Hei igjen,   Ja, det stemmer. Det er lagt inn en automatikk i eAccounting på dette. Dersom det ikke har gått 14 dager etter forfall på faktura eller eventuelt siste påminnelse, kommer det ingen gebyr uansett. Supert om du kan dobbeltsjekke det og gi meg en tilbakemelding 🙂   Ønsker deg en riktig god helg!   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei,   Beklager sent svar!   Dersom dette er et beløp som du skal betale tilbake igjen til leverandør, og det skal ikke matches mot noen faktura vil jeg anbefale å bruke konto 2409. Dersom du fører via kasse og bank - velg øvrig innskudd - egen kontering. Utbetalingen tilbake til leverandør kan du føre på samme konto igjen.   Håper dette var til hjelp.   Ha en fortsatt fin fredag 🙂   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Roger,   Beklager for sent svar!   Jeg har sett litt på din supporthenvendelse og skjermbildene du sendte oss. Jeg ser at det mangler mva-kode på 7140, det bør det være kode 10 på kostnadskontoen dersom det gjelder mva-lav sats. Nederst på denne siden er en oversikt over alle kodene.   Når det gjelder et av bilagene som er ført i 2017, vil jeg gjerne se skjermbilde av denne også. For dersom det ikke er mva-kode på 7140, men bokført mva på 2713 med kode 11 skulle dette også vises som avvik på mva-meldingen.   Jeg sender deg en mail som du kan svare på vedrørende dette.   Ønsker deg en fortsatt fin fredag!   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support   ... View more

Hei Tanja,   Beklager for sent svar!   Den ansatte du skal utbetale feriepenger til, har arbeidsforholdet vært stoppet og startet igjen? (F.eks startdato 01.01.2017 - sluttdato 15.05.2017, og ny startdato fra 16.05.2017 uten sluttdato.) Dersom dette er gjort klarer dessverre ikke programmet å samle opptjent feriepenger fra begge arbeidsforholdene, men velger kun den siste. Beløpet kan derimot overstyres direkte på lønnslippen slik at det blir riktig.   Ønsker deg en fortsatt fin fredag 🙂   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Kim Roger,   Tusen takk for gode innspill til forbedringer!   Jeg kommer til å flytte denne tråden til vår Idèbank  🙂     Men når det gjelder punkt 2, og det du skriver om at påminnelsegebyret ikke legges til inkassovarselet. Er det da gått under 14 dager siden første påminnelse forfalt?   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Mette Helene,   Beklager for sent svar!   Det stemmer at man ikke kan opprette en konto under innstillinger - kasse og bankkonto  som kan knyttes opp mot 2910. Men du kan registrere fakturaer betalt mot balansekonto dersom du aktiverer dette under innstillinger - firmainnstillinger - bokføringsopplysinger. Marker boksen for Bruk manuell betaling av fakturaer.  Dermed kan fakturaer registrere som betalt mot 2910 via manuelt bilag. Se fremgangsmåte her.   Når det gjelder endre bilagsnummerserie, er dette dessverre ikke mulig å endre. Men det er et veldig godt innspill til forbedring! Jeg vil anbefale deg å opprette dette som Idè i vår Idèbank, slik at også flere kan stemme frem din idè.    Ønsker deg en riktig fin fredag!   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei,   Beklager for veldig sent svar! Det er dessverre ingen rapport som viser all betalingsinformasjon til de ulike leverandørfakturaer i eAccounting. Du må legge inn betalingen manuelt i nettbanken, men du kan f.eks laste ned PDF filen som er koblet til utkastet for å bruke denne som mal når du registrerer betalingen.   Ønsker deg en riktig fin fredag!   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei!   Dersom du trykker på kreditnotaen under salg - kundefakturaer - ubetalte leverandørfakturaer. Trykk på kreditnotaen og velg handling - deretter kjede. Velg fakturaen som kreditnotaen skal kjedes mot. Til slutt trykker du på bokfør.  Deretter er disse koblet sammen, og vil ligge lagret under alle kundefakturaer.   Se også vår guide med fremgangsmåte. Følgende video viser fremgangsmåte for kjede leverandørfaktura, men det er lik fremgangsmåte som kundefaktura.   Ønsker deg en fortsatt fin dag!   Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og Godta som løsning hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community!     Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Elenita,   Beklager for sent svar!   Dersom du har bedriftskonto hos Vipps, skal du finne din betalings ID på Vipps sine sider. Hvis du har problemer med å finne ditt ID, vil jeg anbefale deg å kontakte Vipps for videre hjelp.   Så fort du har ID legger du dette inn på innstillinger - firmainnstillinger - fakturaopplysninger. ID nummeret vil komme opp på fakturaen du sender fra Visma eAccounting.   Ønsker deg en fortsatt fin dag 🙂     Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud  Visma Mamut Support   ... View more

Hei Arnfinn,   Beklager så mye for sent svar!   Når det gjelder dagsoppgjør for iZettle som blir importert via integrasjonen, så er det vanlig at det føres Kredit salgskonto og Debit 1579 (dette om man ikke endrer konto på fordring på kortinnløser ved aktivering av integrasjonen)   Når du da får betaling fra iZettle, bokføres det debit 19** og kredit 1579. Stemmer det at du har satt konto 7770 som konto på fordring på kortinnløser? Oppsettet kan du sjekke ved å gå til Innstillinger   -   Firmainnstillinger   -   Hovedopplysninger .   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support   ... View more

