakstu
16-09-2019 14:39 (Atjaunots 14-03-2020)
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 973 Skatījumi
Informācija no VID:  Informējam, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu versijas (vai jaunākās): Microsoft Edge 41 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 52 Apple Safari 7 MAC OSS Ja atskaišu ielādei izmanto, piem., Internet Explorer pārlūku, tad dati EDS sistēmā vairs neielasās.
Skatīt visu rakstu
15-01-2020 14:43 (Atjaunots 15-01-2020)
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 491 Skatījumi
Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020
Skatīt visu rakstu
08-01-2020 15:52
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 307 Skatījumi
Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.
Skatīt visu rakstu
28-06-2019 09:36 (Atjaunots 07-01-2020)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 394 Skatījumi
Ja maksājuma uzdevuma pamatojumā ir norādīti vairāki MID numuri, tad, sarakstā Iespējamie maksājumi (Dokumenti → Vecāku maksas → Iespējamie maksājumi) veicot maksājumu un tabeļu rindu atlasi un sasaisti, programma darbojas pēc algoritma: Apmaksa tabeļu rindām tiek piesaistīta tādā secībā, kādā MID numuri ir uzskaitīti maksājuma uzdevuma pamatojumā; Vispirms pilnībā tiek segta pirmās piemeklētās tabeles rindas neapmaksātā summa 1. likmei, pēc tam 2. likmei, tad nākošās rindas utt.; Ja apmaksas summa ir lielāka kā kopējā parāda summa, tad pārmaksa pēc visu rindu nosegšanas tiek uzskaitīta uz pēdējās apstrādātās tabeles rindas 1. likmi.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 08:00
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 342 Skatījumi
Pārdošanas kases pavadzīmi parasti apmaksā ar dažādiem maksāšanas veidiem - skaidrā naudā, ar maksājuma karti, ar dāvanu karti u.c. veidos. Tāpēc kases pavadzīmē ir iespēja norādīt maksāšanas sadalījumu.   Līdz ar to, kases pavadzīmei tiek piesaistīti arī dažādi maksājuma dokumenta veidi. Turklāt vairāki maksājuma veidi var nonākt sistēmā un piesaistīties pie kases pavadzīmes automātiski, piemēram, ienākošais maksājums no bankas, izmantojot Tiešsaistes bankas risinājumu. Taču skaidras naudas darījumi sistēmā ir jāievada manuāli un lietotājam jāatver konkrēta pārdošanas kases pavadzīme, jānospiež maksāšanas sadalījuma poga, jāpiefiksē skaidras naudas darījuma summa un manuāli jāveido kases ieņēmuma orderis par šādu summu, un tad šis kases orderis jāpiesaista pie pārdošanas kases pavadzīmes. Ļoti daudz manuālu darbību.   Tādēļ Realizācijas preču dokumentu sarakstam ir pievienota jauna darbība “Ģenerēt kases ieņēmumu orderi” (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti - Darbības), kas automātiski ģenerē ienākošo kases orderi.     Vednī jānorāda dokumenta statuss, kase un kases pavadzīmes maksāšanas veids.     Rezultātā sistēma ģenerē katram iezīmētajam preču dokumentam savu kases ieņēmumu orderi: Kases ieņēmuma ordera dokumenta datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta datumu; Kases ieņēmuma ordera klients tiek aizpildīts ar preču dokumenta klientu; Kases ieņēmuma ordera summa un saistītā summa tiek aizpildīta ar kases pavadzīmes maksājuma sadalījuma rindiņas summu, kurai maksājuma sadalījums vienāds ar vednī norādīto. Ja kases pavadzīmes sadalījuma rindiņas summa ir lielāka par nepiesaistīto summu, tad kases ieņēmuma ordera summas tiek aizpildītas ar kases pavadzīmes nepiesaistīto summu. Kases ieņēmuma orderim automātiski tiek piesaistīts preču dokuments; Pamatojums – tiek aizpildīts atkarībā no kases ieņēmuma ordera dok. tipā norādītās pamatojuma definīcijas.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 07:47
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 631 Skatījumi
Strādājot pie Vispārīgās personu datu aizsardzības regulas prasībām, viens no izaicinājumiem bija spēt ātri un vienkārši sagatavot informāciju par fiziskās personas datiem, ja tā vērsusies ar iesniegumu un jautā: ''Kādi dati jums ir par mani?''   Lai to realizētu, esam izveidojuši Datu kopsavilkuma atskaiti, kas spēj patstāvīgi identificēt visus sistēmas sarakstus, kuros persona var tikt norādīta un sarakstus, kuros faktiski ir izmantota.   Kādi Datu kopsavilkumi ir pieejami?   * Personas kartītēm (Pamatdati - Personu kartītes) * Klientu kartītēm (Pamatdati - Klientu saraksts) * Avansa norēķinu personu kartītēm (Pamatdati - Avansa norēķini) * Atbildīgajiem (Pamatdati - Uzņēmums) * Atbildīgām personām (Pamatdati - Inventārs/Pamatlīdzekļi) * Bērniem (Pamatdati - Vecāku maksas)   Kā tas strādā?   Izvēlamies interesējošo objektu jeb sarakstu, piemēram, Personu kartītes Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes   Izvēlamies darbinieku par kuru jāapkopo informācija Personu kartīšu sarakstā zem izvēlnes <Darbības> atrodam atskaiti <Darbinieka datu kopsavilkums>.   Šajā brīdī sistēma apkopo informāciju par visiem sarakstiem, kuros darbinieks varēja tikt norādīts, lai gala rezultātā sagatavotu apkopojumu par sarakstiem, kuros tas faktiski ticis izmantots.     Kā redzams, tad attiecībā uz darbinieku, sistēmā kopā ir pieejami 123 saraksti, kuros darbinieks varēja tikt piesaistīts.   Kad sistēma pabeigusi darbu ar sarakstu atlasi, tiek sagatavots pārskats ar faktiskajiem sarakstiem, kuros darbinieks piesaistīts.   Saraksti, kuros darbinieks ticis piesaistīts, iezīmēti ar zilu krāsu.     Tie sistēmas saraksti, kuros darbinieks netika atrasts, nav ierakstu par identificēto rindu skaitu.   Šāds datu kopsavilkums iegūstams par katru darbinieku atsevišķi un ir pielietojams ikdienas darbam situācijās, kad svarīgi saprast, piemēram, kur tas bijis izmantots un kādi klasifikatori/saraksti jācaurskata, lai to deaktivizētu.
Skatīt visu rakstu
12-12-2019 09:24 (Atjaunots 12-12-2019)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 456 Skatījumi
Ātrāka sarakstā vai atskaitē attēloto kartīšu jeb objektu vai dokumentu labošana un apskatīšana.
Skatīt visu rakstu
22-10-2019 16:34 (Atjaunots 22-10-2019)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 515 Skatījumi