Hei! Ohje koskee vähennettävää alv:ta mutta minulla on käsissäni tapaus jossa pitäisi kirjata pelkkä tilitettävä alv. Asiakas A suorittaa laskusta pelkän alv-osuuden ja asiakas B pelkän verottoman osuuden. B-asiakkaan suoritus on helppo tapaus, mutta A-asiakkaan suoritus tuottaa päänvaivaa. Jos esimerkiksi kirjaan suorituksen bruttona myyntitilille (sis. alv 24 %) ja miinustan samalla tositteella ja samalta myyntitililtä netto-osuuden (alv 0 %), pääkirjaan jää pelkkä alv mutta verolomakkeelle tulostuu kohtaan 310 netto-osuutta tarkoittava summa miinusmerkkisenä 0-verokannan alaisena liikevaihtona ja näinhän ei pitäisi olla. Jos taasen kirjaan pelkän alv-osuuden myynnin alv:n tilille, tulee se jälleen pääkirjalle oikein mutta ei siirry lainkaan lomakkeelle. Jokin kolmas vaihtoehto olisi oikea, mutta mikähän se on?
... View more
