Zināšanu bāze Horizon

Lai pārdevēju darbu padarītu efektīvāku, turpmāk pārdošanas pavadzīmē un loģistikas pieprasījumā ir pieejama jauna kolonna, kas parāda rindas uzcenojuma procentu. Pārdošanas pavadzīmē uzcenojuma procents tiek aprēķināts pēc pavadzīmē piesaistīto partiju vērtības. Jāņem vērā, ka uzcenojuma procents var būt nekorekts vai netikt attēlots, ja pavadzīmē nebūs visa preču daudzuma rezervācija.     Loģistikas pieprasījuma uzcenojuma procenta aprēķins notiek citādāk, jo ievades brīdī nenotiek preču rezervācijas. Uzcenojums tiek aprēķināts ņemot vērā pēdējo preces iepirkuma cenu noliktavā.     Tāpat pieprasījumā ir iespēja manuāli ievadīt plānoto iepirkuma cenu, lai redzētu aktuālo uzcenojumu.       Uzcenojuma procentu ir iespējams apskatīt un analizēt arī šādos sarakstos: 1. Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas     2. Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumu rindas    

Ja iestāde pēc piegādātāja rēķina apmaksātos izdevumus attiecina uz konkrētiem komandējumiem, tad šo summu norakstīšanu faktiskajos izdevumos jāveic no komandējumu atskaites. Uz konkrēto komandējumu attiecināto, iestādes samaksāto izdevumu norakstīšanu var veikt 2 variantos: Darbinieks HoP pievieno attaisnojuma dokumentus arī par darbavietas samaksātajiem izdevumiem Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrādi veic tikai grāmatvedis   Sākot ar Horizon 630.v. ir veiktas izmaiņas, lai uz komandējumu attiecināto, iestādes apmaksāto izdevumu apstrādi varētu automatizēt.   Darbinieka HoP pieteikto, darbavietas apmaksāto izdevumu summu norakstīšana izdevumos no komandējumu atskaites   Tā kā šajā variantā ir paredzēts, ka darbinieki paši HoP reģistrēs atskaitē arī darbavietas apmaksātos komandējumu izdevumu attaisnojumu dokumentus, tāpēc, lai Horizon automātiski neveidotu izdevumu precizējumus, ir jānoņem konfigurācijas pazīme par attaisnoto izdevumu veidu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Komandējumi).     Ja darbinieks zin izdevumu summas, kas ir par katru no attaisnojuma dokumentiem, tās norāda jau HoP atskaitē, iesniedzot attaisnojuma dokumentu.  Ja summas nav zināmas, tad darbinieks iesniedzot attaisnojuma dokumentu HoP, summu nenorāda un to saskaņošanas procesā papildina grāmatvedībā. Kad darbinieks ir iesniedzis komandējumu atskaiti un iekļāvis tajā arī visus apliecinājuma dokumentus par izdevumiem, ko apmaksājusi iestāde, no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.     Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrāde tikai grāmatvedībā   Uz komandējumu attiecinātos izdevumus ir iespējams redzēt konkrētā komandējumu pieteikuma vai atskaites lappusē “Saistītie dati” sadaļā “Komandējumu saistītie citi izdevumi” (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti).  Un sadaļā redzamo informāciju no piegādātāja rēķina var automātiski pārnest uz lpp. “Izdevumu precizējumi”, no kuras tiek veikta avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana summu pārgrāmatošanai uz izdevumiem.   Lai, veicot izdevumu summu automatizētu pārcelšanu, precīzi atspoguļotos tādi paši izdevumu veidi kā rēķinā, ir vajadzīga pakalpojumu kartīšu (Pamatdati  -> Noliktava -> Nomenklatūras) sasaiste ar Komandējumu izdevumu veidu (Pamatdati  -> Komandējumi -> Komandējuma izdevumu veidi).   Ja komandējumu atskaitē un avansa izdevumu dokumentā nav vajadzīga tik liela detalizācija kā Apgādes rēķinos, tad kartītes un izdevumu veidus var nesasaistīt. Tādā gadījumā visi rēķinu izdevumi komandējumu modulī tiks identificēti ar vienu kopīgu izdevumu veidu “Saistītie citi izdevumi”.    Svarīgi! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.     Un no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.   Saistītie raksti par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu uzskaiti  par avansa izdevumu ģenerēšanu 

Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Maksājumu automatizācija.

