Jeg bruker Visma eAccoutning. Jeg har følgende utfordring. Jeg har fakturert husleie for 4. kvt. med fakturadato 19.07.2020 og forfallsdato 19.08.2020. Denne skal på 5. mva termin T5 (01.10.2020). Men selv om betalingen ikke er kommet så dukker den jo opp i T4. Jeg har forsøkt å hente fram fakturaen og velge Handling og Periodisering for å endre dette. Jeg får da endret forfallsdatoen til 01.10.2020. Men bokføringsdatoen blir stående 19.07.2020. Hvordan kan dette rettes? Må fakturaen krediteres eller finnes det en annen mulighet?   Kommentar: Det virker jo direkte som en feil at det er fakturadato som styrer tidspunktet for bokføringen. Husleie for 3 kvt. forfaller eksempelvis til betaling 01.07. (som er T4 mva). Da må den jo nødvendigvis faktureres 30 dager før 01.06 (som jo er i T3. Man kan jo ikke ha fakturadato samme dag som man fakturerer. Har det kommet en løsning på dette i Visma eAccouning enda?   Hilsen Bjørn Vagle ... View more

Jeg er usikker på når man trenger å kjede en kreditnota til tilhørende faktura. Når jeg evt. etablerer en kreditnota står jeg jo på aktuelle faktura og krediterer den.  Er det da nødvendig og kjede kreditnotaen mot fakturaen? Hvis det ikke er nødvendig, gjør det noe om man gjør det?   I hvilke sammenhenger er det nødvendig å kjede en kreditnota i sammen med tilhørende faktura?   Hilsen Bjørn ... View more

  Hei! Som vanlig så har vi noen leietakere som betaler husleien for 1. kvt. 2020 i desember.   Vi har fakturert og kontreringen da blir slik  01.01.2020                                D            K 3600 Husleie                                           X 1500 KundeFordring                 X   Så kommer betalingen for tidlig: 27.12.2019 1920  Bankkonto                       X 2900 Forskudd fra Kunde                      X Da stemmer jo balansen og etter årsskifte legges følgende postering til:   2900 Forsudd fra Kunde         X 1500 Kunde Fording                              X Så disse kontoene nulles ut.   Så til spørsmålet. Fakturaen ligger igjen i Visma eAccounting som ubetalt. Dersom jeg registrer betaling på den så kommer konteringen feil med hensyn på 2900. Er det noen måte å lukke fakturaen på? Skal den evt. ligge igjen som ubetalt (den er jo betalt)? Hva er rett framgangsmåte her? ... View more

Jeg er i gang å åpner 2020 på innstillinger og Regnskapsår og IB. Slik at jeg kan fakturere for kommende husleie m.m. Så da er det jo OK å stenge 2018 da jeg ikke har gjort det selv om jeg har avsluttet året regnskapsmessig for lenge siden. Jeg går inn på Firmainnstillinger og Bokføringsopplysninger og velger Bokføring låst til og med des. 2019. Da kommer følgende tekst opp: Det finnes kommende periodiseringer i perioden som du vil låse som ikke er gjennomført . Du må bokføre disse før du kan låse perioden. Jeg har forsøkt å låse en og en måned og kommer fram til august 2018 som ikke lar seg låse.  Kan dere sette meg litt på sporet her Perodiseringer som ikke er gjennomført. Hva bør jeg kontrollere for å finne ut av dette? ... View more

