Hei   Måtte ringe support for å få det til i praksis. De hjalp meg via teamviewer, og vi endte med denne løsningen:   Manuelt registrert betaling av fakturaen, slik at vi fikk dette bilaget:    Deretter første vi selve betalingen, som er kommet via bankintegrasjon som følger:   Til slutt skulle de sende meg en guide på hvordan jeg skulle føre over kontering 1509 til konto 1500 (dette får man ikke lov å gjøre direkte av eaccounting programmet).  Link til guide: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Manuell-reskontroforing-bokfore-faktura-manuelt/ta-p/30261   Blir dette da riktig? Synes det virker som jeg bokfører betalingen 2 ganger.  Utifra det jeg skjønner på guiden virker det heller ikke som jeg skulle registert betaling manuelt først? ... View more

Vil ikke da hele beløpet bli registrert som MVA?   Opprinnelig faktura var som ble sendt er automatisk ført som dette:   Mva-kode Debet Kredit 3000 - Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats    640   2700 - Utgående mva, høy sats    160   1500 - Kundefordringer  800     Når vi nå har fått innbetalingen er den på 711,75 kr i kassa- og bankhendelser, skal jeg da først bokføre dette mot kundefakturaen, deretter lage et manuelt bilag som beskrevet under?   Hvorfor skal hele beløpet på 800kr føres mot 2710? Er det ikke kun 88,25kr + opprinnelige 160kr som er "MVA" på denne fakturaen/betalingen?   Dette gjelder en del fakturaer, og totalt ganske høye summer, derfor det er litt viktig for oss at det blir riktig.   ... View more

Hei   Slik jeg skjønner underlaget jeg har fått fra leverandør, er vell dette bare MVA på gebyret de har fakturert kunde? Hva vil jeg da føre dette som?     Jeg har automatisk bankintegrasjon, og bankhendelsen på 711,75 er derfor allerede kommet som en hendelse som må avstemmes. Jeg trenger vell da kun å opprette et nytt bilag på MVA delen, og bruke alternativ 2?   Mvh Joachim ... View more