Ir izveidots risinājums, kas ļauj norādīt, pie kādām saskarnēm WEB lietotājs drīkst slēgties klāt. Tas nepieciešams, lai darbinieks, kuram ir piekļuve, piemēram, pie HoP vai Excel spraudņa vai citām saskarnēm, nevarētu pieslēgties “pa tiešo” pie REST servera, kā arī pie citām saskarnēm, pie kurām nav piešķirta piekļuve. Risinājums pieejams no 635. versijas 6.laidiena. Kur redzēt piešķirtās saskarnes? Katram WEB lietotājam piešķirtās saskarnes iespējams ieraudzīt, atverot WEB lietotāja kartīti, sadaļā “Atļautās saskarnes”. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “visas pieejamās” saskarnes, tad WEB lietotājs kā līdz šim var slēgties visur bez ierobežojumiem. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “piešķirtās” saskarnes, tad WEB lietotājs drīkst pieslēgties tikai caur tām saskarnēm, kas ir apakšējā sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Pieejamās saskarnes pēc versijas atjaunināšanas Pēc versijas atjaunināšanas, kā līdz šim visiem WEB lietotājiem būs atļautas visas saskarnes. Attiecīgi, ja ir nepieciešamība, tad pēc versijas atjaunināšanas ir jāveic WEB lietotāju ierobežošanu pie saskarnēm. Kā var norādīt atļautās saskarnes esošajiem WEB lietotājiem? Esošajiem WEB lietotājiem atļautās saskarnes var norādīt divos veidos: Individuālam WEB lietotājam Masveidā caur saskarņu piešķiršanas / noņemšanas logu WEB lietotāja kartīte Lai individuālam WEB lietotājam piešķirtu konkrētas saskarnes, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jābūt atzīmētam “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.     WEB lietotājam būs piekļuve tikai un vienīgi caur tām saskarnēm, kas ir sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Ja ir nepieciešamība WEB lietotājam atļaut piekļuvi pie visām saskarnēm, tad jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - visas pieejamās”. Tādā gadījumā WEB lietotājam nebūs ierobežojumu saskarņu piekļuvei.     Masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs Lai būtu ērtāk un ātrāk WEB lietotājiem norādīt atļautās saskarnes, ir pieejams speciāls masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs. Jāiezīmē nepieciešamie WEB lietotāji -> Darbības -> Piešķirt/noņemt atļautās saskarnes.   Lai piešķirtu konkrētas saskarnes, ir jāātzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās” un tabulā jānorāda, kuras saskarnes ir jāpiešķir. Piemēram, tiek piešķirta tikai HoP saskarne:     Piemēram, ja pirms tam WEB lietotājam bija pieejamas visas saskarnes, tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve tikai pie HoP. Taču, ja pirms tam WEB lietotājam jau bija piekļuve tikai pie piešķirtām saskarnēm (piemēram, tikai pie Excel spraudņa), tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve gan pie Excel spraudņa, gan pie HoP.   Pieejamo saskarņu norādīšana jauniem WEB lietotājiem Jaunus WEB lietotājus var veidot: manuāli veidojot jaunas WEB lietotāju kartītes; caur vedni no personas kartiņu saraksta; izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”.   Katrā no šiem veidiem ir iespējams norādīt WEB lietotājam piešķirtās saskarnes.   Manuāli veidojot WEB lietotāju Kad tiek veidots jauns WEB lietotājs, tad pēc noklusējuma ir atļautas visas pieejamās saskarnes. Ja nepieciešams to ierobežot, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.   Izmantojot WEB lietotāju izveides vedni Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Darbības -> Darbības ar WEB lietotājiem -> Izvedot WEB lietotāju atveras vednis, ar kura palīdzību ir iespējams izveidot jaunu WEB lietotāju. Vednī ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm izveidot WEB lietotāju.     Tāpat kā WEB lietotāja kartītē, arī šeit vispirms sadaļā “Atļautās saskarnes” ir jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Nākamreiz veidojot WEB lietotāju, izmantojot šo vedni, sistēma atcerēsies lietotāja iepriekš norādītos saskarņu uzstādījumus.   Vairāk par WEB lietotāju izveides vedni >>   Izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” Jaunus WEB lietotājus var veidot, izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”. Lai katram WEB lietotājam manuāli nebūtu jānorāda atļautās saskarnes, tās ir iespējams norādīt automatizētā darba uzstādījumos.     Automatizētajā darbā ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm pēc noklusējuma tiks veidoti jaunie WEB lietotāji.   Vairāk par automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” >>   Paziņojumi lietotājam mēģinot pieslēgties, ja nav piešķirta saskarne   Ja lietotājs mēģinās pieslēgties caur saskarni, kas viņa WEB lietotājam nav pieejama, tiks izdots paziņojums “Savienojuma pārbaude neveiksmīga. Lietotājs nav atrasts vai neatbilst parole!”. Piemēram, WEB lietotājam nav piešķirta saskarne “Horizon publicēto atskaišu Excel spraudnis”, bet WEB lietotājs mēģina pieslēgties no Excel spraudņa:  

Instrukcija, kā izveidot un pārvaldīt WEB lietotājus.