Jeg har fakturert husleie uten mva fra et AS. Leietakeren er et selskap uten mva registrering (dette spørsmålet dreier seg ikke om mva). Så har den aktuelle leietakeren sagt opp og flyttet.  Ny leietaker har kommet til med like månedlig leie og den nye leietakeren har begynt å betalte (med utgangspunkt i beløpet angitt i kontrakt, faktura har ikke vært sendt). Jeg har så vært uoppmerksom og registrert betaling på fakturaen som er til den opprinnelige leietakeren som har flyttet. Så til spørsmålet hvordan rydder jeg opp i dette i Visma eAccounting? Jeg har kreditert opprinnelig husleiefaktura. Jeg har videre laget ny faktura på ny leietaker. Konteringen blir jo slik. Kreditering: 3630 Husleie (uten mva)         Debet 1500 Kundefordringer                          Kredit   Innbetalingen som jeg har registert (på feil faktura) er slik: 1500 Kundefordringer                             Kredit 1920 Bankinnskudd               Debet   Jeg har forsøkt å reversere denne med å opprette et korrigeringsbilag. Men det lar seg tilsynelatende ikke gjøre.   Så har jeg opprettet ny faktura på den nye leietakeren slik at denne har fått tilsendt riktige bilag til sitt regnskap. Konteringen der blir jo slik: 3630 Husleie uten mva                                 Kredit 1500  Kundefordring                     Debet   Jeg har fått betalingen allerede her og kan jo registrere innbetaling på denne nye fakturaen. Men problemet er jo at jeg ikke har klart å reversere den opprinnelige registrerte innbetalingen (med rettebilag).   Hva blir riktig framgangsmåte? Et godt svar her ville vært til veldig stor hjelp. ... View more

  Jeg avsluttet 2018 bl.a. med å beregne skatten til 50 000,-. Jeg førte 8300 Betalbar Skatt med debet (50 000) og 2500 Betalbarskatt ikke beregnet kredit (50 000). 2500 figurerer så i balansen og 8300 i resultatregnskapet. Så har Betalingskortet fra kemnerkontoret nå kommet med beløp: 50 200,-. Disse 200 gir meg litt hodebry. Naturlig nok så stemmer jo ikke beregnet skatt 100 % med ilignet skatt. Jeg hadde tenkt å føre slik: 1920 driftskonto Kredit 50 200 2500 Betalbarskatt ikke fastsatt Debet 50 000 (da nulles jo den i balansen) De siste 200 som skal debeteres vet jeg ikke hvilken konto jeg skal bruke for? Hva er riktig her? Er føringene forøvrig riktige?   ... View more

Som kjent så er det lite som skal til før en utgift blir en investering og skal avsettes. Beløpene overstiger jo ofte 15 000,- og mye av det vi kjøper varer heldigvis i mer enn tre år.   Så til spørsmålet. Hva med mva'en i de tilfellene vi kjøper noe som skal over til driftsmidler (for årlig avskrivning)? Kan hele mva beløpet avregnes for den mva terminen det er betalt (overføres fra 2710 til 2740)? ... View more

Hei! Jeg har drevet noen utleieselskap en del år. Jeg har nå i Visma eAccounting problemer med å få inntektene på riktig periode. Da jeg tidligere brukte Avendo fikk jeg det til. I nov. fakturer jeg husleien til de forskjellige selskapene påfølgende år. Jeg setter da betalingsfrist i forhold til 1. ,2. , 3. og 4. kvartal. For da å få inntekten på fåfølgende år. har jeg stilt kalenderen på PC'en og fått fakturaene på 01.01.2020 el. tilsvarende. Det er slik mange utleiere fikser dette. Litt tungvint men dessverre nødvendig. Prisjusteringen for husleie må jo varsles en måned før den gjelder (d.v.s. nov. året før). De fakturaene som forfaller for 1. kvartal (eller 1 måned januar) må selvfølgelig faktureres før (helst 30 dager). Så utgangen for november er et OK tidspunkt. Når jeg først er i gang fakturer jeg hele påfølgende år i en smell for alle leietakere (stort sett blir det 4 fakturaer pr. stk). Dette med datostillingen har jeg også gjort med Visma eAccounting uten problemer. Men så kommer jeg til utfordringen. Jeg har nå fått all inntekten i januar (altså på fakturerings tidspunktet) selv om betalingsfristene var satt for hvert kvartal (eksempelvis 01.10.2019). Det blir jo dumt og feil i kvartalsrapporter og lignende. Er det en eller annen innstilling jeg har oversett? Jeg ønsker med andre ord at en faktura kommer til inntekt på forfallstidspunktet. Ikke når den blir fakturert. ... View more