Må presisere at dette ønsket gjelder feilkontering på inngående faktura, ikke feilproduserte utgående faktura. Har man laget en utgående faktura med feil avgiftskoder på har man sendt fra seg et dokument til en kunde med feil. Dette må da krediteres og sende en ny korrekt faktura. Har man feilkontert en inngående faktura med feil avgiftskode er ikke dette en feil som gjelder leverandørreskontroen, men egne hovedbokstransaksjoner. En korreksjon av denne art er ikke en kreditnota fra leverandøren og en ny faktura, men korreksjonsdokumenter. Hadde man hatt en dokumenttype som het korreksjon eller liknende, og denne dokumenttypen kunne utelates hvis man må sende en reskontroutskrift til sin leverandør ved forespørsel så hadde ikke leverandørreskontro blitt "rotete" på grunn av interne feilføringer.
... View more