Sākot ar 620.versiju rīkojumu sarakstā, atverot izpildes žurnālu, pieejams saraksts “Rīkojumu izpildes notikumi”, kurā tiek uzrādītas rīkojumu izpildes reizes un to pamatinformācija.   Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības -> Izpildes žurnāls (no 630.versijas: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības  -> Rīkojumu izpildes notikumi) Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi   Noklusētajā izskatā pieejami dati par izpildītā rīkojuma numuru, sākuma un beigu laikiem, kā arī statusu (uzsākts, pabeigts). Dzēšot rīkojumu, tiks dzēsti arī izpildes notikumi.       Rīkojumu izpildes notikumu saraksts pieejams arī no izvēlnes (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi)  un no rīkojuma/vienošanās saistīto datu saraksta:       Detalizētāka informācija par rīkojuma izpildes notikumiem pieejama sarakstā “Rīkojumu izpildes notikumi”.   Lai šo sarakstu atvērtu, izvēlas vajadzīgo notikumu un atver uz apskati. Šo darbību var veikt vairākos veidos: klikšķinot uz pogas “Skatīt” notikumu saraksta augšējā kreisajā stūrī; klikšķinot ar dubultklikšķi uz notikuma ieraksta; spiežot  pogu “Enter”; klikšķinot ar labo peles pogu uz ieraksta, no izvēlnes izvēloties  “Skatīt”.   Rīkojumu izpildes notikumu saraksta noklusētajā izskatā pieejama informācija par konkrētā notikuma laiku, veikto darbību, rīkojuma/vienošanās izpildes procesa statusu un detalizēto informāciju, kas tiek uzrādīta kolonnā “Paziņojums”.         Iespējamie izpildes procesa statusi:  Informācija - ja rīkojuma/vienošanās izpildes process notika veiksmīgi. Brīdinājums -  ja rīkojuma/vienošanās izpildītājs izpildes procesa laikā izpildi pārtrauca. Kļūda - ja sistēma neļāva turpināt rīkojuma/vienošanās izpildi.   Sistēmā tiek uzkrāta informācija par šādiem notikumiem rīkojuma/vienošanās izpildes procesā: Rīkojums ir/nav veiksmīgi izpildīts. Lietotājs ir izvēlējies nomainīt statusu uz "Izpildīts". Rīkojuma izpilde ir atcelta. Dokumenta formai uz izveidi/labošanu/kopēšanu tiek spiesta poga "Atcelt" vai forma tiek aizvērta. Ja rīkojumā izpildes procesā ir veiksmīgi izveidots/labots dokuments, tiek piefiksēta veiktā operācija un klasifikatora nosaukums (vai dokumenta tipa kods un nosaukums, ja tas ir dokuments). Ja veidošana/labošana nav bijusi veiksmīga, tad par to ir attiecīgs notikuma detalizācijas ieraksts, kā arī informācija, vai lietotājs ir izvēlējies ģenerēšanu turpināt. Lietotājs ir mēģinājis ģenerēt priekšapskati. Ir mēģināts sūtīt e-pastus. Notiek tekošās/atzīmēto rindu ģenerēšana (pildot rīkojumu no darbības formas "Izpildīt izvēlēto"). Jāņem vērā, ka, izpildot rīkojumu ar pamatveidu “Rīkojums ar personu sarakstu”, izmantojot darbību “Izpilde pēc izvēles”, izpildes statusa maiņa tiek piefiksēta tikai rīkojumu saraksta notikumos.

Instrukcija, kā konfigurēt, ja darba samaksa ir minimālā alga vai minimālā stundu tarifa likme.

Pamatdati-Noliktava-Pārcenošana pieejams dokuments "Pārcenošanas protokols" Pārcenošanas protokola galvenē laukā norāda: 1) “Sākumcena” - cena pamatojoties uz kuru tiks veikts Pārdošanas cenas aprēķins; 2) "Jaunā cena" - pārdošanas cena kas tiks aprēķināta un saglabāta nomenklatūras kartītē.     Kā iespējams aprēķināt/nofiksēt jauno pārdošanas cenu?   1. Jauno cenu ievada manuāli Lietotājam iespējams vai nu uzreiz vadīt cenu laukā "Jaunā cena" vai nu izmantot "B tipa" lauku, kurā var pārslēgt uzcenojuma % vai koeficientu * un ievadīt vērtību kolonnā "B". Pēc šīs vērtības tiek veikts "Jaunās cenas" aprēķins.   2. Jaunās cenas aprēķins izmantojot "Pielietot formulu". Protokola galvenē cilnē "Formula" iespējams norādīt kādu no 3 koeficientiem A; B vai C, izveidojot aprēķina formulu. Kad formula sastādīta tad, iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.   3. Jaunās cenas aprēķins izmantojot uzcenojuma procentu (minimālo, maksimālo, optimālo vai manuāli norādīto.  Iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot uzcenojumu” pieejama izvēle pielietot minimālo, maksimālo, optimālo uzcenojumu vai manuāli ievadīt uzcenojuma procentu. Norādot konkrēto veidu, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.  no 630.versijas Nomenklatūru grupā un Nomenklatūru kartītē (sadaļā "Cenas") pieejams jauns lauks "Optimālais uzcenojuma procents". Ja "Optimālais uzcenojuma procents" norādīts gan nomenklatūrai gan grupai, tad protokolā tiks ņemts vērā nomenklatūrās procents. Ja nomenklatūrā šis lauks ir tukšs, bet grupā ir norādīts, tad protokolā tiks ņemts vērā grupas uzcenojuma procents.   No 630.versijas Pārcenošanas protokolā jaunās cenas aprēķinam pieejama arī papildus "Gudrā apaļošana". Protokola labajā malā nospiežot pogu “Gudrā apaļošana”, pieejami dažādi aprēķina veidi, kas veic cenas "apaļošanu", piemēram, lai visas cenas beigtos ar ...5.   *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.   Sākot ar 635. versiju pārcenošanas protokolu ir iespējams uzģenerēt nomenklatūru sarakstā. Lai ātrāk identificētu preces, kurām nepieciešama pārcenošana, turpmāk šī saraksta izskatā varēs pievienot kolonnu "Atbilst min. uzcenojumam", kas parāda vai noliktavas cenu veida aktuālā cenas uzcenojums atbilst pēdējai šīs noliktavas iepirkumu cenai. Svarīgi atcerēties, ka uzcenojums netiek rēķināts no akcijas cenām. Vienas noliktavas preces var iezīmēt un Darbībās izsaukt pārcenošanas protokola izveidi.     Pārcenošanas protokolā no 635. versijas ir radīta iespēja ievadformas izskatā pievienot nomenklatūru īpašības, kas ļauj ērtāk apstrādāt šo dokumentu. To nodrošina jauna īpašību loma "Atainot pārcenošanas protokolā". Šo jauno īpašības lomu var izmantot tikai un vienīgi kopā ar lomu "Nomenklatūra", un tā pārcenošanas protokola ievadformā tikai attēlo attiecīgās nomenklatūras īpašības vērtību.     Lai nodrošinātu programmas ātrdarbību, ir paredzēti ierobežojumi un parametri: 1. Maksimālais skaits šādām īpašībām ar lomu "Atainot pārcenošanas protokolā" - 10; 2. Izveidots jauns kontroles un vides parametrs "Izmantot īpašības pārcenošanas protokolā" sadaļā "Pārdošanas cenas", kas noklusēti ir ieslēgts.  

Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas mākoņrisinājuma klientiem.

Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon saskaņošanu, brīdinājumi tiek izmantoti, lai lietotājiem nosūtītu papildus atgādinājumus par kavētiem apstiprināšanas uzdevumiem.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Saskaņošanas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.    Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par kavētu apstiprināšanas uzdevumu Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Apstiprināšanas uzdevumi (17568):       Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešami lauki "Statuss" un "Termiņš". Vēlamies atlasīt visus apstiprināšanas uzdevumus, kuriem termiņš ir pirms 2 dienām vai senāk. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo apstiprināšanas uzdevumu sarakstu, piemēram, dokumenta pamatveidu vai veidu.   Lpp. Saņēmēji   Kā saņēmēju iespējams nodarīt E-pasta lauku vai Personas lauku atkarībā no tā vai brīdinājumu saņemt arī Horizon ziņojumos.       Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai līguma rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)    

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS darba samaksas atskaitēm  un PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt atskaiti uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Katram grāmatvedim, kurš iesniedz atskaites EDS, ir jāizveido savs pieslēgums.   Izvēlne: Sistēma → Datu apmaiņa → EDS API → Pieslēgumi   Jāpievieno jauns pieslēgums ar sekojošu informāciju:   Kods - norāda vēlamo, piemēram, “EDSAPI” Nosaukums - norāda vēlamo, piemēram, “EDS API integrācija” API adrese - noklusēti aizpildīta ar saskarnes adresi https://eds.vid.gov.lv/api  API atslēga - pārkopē no VID EDS. API atslēga iegūstama VID EDS sadaļā Iestatījumi - Servisu saskarne.  Tur jāatļauj konta izmantošana sistēmu saskarnē un tad tiek uzģenerēta API atslēga. Lietotāja vārds - EDS lietotāja vārds E-pasts - EDS lietotāja e-pasts Iestāde - Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā konfigurācija veicama katrai no iestādēm, jo katrai no tām EDS tiek ģenerēta sava API atslēga. Atkļūdošanas informācija - norāda “Nē”. Ja saskarnes lietošanas gaitā ir tehniskas kļūdas, tad vērtība jānomaina uz "Jā". Saraksta izvēlnē "Darbības" izvēloties "Atkļūdošanas informācija", pieejams saraksts, kurā detalizēti reģistrētas veiktās darbības.    Nospiežot pogu “Pārbaudīt”, atveras logs, kurā jāievada VID EDS lietotāja parole.    Paziņojums “Pārbaude veiksmīga” apstiprina, ka pieslēguma konfigurācija ir izdevusies.         Sīkāk par algu atskaišu nodošanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit. Sīkāk par PVN deklarācijas nodoršanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit.

