About Bjørn V

Bjørn V · ‎06-10-2020

Jeg bruker Visma eAccoutning. Jeg har følgende utfordring. Jeg har fakturert husleie for 4. kvt. med fakturadato 19.07.2020 og forfallsdato 19.08.2020. Denne skal på 5. mva termin T5 (01.10.2020). Men selv om betalingen ikke er kommet så dukker den jo opp i T4. Jeg har forsøkt å hente fram fakturaen og velge Handling og Periodisering for å endre dette. Jeg får da endret forfallsdatoen til 01.10.2020. Men bokføringsdatoen blir stående 19.07.2020. Hvordan kan dette rettes? Må fakturaen krediteres eller finnes det en annen mulighet? Kommentar: Det virker jo direkte som en feil at det er fakturadato som styrer tidspunktet for bokføringen. Husleie for 3 kvt. forfaller eksempelvis til betaling 01.07. (som er T4 mva). Da må den jo nødvendigvis faktureres 30 dager før 01.06 (som jo er i T3. Man kan jo ikke ha fakturadato samme dag som man fakturerer. Har det kommet en løsning på dette i Visma eAccouning enda? Hilsen Bjørn Vagle

Bjørn V · ‎27-08-2020

Takk for svar så langt. Tilleggsopplysning: Jeg bruker Visma eAccounting. Påvirker det svaret? Bjørn

Bjørn V · ‎23-08-2020

Jeg er usikker på når man trenger å kjede en kreditnota til tilhørende faktura. Når jeg evt. etablerer en kreditnota står jeg jo på aktuelle faktura og krediterer den. Er det da nødvendig og kjede kreditnotaen mot fakturaen? Hvis det ikke er nødvendig, gjør det noe om man gjør det? I hvilke sammenhenger er det nødvendig å kjede en kreditnota i sammen med tilhørende faktura? Hilsen Bjørn

Bjørn V · ‎11-01-2020

Takk for gode svar. Jeg har nå en klar formening om hvordan jeg skal gjøre dette for framtiden. Håper mitt resonnement er riktig. Jeg mener det blir riktigst (hver år stemmer for seg) dersom jeg ikke registrerer betalingen på fakturaen men bare lar den ligge igjen i systemet. Så komplett ser jeg for meg at det blir slik: År 2019 1920 D 2900 Forskudd fra kunde K År 2020 Fakturaen forfaller da og den representerer denne konteringen 3600 Husleie K 2700 mva K 1500 Kunde Fordringer D Du har lært meg at 1500 ikke kan føres mot annet enn kasse / bank. Derfor bruker jeg to føringer til å få 1500 og 2900 nullstilt. 2900 Forskudd fra kunde D 1900 K 1900 D 1500 Kunde Fordringer K 1900 kasse blir jo uberørt av dette da det føres alt sammen 01.01.2020. Si gjerne i fra om det er noe jeg har missforstått. Ellers tusen takk for hjelpen. Bjørn

Bjørn V · ‎09-01-2020

Hei igjen Det nærmer seg nå tror jeg. Normalpostering ved fakturering og betaling av husleie blir jo slik: Fakturaen (når den forfaller 01.01.2020 gir denne posteringen 3600 Husleie K 2700 tilhørende utg. mva K 1500 Kunde fordring D I de tilfellene hvor fakturaen betales samme år (normaltilfellene) så skjer følgende: Når jeg registrerer innbetaling på en faktura blir konteringen slik: 1920 Driftskonto D 1500 K 1500 KF nulles ut og alt er fryd og gammen. Denne gangen skjer jo innbetalingen før (året før) forfallet av fakturaen. Slik at rekkefølgen snus. Jeg er i tvil om hvor vi snakker forbi hverandre. Men har jeg hengt meg opp i at jeg skal føre fakturaen innbetalt i Visma eAccounting. Jeg går på Salg/Kundefordringer og velger fakturaen. Velger så handling / Registrere innbetaling og setter datoen til før nyttår. Er det feil? Skal jeg i stedet førere: Debet 1920 bankinnskudd Kredit 2900 Forskudd fra kunder Da blir i tilfelle fakturaen stående i systemet tilsynelatende som ubetalt (men det gjør vel egentlig ikke noe). Bjørn

