VId godkännande av leverantör fakturor, så kräver flertalet leverantörer idag att ett OCR nr anges vid betalning, och det skiljer sig från fakturanr.   I nuvarande Approval, så visas informationen om leverantör faktura nr  i  2 fält samt i beskrivnings fältet. Dock ingen information från fältet OCR, tas med och visas i Approval. För att granska och attestera en lev. faktura, så är det stor hjälp om all vital information kan granskas, och stämmas av mot inskannad lev. faktura.   Vid avsaknad av OCR nr eller felaktig ifylld OCR nr , hos de leverantörer som så kräver det, blir inte betalningen emottagen av leverantören korrekt.   Fördelen: Att inte behöva öppna VISMA.Net - Leverantörsreskontra - lev.fakturor, för att granska att korrekt OCR nr är inlagt, utan informationen kan läsas direkt i Approval,  även om man använder sig av appen Visma Manager - Approval, så finns samma begränsning.   ... View more

Idag så kommer endast 1st mail om att det finns filer i autopay att bearbeta, men om ingen åtgärd sker så fås ingen påminnelse och inte heller så flaggas detta i systemet. Denna typ av förseningar av flöden bör bli flaggade så att inte betalningar försenas av att medarbetare är frånvarande eller av annan orsak inte godkänner betalnings filen till banken.  ... View more