Sākot ar 600.versiju, ir nodrošināts Darba devēja ziņojums tiešsaistē ar VID EDS Sākot ar 605.versiju, ir nodrošināts Paziņojums par IIN tiešsaistē ar VID EDS

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt PVN deklarāciju uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Par nepieciešamo konfigurāciju, lai izmantot VID EDS API lasiet šeit.   Šajā rakstā uzzināsiet: kā nosūtīt un kā iesniegt PVN deklarāciju; kā atjaunot atskaites statusu. 1. Darbības “Nosūtīt” un “Iesniegt”   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   PVN deklarācija Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā. EDS integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās atskaites datus ievietot VID EDS.   Izvēloties darbību “Nosūtīt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta, bet vēl netiek iesniegta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Tāpat ir redzams arī dokumenta statuss.   Izvēloties darbību “Iesniegt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Ja ir tikai brīdinājumi, tad sistēma pārjautā, vai turpināt iesniegšanu. Ja nav ne kļūdu, ne brīdinājumu, tad atskaite tiek uzreiz arī iesniegta un EDS vairs nav labojama! Attiecīgi darbība “Iesniegt” lietojama, ja Horizon sagatavotā PVN deklarācija ir patiešām gatava iesniegšanai un EDS sistēmā vairs nav plānots veikt kādus papildinājumus.        2. Pārbaude, brīdinājumi un kļūdas   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt t.sk. atkārtota šo darbību lietošana vienai un tai pašai PVN deklarācijai   Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, EDS veic atskaites datu pārbaudi tāpat, kā tas notiek, ielasot datus no faila vai veicot manuālu ievadi. Pārbaudes rezultāti tiek parādīti atsevišķā logā uzreiz pēc darbības izpildes.       Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, Horizon pusē tiek saglabāts EDS piešķirtais dokumenta identifikators un dokumenta statuss.     !!! Jāņem vērā, ka pēc nosūtīšanas vai iesniegšanas neturpinās pašas atskaites satura un pielikumu sinhronizēšana vai salīdzināšana starp abām sistēmām. Ja labojumi tiek veikti Horizon sistēmā, tad nepieciešams atskaiti nosūtīt/iesniegt atkārtoti. Ja labojumi tiek veikti tikai EDS sistēmā, tad tie nebūs redzami Horizon.   Nosūtot/iesniedzot atkārtoti PVN deklarāciju pēc labojumu veikšanas Horizon, sistēma brīdina, ka EDS dokuments tiks dzēsts un pievienots no jauna, jo netiek salīdzināts atskaites vai pielikumu saturs. Atbilstošais dokuments EDS pusē tiek noteikts pēc identifikatora.   Tātad, ja pēc nosūtīšanas labojumi tiek veikti tikai EDS pusē, tad atkārtota atskaites nosūtīšana no Horizon nozīmēs šī EDS pusē salabotā dokumenta dzēšanu.     Jebkādi labojumi un atkārtota darbību “Nosūtīt” un “Iesniegt” lietošana ir iespējama tikai ar tādām PVN deklarācijām, kuru statuss nav “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”.   Ja atskaite ir kādā no minētajiem gala statusiem, tad labojumi iesniedzami ar jaunu atskaiti, tās ievadformā norādot atzīmi “Precizējums”.     3. Statusa atjaunošana no EDS   Izvēlne:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → EDS API → Darbības → Pārbaudīt statusu (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   Izpildot darbību, sistēma veic atskaites statusa salīdzināšanu ar EDS dokumentu (pēc identifikatora).     EDS dokumenta statusa logā lpp. “Saņemtās atbildes” apskatāmas VID atbildes par konkrēto deklarāciju, piemēram, ja to statuss ir “Pieņemts” vai “Noraidīts”.       4. Papildu informācija   Servisa aktivizēšana Izvēlne: Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API    Darbība sākotnēji ir neaktīva. Tā kļūst pieejama, kad ir veikta EDS API pieslēguma konfigurācija. Vairāku nodokļu maksātāju režīmā papildus tiek pārbaudīta PVN deklarācijas iestāde un vai tai ir veikta konfigurācija. Deklarācijas var nosūtīt pa vienai - nav iespējama iezīmēšana un masveida sūtīšana. EDS paroles ievade Sistēma atceras vienreiz ievadīto paroli uz sesijas laiku. Ja programma tiek aizvērta un atkārtoti atvērta, tad parole jāievada no jauna.   Notikumu reģistrs PVN deklarācijas notikumu reģistrā saglabājas dokumenta sūtīšanas un statusa maiņas notikumi.   PVN deklarācijas dzēšana PVN deklarācijas, kas ir nosūtītas caur EDS API servisu un ir statusā “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”, vairs nav iespējams dzēst no Horizon. Citos statusos esošas deklarācijas var dzēst.   Par PVN deklarācijas datu eksporta metodes izveidi un nosūtīšanu ar failu >>

Raksts par HoP iesniegto un apstiprināto komandējumu izdevumu tālāku apstrādi Horizon.

Raksts par maksājumu uzdevumu veidošanu komandējuma avansa izmaksai un gala norēķinā par komandējumu.