Bjørn V · ‎08-01-2020

Hei og takk igjen. For å sikre at jeg forstår har jeg tatt med hele konteringen slik jeg forstår at det blir inkl. den som er knyttet til faktureringen og tilhørende betaling. Betalingen som skjer året før 2019 (før forfall). Registreres på faktura under Salg. Dato endres når innbetalingen registreres slik at det kommer på rett år. 1920 D 1500 Kunde Fordringer K Fakturaen ved forfall (den 01. i året etter 2020) 3600 Husleie K 2700 Utgående mva K 1500 KF D Vanligvis kommer jo disse to i motsatt rekkefølge (når kunden ikke betaler året før, for tidlig). Periodiseringen føres slik: Året før (det året det ble for tidlig betalt). 3600 D 2900 K (2900 kommer inn i balansen som kortsiktig gjeld) Året etter 01.01.20xx 3600 K 2900 D (2900 nulles her og det virker jo fornuftig) Blir dette riktig? for 2019 blir 3600 debitert. Samtidig blir blir 1500 Kunde fordringer kreditert. Stemmer det? For periodiseringen etableres 2900 Forskudd fra kunder som kortsiktig gjeld da kunden jo betaler for tidlig. Når husleien så forfaller året etterpå 0 (debiteres) 2900 i en ny postering. Det virker jo veldig riktig. Begge disse periodiserings posteringene føres mot 3600 debet det ene året og kredit det neste. Hva er tanken bak det kontovalget? Bjørn

Bjørn V · ‎06-01-2020

Hei. Tusen takk for svaret. For orden skyld nevner jeg at ja jeg hadde fakturert. Jeg legger til et tilleggsspørsmål her: Husleie 3600 blir kreditert 31.12 2019. Ved årsskifte vil vel da egentlig husleien for 2019 bli en husleie for høy da den strengt tatt først skulle tas til inntekt i 2020 (da den forfalt til betaling da). Så blir jo 3600 både kreditert og debitert i 2020. Så totalen blir jo ganske riktig en kredit på 3600. Men mitt tilleggsspørsmål er, om 2019 separat sett blir korrekt når det gjelder 3600 og totalt resultat? Hilsen Bjørn

Bjørn V · ‎30-12-2019

Hei! Som vanlig så har vi noen leietakere som betaler husleien for 1. kvt. 2020 i desember. Vi har fakturert og kontreringen da blir slik 01.01.2020 D K 3600 Husleie X 1500 KundeFordring X Så kommer betalingen for tidlig: 27.12.2019 1920 Bankkonto X 2900 Forskudd fra Kunde X Da stemmer jo balansen og etter årsskifte legges følgende postering til: 2900 Forsudd fra Kunde X 1500 Kunde Fording X Så disse kontoene nulles ut. Så til spørsmålet. Fakturaen ligger igjen i Visma eAccounting som ubetalt. Dersom jeg registrer betaling på den så kommer konteringen feil med hensyn på 2900. Er det noen måte å lukke fakturaen på? Skal den evt. ligge igjen som ubetalt (den er jo betalt)? Hva er rett framgangsmåte her?

Bjørn V · ‎17-11-2019

Jeg er i gang å åpner 2020 på innstillinger og Regnskapsår og IB. Slik at jeg kan fakturere for kommende husleie m.m. Så da er det jo OK å stenge 2018 da jeg ikke har gjort det selv om jeg har avsluttet året regnskapsmessig for lenge siden. Jeg går inn på Firmainnstillinger og Bokføringsopplysninger og velger Bokføring låst til og med des. 2019. Da kommer følgende tekst opp: Det finnes kommende periodiseringer i perioden som du vil låse som ikke er gjennomført . Du må bokføre disse før du kan låse perioden. Jeg har forsøkt å låse en og en måned og kommer fram til august 2018 som ikke lar seg låse. Kan dere sette meg litt på sporet her Perodiseringer som ikke er gjennomført. Hva bør jeg kontrollere for å finne ut av dette?

