Å få en sum på definert utvalg i en forespørsel er definitivt et steg i rett retning. Så skal ikke si dette ikke er godt nok.  Bruddsummer har en stor verdi hvis man for eksempel skal analysere transaksjoner på kunde/leverandørnivå. Så hvis man kunne definert på hvilken kolonne man ønsker å se en sum, f. eks pr kundenr/levnr og kunne drillet seg videre til underliggende transaksjoner bak summen så burde ikke det være ressurskrevende oppsett? At man lager en forespørsel som viser summer, og har en kobling til en transaksjonsforespørsel med samme parametre som i den opprinnelige forespørselen med "brudd-kolonnen" som hyperlink? Jeg jobber litt lite med Visma.net for tiden, men stikkordet her er summer på totalt antall transer i en forespørsel etter at man har satt aktuelle parametre, og et ønske om bruddsummer på et definert kriterie også.  ... View more

Hvis andregodkjenner har en kommentar til det som er bestilt f.eks. bedre pris hos en annen leverandør, hvis utstyr som forventes gjenbrukes på et annet prosjekt. Andregodkjenner er ofte via flere prosjektlederes bestillinger og kan derfor sitte med en helt annen oversikt over helheten av fakturaflyten. "Opplærende" kommentarer. Kunne f.eks være løst med at hvis det settes @brukerensnavn i kommentar, da går det notification til den som tagges.  ... View more

Skjulte hemmeligheter altså 🙂 Ikke alltid like enkelt å finne dem.... ... View more

Ahhhh! Står det noen plass? 🙂 Jeg vet det nå da, men jeg var inne å forska før jeg la inn dette og fant ikke noe.  ... View more

Jeg har også fått tilbakemelding fra kunder om at det skulle vært et "stempel" ved utskrift som indikerte bilagsnr og bokført dato (valuteringsdato). Det hadde vært veldig ryddig når det sendes fakturakopier i forbindelse med revisjon eller bokettersyn. ... View more

På 13-versjon så kan mange ordrelinjer og avrunding være en feilkilde. Dette skal være vesentlig forbedret på 14.10. ... View more

Du kan også laste ut tabellen standardkonto til excel fra Visma Business og bruke den. Testet å hente inn navn fra standardkonto til hovedbokskonto igår, men standardkonto kunne ikke kobles inn som en underliggende tabell til hovedbokskonto.  ... View more

Ønsket gjaldt synlighet av kommentarer og flytdetaljer inne i finans, og det er nå testet og løsningen er absolutt akseptabel 🙂   Har testet kommentarer i de forskjellige stegene (når man sender på flyt, gjennomgang, videresending, godkjenning) alle blir synlige i denne oversikten. ... View more

Her er også en kommentar fra en bruker på en installasjon som bruker linjegodkjenning mye pga mange prosjekter på samme faktura:  Ønsket du har lagt i Community, vet du om det tar lang tid før det evt blir ordnet? ... View more

Kunne ikke dette vært alternativt løst med en sjekk mot status og aktuell godkjenner? At hvis aktuell godkjenner allerede har godkjent så skal den ansees som godkjent? Problemstillingen oppstår når det må legges på en ansvarsenhet eller endre avgiftskode etter at den er godkjent f. eks. Da går den ut på ny godkjenning, og godkjenner blir forvirra siden den er godkjent før. Men hvis systemet gjorde en sjekk på om denne var tidligere godkjent så måtte den ikke godkjennes på nytt? Linjegodkjenning i VDC er et problem for mange. Det burde vært en smidigere håndtering her. HVIS godkjenner fikk et varsel om at at obligatorisk ansvarenhet ikke er fylt ut ville nok dette problemet reduseres for mange. Pr nå så er det lett å ikke få alt korrekt pr linje og backoffice må ofte korrigere noe, og det forseiner prosessen at hele faktura må godkjennes på nytt av alle linjegodkjennere.  ... View more

Dette er det mange som savner. Støtter dette ønsket.  ... View more

Korrigerer tidligere kommentar - hvis UTF8 står som koding så blir æ/ø/å korrekt. Har akkurat nå testet problemstillingen i en annen kontekst.  ... View more

Takk for den, men jeg tror ikke den er helt oppdatert. Den har dato 10.01.2017. Bruker man feltet det referes til under her på 13-versjonen? GLN/GS1 på kundetabell? Hva med flagget privatkunde i kundepreferanser?    "Mottakerens elektroniske fakturaadressen (EFA) skal legges i "GLN/GS1"-feltet i kundetabellen (aktørtabellen)" ... View more

Nei, fikk ingen respons på dette. Jeg lagde meg heller ingen dokumentasjon på det da dette ble gjort sist, men brukte hjelpeteksten i VB. Søkt på B2C der og mener jeg kom i mål. Hadde vært greit om Visma kunne laget en artikkel på dette. Det har vært noen endringer siste årene på hvordan det skal gjøres og hvilke felter som er relevante.  ... View more

Her er det noe jeg ikke er klar over. Hvordan skriver man ut denne journalen? Den nye funksjonen er det en hake som settes? Vil man da vite hva som er kontrollert? Det er kanskje mest kontonummer som må kontrolleres. På nye leverandører eller leverandører som det er endret kontonummer på disen sist betaling. Kunden jeg snakket med var vant til å ha print av jounalen også satte man på en kommentar med penn om at kontonr er sjekket mot faktura og funnet OK. Da kunne andregodkjenner velge å ikke sjekke, eller dobbelsjekke.  ... View more

Dette er vel på plass nå?   Har testa og kolonnene jeg endret blir husket til neste gang.  ... View more

Sjekk kodinga på tekstfila. Hvis den står til UTF-8 bli det krøll med ø/æ/å, står den til ANSI skal det gå bra. Åpne fila i notepad, lagre som, der ser man nederst ved koding/enkoding hvilket format den er lagret i. Endre hvis feil og prøv å legg inn den.  ... View more

Veldig enig i dette! Innimellom blir det lagt på feil leverandør, og det er mye ekstraarbeid for å rette opp i dette når man ikke kan endre leverandør på et dokument som er opprettet men ikke ferdig bokført.   ... View more