Horizon lietotāju ikdienā ietilpst veikt arī dažādas datu pārbaudes atverot sarakstu un apskatot to konkrētā griezumā, lai secinātu kaut ko no redzamajiem datiem, piemēram, atverot apgādes rēķinu sarakstu atlasot rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir nākāmās 2 dienas, grāmatvede zina kādas apmaksas jāveic. Kā būtu, ja sistēma grāmatvedei nodotu ziņu par šādiem rēķiniem, nevis viņai tie būtu jāmeklē?   Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti     Brīdinājumu aprakstam nepieciešams ievadīt kodu un nosaukumu. Laukā saraksts izvēlas Horizon sarakstu, no kura tiks veidots brīdinājums. Izmantojot izskata pogu iespējams aprakstīt nepieciešamo saraksta izskatu, ja brīdinājumus paredzēts apskatīt Horizon. Laukā filtrs izveido un izvēlas saraksta filtru, aprakstot nosacījumus ar kādiem jāanalizē saraksts, piemēram, dokumenta apmaksas termiņš ir nākamās 2 dienas. Svarīgi veidojot filtru pārdomāt brīdinājuma ģenerēšanas regulāritāti, ja tiek izmantoti datumu filtri. Zemāk redzama shēma kā darbojas Horizon filtri datumu vērtībām. Balto taisnstūru laika nogriežņi plānoti nākotnes uzlabojumos.     Brīdinājumu aprakstus var grupēt un norādīt svarīguma kategoriju. Laukā piezīmes varat aprakstīt sīkāku brīdinājuma apraksta ideju, lai to atcerētos pēc ilgāka laika.   Ja izvēlētais saraksts būs atskaite, tiks attēlota lapaspuse Atskaišu parametri, kurā nepieciešams norādīt kādas parametra vērtības brīdinājumam izmantot apskatot atskaiti.   Lapaspusē Saņēmēji nepieciešams norādīt kas saņems izveidotos brīdinājumus. Sākot no 590. versijas vienam brīdinājumu aprakstam iespējams norādīt vairākus saņēmējus, lai lieki nedublētu brīdinājumu aprakstus. Brīdinājuma aprakstā iespējams pievienot šādu tipu saņēmējus:   Persona -  konkrēta persona, kurai norāda personas kartīti no Uzņēmuma Personu saraksta; Personas lauks - persona vai vairākas personas, kuras tiks  identificētas no brīdinājuma saraksta datiem, analizējot  personas lauku, piemēram, personas lauks “Saskaņotājs”, “Aizvietotājs”, “Līguma atbildīgais”. Iespēja aprakstīt saņēmēju ar tipu Personas lauks ir atkarīga no izvēlētā datu saraksta; E-pasta adrese - fiksēta e-pasta adrese, uz kuru jāsūta vēstules ar brīdinājuma datiem. Var ievadīt arī vairākas ar semikolu atdalītās  adreses, bet ieteicams katru e-pasta adresi ievadīt kā atsevišķu saņēmēju; E-pasta lauks - e-pasta adrese tiks identificēta no brīdinājuma saraksta datiem, norādot  datu lauku, kurā var nolasīt e-pasta adresi, piemēram, “Klienta kartīte.e-pasts” , “Līguma atbildīgais.e-pasts”. Izsūtīto e-pastu saturs tiks grupēts pēc e-pasta adreses, un katrs saņēmējs saņems datus tikai par sev atbilstošajiem ierakstiem. Iespēja aprakstīt saņēmēju ar tipu E-pasta lauks ir atkarīga no izvēlētā datu saraksta.     Saņēmējiem  ar tipu Persona un Personas lauks paredzēts, ka gadījumā, ja personai ir piesaistīts aktīvs Horizon lietotājs, brīdinājumi tiks rādīti Horizon (Aktualitātes sadaļā jeb "zem aploksnes"). Ja izvēlēta papildu opcija “Sūtīt-epastā”,  brīdinājumi tiks sūtīti arī e-pastā uz adresi, kura ievadīta  personas kartītes laukā “E-pasts”. Tādā veidā saņēmēji ar tipu Persona un Personas lauks  vienlaikus var saņemt brīdinājumus Horizon un e-pastā. Savukārt, saņēmējiem ar tipu E-adrese un E-pasta lauks paredzēts tikai viens brīdinājuma piegādes veids - e-pasts.    Gadījumos, kad brīdinājumi tiek saņemti Horizon iespējams izvēlēties kādā veidā attēlot brīdinājuma datus. Šim nolūkam jāizvēlas vertība laukā “Rezultāta veids”. Sistēma piedāvā divus veidus:   Sarakstam - ja brīdinājuma nosacījumiem atbilst saraksta vairāki ieraksti, tiks izveidots viens brīdinājums un Horizon tiks piedāvāts apskatīt sarakstu, kurā tiks atlasīti atbilstoši ieraksti. Saņemot brīdinājumu e-pastā,  vienā vēstulē būs dati par visiem ierakstiem. Pa rindām - ja brīdinājuma nosacījumiem atbilst saraksta vairāki ieraksti, tiks izveidoti vairāki brīdinājumi (par katru ierakstu atsevišķs brīdinājums). Horizon-ā no katra tāda brīdinājuma būs iespējams apskatīt atbilstošo dokumentu vai kartīti, kuru norādā Brīdinājuma saņemēja kartītes laukā “Rādīt ievadformu”     Gadījumos, kad brīdinājumi tiek saņemti uz e-pastu, lapaspusē E-pasts jāapraksta nosūtāmā e-pasta saturs. E-pastam iespējams norādīt tematu, satura daļu un nosūtītāju, ja e-pastu nepieciešams nosūtīt no cita e-pastā, nevis uzņēmuma kopējā. E-pasta saturs sadalās trīs atsevišķās sadaļās. Laukā teksts apraksta e-pasta ievadu. Laukā Rindiņas teksts apraksta vēlamo tekstu katram atrastajam ierakstam. Ja brīdinājums tiks sūtīts par 3 rēķiniem, tad šis teksts tiks attēlots 3 reizes. Šajā laukā iespējams izmantot arī Horizon laukus, spiežot pogu "Izvēlēties lauku" . Laukā nobeigums apraksta e-pasta noslēgumu. Aprakstot e-pastu iespējams pielāgot tā izskatu izmantojot HTML valodu. Par to šīkāk šeit .     Lai pievienotu brīdinājuma aprakstam vienlaikus vairākus saņēmējus ar vienādu konfigurāciju  var izmantot Brīdinājuma saņēmēju saraksta Darbību “Pievienot vairākus saņēmējus”.       Brīdinājumu aprakstu saraksta izskatā var izlikt kolonnu ar brīdinājuma saņēmēju skaitu (cik daudz aktīvu saņēmēju ir Brīdinājuma apraksta kartītē).  Saraksta darbībās var apskatīt ne tikai Brīdinājuma apraksta notikumus, bet arī tā Saņēmēju notikumus. Papildus var izsaukt  darbību “Automatizētie darbi”, kura izanalizēs esošos automatizētos darbus un atlasīs darbu (-us), kuros ielikts konkrēts Brīdinājuma apraksts. Ja neviens automatizētais darbs nav atlasīts, tas nozīmē, ka šim brīdinājuma aprakstam  regulāra ģenerēšana nenotiek.      Sīkāk kā no brīdinājumu aprakstiem tiek ģenerēti brīdinājumi lasīt  šeit .   Iedvesmai apskatiet brīdinājumu aprakstu piemērus personālam , apgādei un realizācijai , noliktavai , saskaņošanai un līgumiem .

Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.

Lai varētu aprēķināt un nogrāmatot uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu samaksas un sociālā nodokļa darba devēja daļu, nepieciešams veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Atvaļinājuma uzkrājumi tiek veidoti ikgadējam atvaļinājumam un ir iespējams tos veidot arī  papildatvaļinājumiem par bērniem. Dokumenta sagatavošanu un aprēķināšanu var veikt pēc nepieciešamības - katru mēnesi, ceturksni vai tikai gada beigās. Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process:  Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošana (pēc tekošā mēneša algas aprēķina); Atvaļinājuma rezerves dokumenta aprēķins; Izmaksu saraksta sagatavošana, kurā iekļauj atvaļinājuma rezervju aprēķinus, un nogrāmatošana; Nākamajā mēnesī kopā ar pilno algas aprēķinu tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezervju dienas un summas. Pirms dokumenta veidošanas jābūt sakārtotai konfigurācijai. Vairāk par to ŠEIT Atvaļinājuma rezerves dokuments Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Atvaļinājuma rezerve   Ieteicams dokumentu veidot pēc algas aprēķina, lai būtu vieglāk pārrēķināt aprēķinātos atvaļinājuma uzkrājumus, ja tāda nepieciešamība rastos. Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, obligāti aizpilda sekojošus laukus: Dokumenta datums - norāda dokumenta datums,t.i., par kuru mēnesi dokuments tiek veidots; Aprēķina mēnesis - norāda mēnesi, kurā dokuments tiks aprēķināts; Samaksa - norāda atvaļinājuma uzkrājuma samaksas veidu. Darbiniekus dokumentā pievieno izmantojot pogu  Otrs variants ir norādot administratīvo struktūrvienību un spiežot pogu      Atvaļinājuma rezerves dokumentā neiekļauj (dzēš) darbiniekus: kuriem uzkrātās atvaļinājuma dienas ir 0; kuriem atvaļinājuma dienas ir par daudz izlietotas, t.i., ar mīnus zīmi; kuri tekošajā mēnesī ir atbrīvoti (tos sistēma automātiski nofiltrē un nepiedāvā pie darbinieku pievienošanas); kuri jau ir pievienoti citā atvaļinājuma rezerves dokumentā par to pašu mēnesi un ar tādu pašu samaksas veidu (sistēma uzrādīs kļūdu);     Uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits tiek aprēķināts pamatojoties uz piesaistītā atvaļinājuma rezerves fonda informāciju. Ja dienu skaits nav korekts, tad jāpārbauda atvaļinājuma rezerves fonds, dienu izlietojums un nepieciešamības gadījumā tajā veic korekcijas. Vidējās izpeļņas aprēķins Ja aprēķinātā vidējā izpeļņa ir 0, tad rindiņa tiek iekrāsota sarkanā krāsā un, dokumentu saglabājot, tiek parādīts brīdinājums par to:   Šādas situācijas var rasties, ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, piem., bērna kopšanas atvaļinājumā, darba nespējas lapa B, vai atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina. Ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, tad nepieciešams mainīt izpeļņas periodu uz tādu, kurā darbiniekam bija aprēķināta darba samaksa. Lai pārrēķinātu vidējo izpeļņu, jāspiež poga      Ja atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina, tad pareizas summas dokumentā būs redzams pēc šī aprēķina veikšanas un nospiežot    Vidējās izpeļņas aprēķina protokols Atvaļinājuma rezerves dokumentā ir iespējams apskatīties vidējās izpeļņas aprēķina protokolu par norādīto periodu. Lai to izdarītu, jāspiež poga         Atvaļinājumu rezerves dokumenta aprēķins un grāmatošana Lai papildus atvaļinājumu uzkrājumu summai tiktu aprēķināta sociālā nodokļa darba devēja daļa un šīs summas tiktu nogrāmatotas, atvaļinājumu rezerves dokumentu ir nepieciešams aprēķināt. Dokumenti - Algas - Algas aprēķins - Darbības - Pilns aprēķins vai Atsevišķu samaksas veida aprēķins Aprēķinu ieteicams veikt ar Pilnu aprēķinu. Ja to kādu iemeslu dēļ nav iespējams, aprēķinu veic ar Atsevišķu samaksas veidu aprēķinu. Lai aprēķini notiktu korekti, atlases filtrā ir jābūt norādītiem sekojošiem parametriem:   Atverot izmaksas rindu uz apskati, ir redzami aprēķina rezultāti, kas satur sekojošu informāciju: Uzkrātas saistības par neizmantoto atvaļinājumu - dienas un summa; Sociālā nodokļa darba devēja daļa atvaļinājuma uzkrājumiem.   Aprēķinus ievieto izmaksu sarakstā, kuru nepieciešams nogrāmatot. Nākamajā mēnesī kopā ar pirmo pilno algas aprēķinu, tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezerves summas un dienas.     Šī iemesla dēļ ir svarīgi atvaļinājuma rezervi izrēķināt, pirms sāk rēķināt nākamo mēnesi. Piemēram, ja tiks izrēķināta alga par janvāri, februāri un tikai tad tiks aprēķināti atvaļinājuma uzkrājumi par decembri, tad vēlreiz būs nepieciešams veikt pilnu aprēķinu janvārī, lai nostornētu decembrī aprēķināto.   Lai veiktu jaunu atvaļinājuma rezerves aprēķinu nākamajā mēnesī (ceturksnī, gadā), veido jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu.

