Hei   Forskuddsbetalingen kan du føre på konto 2900 Forskudd fra kunder.   Når du da sender faktura på vanlig måte, skal kunden betale differansen, og du fører debet 1920 og debet 2900, for så å føre hele beløpet mot konto 1500.   Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more

Hei   Engangsbeløpet bokfører du på riktig konto i konto klasse 1. Eks. konto 1200 Maskiner og anlegg Dette beløpet skal avskrives fra med måneden du har fått dette utstyret, og med levetid de årene/månedene du leaser utstyret   Den månedlige fakturaen på leasing bokføres på konto 6400 Leie maskiner   Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more

Hei   Du får kostnadsført innkjøpene dine, som da gå til fradrag for skatt.   Som MVA pliktig får du fradrag for mva i Mva-meldingen din.   Så i ditt eksempel:  2400 Leverandørgjeld  Kredit kr 2020, 00 6554 Utstyrskonto        Debet kr 1616,00 2710 Inngående mva    Debet kr  404, 00     Her får du skattefradrag i årsoppgjøret på kr. 1616,- resultat regnskapet viser inntekter, minus utgifter. Som da blir inntekten du skatter av i ENK.   Og mva fradrag i MVA-meldinger for du fradrag i MVA på kr. 404,-   Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community Smilefjes glad Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen     ... View more

Hei    I eAccounting er det kun støtte for lineær avskrivning.   Skal du avskrive saldo avskrivning må dette gjøres manuelt. Og bokføres slik:   Kredit 1200 Maskiner og anlegg (hvis det denne kontoen du har bokført traktoren) Debet Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more

Hei   Ja når du kjører lønn i systemet, så blir lønnen bokført automatisk, og det gjør det mye lettere.   Så anbefaler alle å kjøre lønn i systemet, da blir alt beregnet automatisk og bokført direkte.   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more

Hei Tore   Kjøp av traktor føres slik:   Kredit 2400 Leverandørgjeld eller Kredit 1920 Bankinnskudd Debet 1200 Maskiner og anlegg   Så legger du inn dette i eiendelsregisteret siden verdien er over 15.000 kr.   Legg inn beskrivelse, dato for anskaffelse/kjøp, Verdien (er det beregnet mva på fakturaen har du fradrag for mva,) Hvis ikke fører du hele beløpet.   Så legge du inn beregnet levetid, antall år.   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more

Hei Tore   Hvis det er MVA det er snakk om så skal inn eller utbetalinger føres på konto 2740 Oppgjørs konto mva.   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more

Hei Tore   I utgangspunktet er ikke det slik jeg forstår innskutt egenkapital. Men et lån du går gitt til selskapet, så du skulle ført dette slik: Debet 1920 Bankinnskudd Kredit 2255 Gjeld til Eier.   Dette beløpet kan du da utbetale når du vil.   Så lag et korrigerings bilag og flytt beløpet fra 2050 til 2255.   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen     ... View more

Hei Tore   Hvor fører jeg dette? Leverandør faktura eller Regnskap/bilagoversikt/nytt bilag (evt bilags serie? Først så fører du fakturaen på Traktoren slik: Kredit 2400 Leverandørgjeld Debet 1239 Andre transportmidler (eller bil 1230 Biler) Svar: Dette fører du under Innkjøp og leverandørfaktura.   Hvor fører jeg dette? Regnskap/bilagoversikt/nytt bilag (evt bilags serie? Så fører du lånet Kredit 2240 pantelån Debet 2400 Leverandørgjeld (del betaling) Svar: Det kommer an på om du har bankintegrasjon eller ikke. Men normalt Kasse/Bank, eller evt. Regnskap - Bilagsoversikt og manuelt bilag.   Hvor fører jeg dette? Leverandør faktura eller Regnskap/bilagoversikt/nytt bilag (evt bilags serie) eller kasse og bank? Så fører du betalingen du har gjort fra ditt selskap: Kredit 1920 Bankinnskudd Debet 2400 Leverandørgjeld (rest betaling) Svar: Det kommer an på om du har bankintegrasjon eller ikke. Men normalt Kasse/Bank, eller evt. Regnskap - Bilagsoversikt og manuelt bilag.   Da står du med eiendelen i konto klasse 1., og lån i konto klasse 2. Samt at leverandørgjelden er betalt.   Føres denne avbetalingen som vanlig innkjøp/leverandørfaktura? Når du betaler avdrag på lånet føres det slik: Kredit 1920 Bankinnskudd Debet 2240 pantelån (avdrag) Debet 8150 Annen rentekostnad (renter) Debet 7770 Bank og kortgebyr (gebyr) Svar: Dette er normalt kun en banktransaksjon som føres under Kasse/bank   Føres dette under eiendeler? Så er det bare å egge inn eiendelen i eiendomsregisteret. Svar: Ja du legger inn eiendeler under regnskap og eiendeler.   faglig forum er et forum for spørsmål om lover og regler innenfor regnskap og lønn. Tekniske spørsmål som her må jeg be deg kontakte support. Som svarer på bruk av systemet.   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more

Hei Tore   Det er riktig, salg fritt og mva pliktig skal bokføres på forskjellige kontoer.   Hvis du går til Innstillinger - Artikkelkontoering, så ser du har du har varer høy, middels, lag og null i sats. går du inn på disse så ser du har de er styrt til forskjellige kontoer med forskjellige mva koder. Samme har du for tjenester.   Du skal ha ikke mva pliktig, når du ikke er det, så bytter du til mva pliktig når du er blitt mva registrert.   Hvis du korrigerer bilagene. så kan du sende mva oppgave fra ditt system direkte inn i altinn.   Har du spørsml om hvordan du gjør dette i ditt system, så kntakt support. Da de svarer på tekniske spørsmål i ditt system.   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more