About BRamberg

BRamberg · ‎20-09-2022

På ny lønnsart 43001 bør det også nevnes endring av - Kontering - til konto 7100 Bilgodtgjørelse.

BRamberg · ‎25-09-2019

Hei, For å legge inn inngående balanse/saldo til regnskapåret 2019, så kan dette gjøres på 2 måter. Mitt svar er basert på at dere bruker Visma eAccounting, men skulle dere ha et annet system så er prinsippet egentlig det samme. Enten så legger man inn Inngående balanse eller så legger man inngående saldoliste, og i begge tilfeller så må det være den endelige etter at årsoppgjøret er ferdig for 2018. Hvis ikke så må man legge inn inngående saldoliste og så tilleggsposteringer fra årsoppgjøret etterpå. Inngående balanse - kan legges inn på regnskapsåret 2019 som inngående saldo. Og her skal man da kun legge inn kontoer fra 1000 til 2999 - dette er balansekontoer i regnskapet Inngående saldoliste - bokfører man i et manuelt bilag med dato 31.12.18 (da må man ha opprettet regnskapsåret 2018) Her legger man inn alle kontoene fra regnskapsåret 2018 - både balansekontoer og resultatkontoer. For mere informasjon så kan denne linken sjekkes ut: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Inngaende-Balanse-og-Saldobalanse-i-Visma-eAccounting/ta-p/236353

BRamberg · ‎17-09-2019

Hei Her kan dere lese litt mere om oppbevaring av regnskapsmateriale og frister: https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/oppbevaring-av-regnskapsmateriale/

BRamberg · ‎17-09-2019

Hei, Hvis du velger å bruke lønnsart: Honorarer inkl.feriepenger - så vil dette bli rettet opp i regnskapet, med tanke på avsetningen av feriepenger osv. Jeg vil anta, uten at jeg har sjekket med Skatteetaten, at dette blir riktig også på A-meldingen når dette blir rapportert inn. Fastlønn - har A-meldingskode: Kontantytelse - Fastlønn Honorarer inkl. feriepenger - har A-meldingskode: Kontantytelse - Annet For å være helt sikker, så ville jeg kontaktet Skatteetaten, for å sjekke om det kan rapporteres inn som honorarer inkl. feriepenger istedet for fastlønn. At dette ikke har noen betydning for den ansatte.

BRamberg · ‎16-09-2019

Hei, Slik jeg forstår det, så er det snakk om oppgjørsrapporter fra Nets som kommer inn på bank - altså 1920 (debet) som gjelder innbetaling på kundefordringer (kundefakturaer) Det blir ikke riktig å bokføre dette som leverandørkreditnota, så denne bør tilbakeføres/annuleres/slettes.

BRamberg · ‎13-09-2019

Hei Konto 8082 som du nevner ovenfor brukes til reversering av den tidligere bokførte urealiserte verdiøkningen (konto 8080) når realiseringen av aksjene skjer. Selve gevinsten skal bokføres på konto 8077/8078. Tilsvarende gjelder til bruk av konto 8100/8105.

BRamberg · ‎10-09-2019

Hei, Slik jeg forstår dette, så har ANS blitt omdannet til AS pr. 01.05.19, og da skal disse ligge i den Inngående balansen fra ANS til AS. Man kan ikke bokføre noe i ANS, nå når dette er ferdig avsluttet. (da blir den inngående balansen til AS endret, og derfor feil) De som skal ha feriepenger utbetalt nå, må derfor opprettes som ansatte i AS, og heller legges inn med sluttdato samme måned. (slik som du nevner) MEN, hvis det er opprettet et helt nytt AS, og bare avsluttet ANS (ikke omdannet), så er det riktig at ANS skal utbetale dette, og da kan du gjøre som du nevner.

BRamberg · ‎29-08-2019

Hei, igjen Ok, skjønner forklaringen og hva som var tenkt rundt det praktiske. Jeg ser at dere kanskje nå har en liten utfordring på å få dette på plass, og det er ikke så lett å få forklart her på "faglig forum". Er det slik at dere bruker Visma eAccounting, så kan vi tilby en avtale om konsulentbistand på dette programmet. Da får vi tilgang til deres regnskap og kan se nærmere på hva som må gjøres. Er dette ønskelig så kan vi kontaktes på email: smart.eaccounting@azets.com Da kan vi gi litt mer utfyllende info vedr. tilbud/priser. (det er ingen bindingstid på konsulentbistand eAcc.)

BRamberg · ‎29-08-2019

Hei, igjen Litt usikker på om jeg følger deg her, men skal se om jeg kan få forklart. (trenger litt mer info) En ting først: man kan ikke blande manuell og systeminnsending på A-melding. Da vil man på et tidspunkt få problemer med det inne på Altinn og få feilmeldinger. Har dere rapportert på en manuell A-melding i juli (lønnen for juli), men ikke utbetalt denne? Hvis tilfelle, så må denne A-melding slettes/nulles. Lønn følger kontantprinsippet. hvilket prgram bruker dere til lønnskjøringen?

