Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Ieteikumi, kā atvieglot apmeklējuma uzskaiti vecāku maksas modulī.
Skatīt visu rakstu
18-05-2020 16:56
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 595 Skatījumi
Vecāku maksu modulī ir iespēja izmantot rīkojumus par audzēkņu atvaļinājumu, lai neveiktu apmeklējuma uzskaiti par šo periodu. 
Skatīt visu rakstu
07-05-2020 16:05
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 614 Skatījumi
  Instrukcija kā Realizācijas modulī pārcelt saistības no viena vai vairākiem debitoriem uz citu. Analogi iespējams rīkoties Apgādes modulī.
Skatīt visu rakstu
30-10-2020 15:29 (Atjaunots 02-11-2020)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 795 Skatījumi
Biežāk lietoto PVN darījumu sakarības starp PVN apraksta un pielikumu summām.  
Skatīt visu rakstu
05-06-2020 10:10
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 4007 Skatījumi
Informācija no VID:  Informējam, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu versijas (vai jaunākās): Microsoft Edge 41 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 52 Apple Safari 7 MAC OSS Ja atskaišu ielādei izmanto, piem., Internet Explorer pārlūku, tad dati EDS sistēmā vairs neielasās.
Skatīt visu rakstu
15-01-2020 14:43 (Atjaunots 15-01-2020)
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 1075 Skatījumi
Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020
Skatīt visu rakstu
08-01-2020 15:52
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 681 Skatījumi
Ja maksājuma uzdevuma pamatojumā ir norādīti vairāki MID numuri, tad, sarakstā Iespējamie maksājumi (Dokumenti → Vecāku maksas → Iespējamie maksājumi) veicot maksājumu un tabeļu rindu atlasi un sasaisti, programma darbojas pēc algoritma: Apmaksa tabeļu rindām tiek piesaistīta tādā secībā, kādā MID numuri ir uzskaitīti maksājuma uzdevuma pamatojumā; Vispirms pilnībā tiek segta pirmās piemeklētās tabeles rindas neapmaksātā summa 1. likmei, pēc tam 2. likmei, tad nākošās rindas utt.; Ja apmaksas summa ir lielāka kā kopējā parāda summa, tad pārmaksa pēc visu rindu nosegšanas tiek uzskaitīta uz pēdējās apstrādātās tabeles rindas 1. likmi.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 08:00
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 684 Skatījumi
Pārdošanas kases pavadzīmi parasti apmaksā ar dažādiem maksāšanas veidiem - skaidrā naudā, ar maksājuma karti, ar dāvanu karti u.c. veidos. Tāpēc kases pavadzīmē ir iespēja norādīt maksāšanas sadalījumu.   Līdz ar to, kases pavadzīmei tiek piesaistīti arī dažādi maksājuma dokumenta veidi. Turklāt vairāki maksājuma veidi var nonākt sistēmā un piesaistīties pie kases pavadzīmes automātiski, piemēram, ienākošais maksājums no bankas, izmantojot Tiešsaistes bankas risinājumu. Taču skaidras naudas darījumi sistēmā ir jāievada manuāli un lietotājam jāatver konkrēta pārdošanas kases pavadzīme, jānospiež maksāšanas sadalījuma poga, jāpiefiksē skaidras naudas darījuma summa un manuāli jāveido kases ieņēmuma orderis par šādu summu, un tad šis kases orderis jāpiesaista pie pārdošanas kases pavadzīmes. Ļoti daudz manuālu darbību.   Tādēļ Realizācijas preču dokumentu sarakstam ir pievienota jauna darbība “Ģenerēt kases ieņēmumu orderi” (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti - Darbības), kas automātiski ģenerē ienākošo kases orderi.     Vednī jānorāda dokumenta statuss, kase un kases pavadzīmes maksāšanas veids.     Rezultātā sistēma ģenerē katram iezīmētajam preču dokumentam savu kases ieņēmumu orderi: Kases ieņēmuma ordera dokumenta datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta datumu; Kases ieņēmuma ordera klients tiek aizpildīts ar preču dokumenta klientu; Kases ieņēmuma ordera summa un saistītā summa tiek aizpildīta ar kases pavadzīmes maksājuma sadalījuma rindiņas summu, kurai maksājuma sadalījums vienāds ar vednī norādīto. Ja kases pavadzīmes sadalījuma rindiņas summa ir lielāka par nepiesaistīto summu, tad kases ieņēmuma ordera summas tiek aizpildītas ar kases pavadzīmes nepiesaistīto summu. Kases ieņēmuma orderim automātiski tiek piesaistīts preču dokuments; Pamatojums – tiek aizpildīts atkarībā no kases ieņēmuma ordera dok. tipā norādītās pamatojuma definīcijas.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 07:47
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 1083 Skatījumi