Hei Anita,   Beklager sent svar!   Dersom man har gjort avskrivninger på eiendelen, så får man ikke endret eiendelskonteringen. Da må avskrivningene først angres. Dette gjør du ved å trykke på eiendelen under regnskap - eiendeler. Velg historikk og trykk på den siste avskrivningen - trykk på angre. Den sist bokførte avskrivningen må angres, før du kan fortsette med neste.   Så fort dette er gjort, kan du endre eiendelskonteringen.   Ønsker deg en riktig fin dag!   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Marius,   Beklager for sent svar!   Man kan manuelt overstyre beløpet på mva-kontoen før fakturaen bokføres. Merk at du da vil få melding om at registrert mva beløp ser ikke ut til å være korrekt. Men da kan du fortsatt trykke ja og bokføre fakturaen.   Om du vil sjekke den regnskapstekniske biten, vil jeg anbefale deg å opprette en tråd på vårt faglig forum.   Ønsker deg en riktig fin dag!   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Jim,   Beklager så mye for sent svar!   Se denne artikkelen vedrørende registrering av leverandør fra blant annet Kina. Løsningen er å legge  inn ditt eget kontonummer og IBAN på leverandøren i eAccounting, og registrere betalingen manuelt i banken.   Ønsker deg en riktig fin dag!   Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei,   Dessverre er det ingen samlehåndtering for utskrift av fakturakopi. Man må skrive de ut en og en fra eAccounting. Men jeg skal absolutt registrere dette som ønske til forbedring videre til vår utviklingsavdeling. Vil også tipse om vårt Idéforum, hvor du kan registrere forslag og stemme på ideer.   En liten workaround er å sette din e-post på kopi når du sender ut fakturaen. Da får du fakturaen i PDF på mail, og slipper å gå tilbake til den bokførte fakturaen i eAccounting for å printe.   Ønsker deg en riktig fin onsdag!     Med vennlig hilsen Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei,   Oppdaterer denne tråden, da følgende tråd har blitt besvart om samme feil.     Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei,   Denne feilen ble rettet i dag. Viser til svarene i denne tråden.   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Kjetil,   Du får ikke korrigert dette via bilaget som nå er bokført. Men du kan angre avskrivning slik at du kan gjøre endringer på eiendelen, før du avskriver på nytt. Dette gjør du via historikken på eiendelen: Velg   Regnskap - Eiendeler . Velg den eiendelen det gjelder på i listen. Velg   Historikk . Klikk på den siste hendelsen slik at linjen utvides. Velg   Angre   og et vindu med informasjon om transaksjonen du vil angre åpnes. Velg   Ja .   Håper dette var til hjelp    Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og Godta som løsning hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community!   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Da overfører jeg denne videre til diskusjonstråden til Mamut One   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Marius,   Det stemmer at dersom du oppretter regnskapsåret 2017, er det kun dette året du får registrert inngående saldo på under innstillinger - regnskapsår og IB. Du kan eventuelt føre et manuelt bilag for å legge inn riktige saldoer med f.eks dato 31/12-17 slik at utgående per 2017 blir riktig sammenlignet med tallene fra din regnskapsfører.   Men jeg tenker at beste løsning her er å legge inn det utestående beløpet på inngående saldo for regnskapsåret 2018. Først må du registrere dette som inngående saldo på konto 1509. Deretter opprette et manuelt bilag hvor du splitter saldoen på de ulike kundene. Se steg for steg i denne guiden.   Det stemmer at du da må legge inn fakturadato 1/1, slik at det ikke automatisk opprettes et nytt regnskapsår. MVA er allerede bokført i regnskapet for 2017. Når du legger inn ny reskontroføring via manuelt bilag, og registrerer MVA så påvirker ikke dette noe MVA melding. Dette vises kun når du åpner fakturaen under salg - kundefakturaer. Da vises sum ekskl. mva og selve mva-beløpet.   Men på selve bilaget i regnskapet er det føring mellom konto 1509 og 1500.   Håper dette var til hjelp  Gi beskjed dersom noe er uklart.   Ønsker deg en riktig fin onsdag!   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support Logget på saksnummer  441123 ... View more

Hei Dag Aksel,    Beklager så mye for sent svar!   Dette er diskusjonstråd for Visma Website/Webshop. Jeg kan flytte spørsmålet ditt til riktig forum, men vil bare dobbeltsjekke hvilket program du bruker. Er det Mamut One?   Hører fra deg.   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei!   Beklager så mye for denne feilen, og for at det har tatt tid for oss å finne løsning.   Jeg sjekket saken din nå, og ser min kollega har sendt deg mail. Det viser seg at det er feil mva-kode på 2713 som er årsaken bak feilmeldingen.   Det har blitt sendt en detaljert mail, men løsningen kort oppsummert er følgende: -Endre mva kode fra 02 till 11 på konto 2713 i kontoplan. -Endre mva-kode på bilagene ført på 2713.     Ønsker deg en riktig fin dag!   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Kai,   Viser til vår guide vedrørende innkjøp av varer fra utlandet.   Situasjon 1. Faktura fra utlandet der leverandøren sender deg en faktura med norsk mva. Får man en slik faktura hvor norsk mva allerede ligger på fakturaen så skal man bokføre denne som en helt vanlig norsk leverandørfaktura med mva.   Ønsker deg en riktig fin fredag!   Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Geir,   Planlagt integrasjon til Visma eAccounting er nærmere sommeren 2018.  Anbefaler deg å følge denne tråden på vårt Idèforum, den blir oppdatert med nyheter om denne integrasjonen.   Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og Godta som løsning hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community!     Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support ... View more

Hei Anja,   Jeg har nettopp sendt deg en mail. Supert om du kan svare på den med skjermbildene.   Ønsker deg en riktig fin fredag    Med vennlig hilsen,   Lisa Rognerud Visma Mamut Support   Logget på saksnummer 436892 ... View more