About Baiba

Baiba · ‎29-03-2019

Kas varētu būt par iemeslu tam, ka kases ieņēmumu orderī netiek kontrolēta dimensiju ievade(ir iespējams ievadīt datus ar nepareizām dimensijām vai dimensijām, kas nav ievadītas budžeta kontrolē)-gan maksājuma uzdevumos, gan kases izdevumos tas tiek kontrolēts.

Baiba · ‎19-02-2019

Jā, starpperiodu izmanto kontu maiņas gadījumā, bet tieši dokumeta tipā: Avansu pārgrāmatošanas dokumenti/Debitora avansa pārnešana no debitora konta 2319 tiek pārgrāmatots uz kontu 59xx 31.12.2018. un programma pati automātiski atgrāmato šo avansu uz atbilstošo kontu-01.01.2019. no 59xx uz 2311(jo mainās konts). Ja šo dokumeta tipu izmanto starpperiodā, tas nozīmē, ka, ja es paņemu virsgrāmatu uz 31.12.2018.(ne starpperiodu), atlikums vēl arvien ir 2319 kontā ar mīnus zīmi. Man doma bija tāda, ka šim dokumenta tipam arī varbūt ir iespējams piesaistīt pārejas tabulu(līdzīgi kā maksājuma dok.) un programma atgrāmato 01.01.2019. jau uz jauno kontu.

Baiba · ‎18-02-2019

Paldies, darbojas

Baiba · ‎18-02-2019

Ja ar 01.01.2019. mainās konti, vai realizācija-avansu pārgrāmatošanas dokumenti arī iespējams izmantot pārejas tabulu? Šobrīd nav iespējams iegrāmatot, jo tiek parādīts paziņojums, ka vecais konts vairs 2019.gadā nav pieejams un jaunais vēl netiek izmantots 2018.gadā. Vai tas ir vienkārši jāgrāmato manuāli? Paldies

Baiba · ‎18-02-2019

Gadījumi, piemēram, sekojoši-viena klienta kartiņa tiek izmantota kā pabalstu saņēmējam un kā ceļa naudu kompensācija skolēna vecākam u.c. Katrā gadījumā paldies par ideju, vienkārši mums jāpārdomā, kas mums ir izdevīgāk-manuāli vai iepriekš minētais variants.

Baiba · ‎14-02-2019

Labs risinājums, bet bieži gadās darījumi, kur klienta kartiņā ir viens konts, bet darījums tiek grāmatots gan šajā, gan citā kontā, atkarībā no darījuma veida, tad dimensijas maksājumā neielec, jo rēķinā nav grāmatojuma ar klienta kontu. Kā to apiet?

Baiba · ‎14-02-2019

Labdien! Ievadam rēķinu par reverso darījumu saņemšanu(priekšnodoklis neatskaitāms, PVN maksājam budžetā): Veidojot maksājuma uzdevumu, sadalījumā ielec nevis 5311 konts summai 82.04EUR, bet arī PVN kontsun Visa summa tiek sadalīta proporcionāli(šobrīd kontu 57238 labojam manuāli uz 5311), kā pareizi sakonfigurēt, lai maksājuma uzdevumā klientam skaitāmā summa jau uzreiz tiek iegrāmatota uz 5311:

Baiba · ‎14-02-2019

Labdien! Ir izveidoti 2 dokumentu tipi zem Realizācija-izejošais rēķins, kuriem abiem nepieciešams iet zem viena numeratora. Abiem dokumentu tipiem aprakstā numerators norādīts: saglabājot-pēc noklusējuma, unikalitāte-unikāls grupā un izveidoju numuru unikalitātes grupu Problēmas: 1.Programma ļauj saglabāt viena dokumenta tipa ietvaros unikālus numurus vienā datumā 2.Ja šāds rēķins ir jālabo līdz sagatavei, nav iespējams saglabāt esošo numuru(paziņojums, ka nr.nav unikāls). Šī iespēja ir tikai tad, ja dok.tipa aprakstā norāda, ka numerators tiek pielietots, uzsākot ievadi, nevis saglabājot. Mēģināju vienam dokumenta tipam jau tipa aprakstā ielikt-unikāls gada ietvaros, šajā gadījumā saglabāt viena veida numurus nav iespējams, bet unikalitātes grupā tas nestrādā. Kā to atrisināt?

Baiba · ‎16-01-2019

Atskaitē-Apgāde-iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums datus nevar atlasīt pēc ienākuma veidiem(ieejot sadaļā: pievienot dokumentus, to neredzu. Tā kā šo paziņojumu sagatavo vairāki grāmatveži katrs par savu tēmu un ielasa EDS, tad šobrīd atlasam visus datus un katrs izdzēš nevajadzīgos, bet datos uztaisīt filtru, kur atfiltrē pēc ienākuma veidiem nav iespējams.

Baiba · ‎03-01-2019

Šobrīd tā arī darām, ka virtuāli esam izveidojuši kasi kases aparātam un pēc tam taisam kases pārvedumu uz īsto kasi, bet ideja vairāk bija uz to, vai ir iespējams arī šajā virtuālajā kases aparāta kasē ievadīt vienu orderi ar piesaisti vairākiem debitoru klientiem, jo dienas laikā tiek saņemti liels daudzums maksājumu, kas ir jāsadala pa debitoriem. Redzēju sistēmā, ka ir pieejams tāds dokumenta tips kā kases kvīšu porcija. Vai šo nav iespējams izmantot šādos gadījumos un kā tas darbojas. Paldies

Baiba · ‎02-01-2019

Mk noteikumi paredz, ka par dienu par ieņēmumiem ar kases aparātu ir jāizraksta 1 kases ieņēmumu orderis, taču kasē pa dienu ir vairāki maksājumi no debitoriem, līdz ar to, lai nodrošinātu debitoru uzskaiti tehniski(atrunājot grāmatvedības politikā), tiek izrakstīti vairāki ieņēmumu orderi. Vai ir kāds cits variants, lai uzskaitītu debitorus, bet orderis pa dienu būtu viens kā to paredz MK noteikumi.

Baiba · ‎18-12-2018

Vai HOP lietotājiem tiešsaistē ir pieejami dati no Horizon sadaļas Atskaites-budžets-budžeta izlietojums, lai kontrolētu tekošo budžeta izlietojumu? Ja šobrīd tas nav iespējams, vai nākotnē tas ir plānots ieviest?

Budžeta kontrole kases ieņēmumu orderī

Tēma: Avansu pārgrāmatošanas dokumeti-kontu pāreja...

Tēma: Realizācijas numerators

Avansu pārgrāmatošanas dokumeti-kontu pārejas tabu...

Re: Maksājuma uzdevums reversajam darījumam

Re: Maksājuma uzdevums reversajam darījumam

Maksājuma uzdevums reversajam darījumam

Realizācijas numerators

Tēma: Par kādām tēmām vēlaties lasīt Community?

Tēma: Debitora dokuments kases ieņēmuma orderī

Debitora dokuments kases ieņēmuma orderī

Budžeta izlietojums HOP

Visma Community

Do you need help?

About Visma