Bjørn V · ‎31-10-2019

Jeg avsluttet 2018 bl.a. med å beregne skatten til 50 000,-. Jeg førte 8300 Betalbar Skatt med debet (50 000) og 2500 Betalbarskatt ikke beregnet kredit (50 000). 2500 figurerer så i balansen og 8300 i resultatregnskapet. Så har Betalingskortet fra kemnerkontoret nå kommet med beløp: 50 200,-. Disse 200 gir meg litt hodebry. Naturlig nok så stemmer jo ikke beregnet skatt 100 % med ilignet skatt. Jeg hadde tenkt å føre slik: 1920 driftskonto Kredit 50 200 2500 Betalbarskatt ikke fastsatt Debet 50 000 (da nulles jo den i balansen) De siste 200 som skal debeteres vet jeg ikke hvilken konto jeg skal bruke for? Hva er riktig her? Er føringene forøvrig riktige?

Bjørn V · ‎09-08-2019

Som kjent så er det lite som skal til før en utgift blir en investering og skal avsettes. Beløpene overstiger jo ofte 15 000,- og mye av det vi kjøper varer heldigvis i mer enn tre år. Så til spørsmålet. Hva med mva'en i de tilfellene vi kjøper noe som skal over til driftsmidler (for årlig avskrivning)? Kan hele mva beløpet avregnes for den mva terminen det er betalt (overføres fra 2710 til 2740)?

Bjørn V · ‎09-08-2019

Hei! Jeg har drevet noen utleieselskap en del år. Jeg har nå i Visma eAccounting problemer med å få inntektene på riktig periode. Da jeg tidligere brukte Avendo fikk jeg det til. I nov. fakturer jeg husleien til de forskjellige selskapene påfølgende år. Jeg setter da betalingsfrist i forhold til 1. ,2. , 3. og 4. kvartal. For da å få inntekten på fåfølgende år. har jeg stilt kalenderen på PC'en og fått fakturaene på 01.01.2020 el. tilsvarende. Det er slik mange utleiere fikser dette. Litt tungvint men dessverre nødvendig. Prisjusteringen for husleie må jo varsles en måned før den gjelder (d.v.s. nov. året før). De fakturaene som forfaller for 1. kvartal (eller 1 måned januar) må selvfølgelig faktureres før (helst 30 dager). Så utgangen for november er et OK tidspunkt. Når jeg først er i gang fakturer jeg hele påfølgende år i en smell for alle leietakere (stort sett blir det 4 fakturaer pr. stk). Dette med datostillingen har jeg også gjort med Visma eAccounting uten problemer. Men så kommer jeg til utfordringen. Jeg har nå fått all inntekten i januar (altså på fakturerings tidspunktet) selv om betalingsfristene var satt for hvert kvartal (eksempelvis 01.10.2019). Det blir jo dumt og feil i kvartalsrapporter og lignende. Er det en eller annen innstilling jeg har oversett? Jeg ønsker med andre ord at en faktura kommer til inntekt på forfallstidspunktet. Ikke når den blir fakturert.

Periodisering

Sv: Kjeding av kreditnota

Kjeding av kreditnota

Sv: Reskontro, Forskuddsbetaling

Sv: Reskontro, Forskuddsbetaling

Sv: Reskontro, Forskuddsbetaling

Sv: Reskontro, Forskuddsbetaling

Reskontro, Forskuddsbetaling

Stenge regnskapsår

Mere om skatt. Skatteoppgjør 2018 på et AS.

Investering og mva

Utleie selskap, fakturering av husleie

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us