Pirms atvaļinājuma rezerves dokumenta veidošanas, sistēmā jābūt sagatavotiem sekojošiem datiem: Izveidotiem atvaļinājumu rezerves fondiem (Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → Atvaļinājumu rezerves fondi); Darbiniekam piesaistīts atvaļinājumu rezerves fonds (Dokumenti -> Personāla uzskaite → Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem); Darbiniekiem veikts uzkrājuma aprēķins par tekošo darba periodu (manuāli vai ar automatizētā darba palīdzību); Izveidots viens vai vairāki dokumenta tipi Atvaļinājuma rezervei;  Atvaļinājuma rezerves dokumenta tips Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Korekta atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanai,  nepieciešams definēt vienu vai vairākus atvaļinājuma rezerves dokumenta tipus. Ir vairāki iemesli, kas nosaka, ka jāveido vairāki dokumenta tipi: ja atvaļinājumu aprēķiniem tiek izmantoti dažādi samaksas veidi, piem., Ikgadējais atvaļinājums normālam darba laikam un Ikgadējais atvaļinājums summētam darba laikam, tad arī atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem ir jāizmanto atbilstoši aprēķina algorimti, t.i., jābūt izveidotiem vairākiem atvaļinājumu uzkrājumu samaksas veidiem, kas katrs tiks sasaistīti ar atvaļinājumu rezerves dokumenta tipu; Ja tiek izmantoti vairāki atvaļinājuma rezerves fondi, piem., Ikgadējais atvaļinājums (28.k.d), Ikgadējais atvaļinājums (56.k.d.) vai citi.   Dokumentu tipiem ar pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” lpp. “Lauku atribūti” jābūt norādītām vērtībām: Samaksas veids - uzkrājumu aprēķina algoritms; Atvaļinājuma rezerves fonds - par kuru atvaļinājuma rezerves fondu dokumentā tiks ielasītas uzkrātās atvaļinājuma dienas; Aktīvas prombūtnes uz mēneša beigām - kā tiks izskaitļotas prombūtnes no uzkrājuma, kas sākas dokumenta sagatavošanas mēnesī un turpinās nākamajā mēnesī (Pilnā apmērā; Dalīt); Izpeļņas periods - kāds būs vidējās izpeļņas periods (Iekļauj tekošo; Neiekļauj tekošo); Algoritms dienu aprēķinam; Tiesiskās attiecības dokumenta aizpildē - par kurām tiesiskajām attiecībām tiks ielasītas uzkrātās dienas, ja darbiniekam vienlaicīgi ir spēkā vairākas tiesiskās attiecības (Visas; Noklusētās); Citi - pēc izvēles;     Tiklīdz uzstādījumi ir sakārtoti, var veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Par to vairāk lasīt ŠEIT.

Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.