Strādājot pie Vispārīgās personu datu aizsardzības regulas prasībām, viens no izaicinājumiem bija spēt ātri un vienkārši sagatavot informāciju par fiziskās personas datiem, ja tā vērsusies ar iesniegumu un jautā: ''Kādi dati jums ir par mani?''   Lai to realizētu, esam izveidojuši Datu kopsavilkuma atskaiti, kas spēj patstāvīgi identificēt visus sistēmas sarakstus, kuros persona var tikt norādīta un sarakstus, kuros faktiski ir izmantota.   Kādi Datu kopsavilkumi ir pieejami?   * Personas kartītēm (Pamatdati - Personu kartītes) * Klientu kartītēm (Pamatdati - Klientu saraksts) * Avansa norēķinu personu kartītēm (Pamatdati - Avansa norēķini) * Atbildīgajiem (Pamatdati - Uzņēmums) * Atbildīgām personām (Pamatdati - Inventārs/Pamatlīdzekļi) * Bērniem (Pamatdati - Vecāku maksas)   Kā tas strādā?   Izvēlamies interesējošo objektu jeb sarakstu, piemēram, Personu kartītes Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes   Izvēlamies darbinieku par kuru jāapkopo informācija Personu kartīšu sarakstā zem izvēlnes <Darbības> atrodam atskaiti <Darbinieka datu kopsavilkums>.   Šajā brīdī sistēma apkopo informāciju par visiem sarakstiem, kuros darbinieks varēja tikt norādīts, lai gala rezultātā sagatavotu apkopojumu par sarakstiem, kuros tas faktiski ticis izmantots.     Kā redzams, tad attiecībā uz darbinieku, sistēmā kopā ir pieejami 123 saraksti, kuros darbinieks varēja tikt piesaistīts.   Kad sistēma pabeigusi darbu ar sarakstu atlasi, tiek sagatavots pārskats ar faktiskajiem sarakstiem, kuros darbinieks piesaistīts.   Saraksti, kuros darbinieks ticis piesaistīts, iezīmēti ar zilu krāsu.     Tie sistēmas saraksti, kuros darbinieks netika atrasts, nav ierakstu par identificēto rindu skaitu.   Šāds datu kopsavilkums iegūstams par katru darbinieku atsevišķi un ir pielietojams ikdienas darbam situācijās, kad svarīgi saprast, piemēram, kur tas bijis izmantots un kādi klasifikatori/saraksti jācaurskata, lai to deaktivizētu.
Skatīt visu rakstu
12-12-2019 09:24 (Atjaunots 12-12-2019)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 1007 Skatījumi
Instrukcija, kā sagatavot un nosūtīt elektronisko rēķinu PEPPOL formātā.
Skatīt visu rakstu
16-09-2019 14:39 (Atjaunots 14-03-2020)
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 2590 Skatījumi
 Kā uzskaitīt pamatdatus un dokumentus, lai labāk notiktu maksājumu atpazīšana.
Skatīt visu rakstu
04-09-2019 16:53
  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 1397 Skatījumi
Kas ir klienta kartītes universālais numurs un, kā to izmantot?
Skatīt visu rakstu
06-09-2019 15:24
  • 0 Atbildes
  • 4 vērtējumi
  • 1193 Skatījumi
Kā sistēmā nodrošinātas izmaiņas un PEPPOL elektronisko rēķinu formāts?
Skatīt visu rakstu
18-06-2019 07:53 (Atjaunots 24-05-2022)
  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 3451 Skatījumi
Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.
Skatīt visu rakstu
28-06-2019 09:36 (Atjaunots 20-05-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 969 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot jauno lauku E-pasts grupā vecāku maksas modulī.
Skatīt visu rakstu
18-06-2019 07:56 (Atjaunots 14-06-2019)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 742 Skatījumi
Ko darīt, lai nodrošinātu nepārtrauktu saskaņošanas plūsmu saskaņotāja prombūtnes laikā?
Skatīt visu rakstu
30-04-2019 09:35 (Atjaunots 11-07-2022)
  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 1871 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot fona darbus, lai laikietilpīgu darbu laikā varētu turpināt darboties ar sistēmu.
Skatīt visu rakstu
05-04-2019 08:50 (Atjaunots 10-06-2021)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 1376 Skatījumi
Instrukcija, kuru darbību labāk izvēlēties, lai datu apstrāde būtu ātrāka - "Kopēt" vai "Kopēt bez satura"?
Skatīt visu rakstu
20-03-2019 09:13
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 815 Skatījumi
Instrukcija, kā personas kartītē pievienot papildu informāciju (vecāku maksas funkcionalitāte).
Skatīt visu rakstu
18-03-2019 09:56 (Atjaunots 18-03-2019)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 648 Skatījumi
Instrukcija, kādus dokumentu tipus izmantot atmaksas veikšanai debitoram vai saņemšanai no kreditora.
Skatīt visu rakstu
13-02-2019 10:15 (Atjaunots 06-02-2019)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 1000 Skatījumi