BRamberg · ‎27-08-2019

Hei, Lønn skal følge kontantprinsippet, så det er helt riktig å legge inn etterbetalingen på lønnen nå i august. Bruk på etterbetalingsbeløpet en lønnsart som gir prosent-trekk, fordi ellers så vil tabelltrekket på denne måneden bli altfor høyt. (pga. "høy" månedslønn, som er inkl. etterbetalingen)

BRamberg · ‎12-07-2019

HeI Dine spørsmål krever mer informasjon vedr. ditt regnskap, og at man kan se tallene. Dette er noe vi ikke konkret kan få svart på her i Faglig forum, men anbefaler deg å ta kontakt med en regnskapsfører som kan se nærmere på ditt regnskap. (p.s. kundefordringene kommer med i resultatet når de er fakturert, ikke når de blir betalt)

BRamberg · ‎11-07-2019

Hei Bokføringen av tilleggsutbytte kan bokføres slik du forslår her, så lenge dato for vedtak er i 2019. Trenger ikke gjøre noe mer med dette i bokføringen, men det blir litt ekstra å passe på i Aksjonærregisteroppgaven og årsoppgjøret for 2019.

BRamberg · ‎10-07-2019

Hei Du kan bokføre avsatt utbytte i 2018, men da må dette korrigeres i Årsoppgjøret for 2018 og dette må sendes inn på nytt. Hvis dette gjøres slik ansees dette for ordinært utbytte. Alternativet er å ta utbytte i 2019. Dette blir da et tilleggsutbytte basert på tallene pr.31.12.18.

BRamberg · ‎10-07-2019

Hei Dette er en rapportering som må med på mva-meldingen til myndighetene. Dvs. at når du legger beløpet inn på konto 2745, så kommer dette mva-beløpet i - Post 12 på mva-meldingen. Mva-beløpet til fradrag kommer i - Post 17. ( Dette blir derfor et "nullspill" vedr. mva, slik at du ikke betaler noe eller får tilgode noe.) Men det må uansett rapporteres.

BRamberg · ‎09-07-2019

HeI Dine spørsmål krever mer informasjon vedr. ditt regnskap, og at man kan se tallene. Dette er noe vi ikke konkret kan få svart på her i Faglig forum, men anbefaler deg å ta kontakt med en regnskapsfører som kan se nærmere på dette. (p.s. kundefordringene kommer med i resultatet når de er fakturert, ikke når de blir betalt)

BRamberg · ‎08-07-2019

Hei Inntekten er allerede bokført med fil fra journalsystemet, så da må det ikke inntektsføres en gang til. (da blir det dobbelt. Oppgørsrapportene fra Nets bokføres mot konto 1579 og husk å splitte ut eventuelt gebyr/prov. e.l., F.eks. Debet 1920 Bank kr. 100,- (innbetalt beløp fra Nets) Debet 7770 Bank/kortgebyr kr. 20,- Kredit 1579 Andre kortsiktige fordringer kr. 120,- (dette beløpet skal stemme med debet-posteringene fra journalsystemet. Slik at konto 1579 går i null, når dere har mottatt alle oppgjør/pengene)

BRamberg · ‎08-07-2019

Hei Her kan du bruke enten konto 6810 Datakostnader eller konto 6420 Leie datasystemer.

BRamberg · ‎08-07-2019

Hei, Litt vanskelig å helt forstå hva som blir feil her, siden vi ikke ser bokføringsbildet/regnskapet ditt. Kan du kanskje legge ved oppgjørsrapporten fra Visma Collectors?

BRamberg · ‎08-07-2019

Hei Ja, du bokfører bare beløpet uten mva. (fjerner mva-koden, hvis du bruker eAccounting)

BRamberg · ‎08-07-2019

Hei Ja det kan du - ser utfyllende info i bildet. Du kan kostnadsføre kjøpet av telefonen på firmaet. (ekom skatt i den andre jobben - er for abonemmentet og ikke selve telefonen. Det er det andre firmaets "inventar")

BRamberg · ‎05-07-2019

Hei, Det er ikke sikkert du får noe mer dokument (faktura) på dette, men kvitteringen regner jeg med viser dokumentasjon på kjøpet. Du kan bokføre dette etter det norske beløpet 272,34 NOK, som du er trukket for i nettbanken, og innrapporterer dette slik som beskrevet i forrige svar.

BRamberg · ‎04-07-2019

Hei Vi trenger å vite om du bruker eAccounting for å kunne svare mere konkret.

BRamberg · ‎04-07-2019

Hei Denne kan du bokføre på konto 6785 Kjøp av tjenester utland (må mulig opprettes). Husk at dette også må innrapporteres som kjøp av tjenester utland på mva-meldingen. Da må det bokføres slik som beskrevet i linken. Sjekk ut denne linken for mer utfyllende info: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Foring-av-mva-pa-fakturaer-for-tjenester-fra-utland/ta-p/28986 Er dere ikke mva-registrert så skal dette rapporteres på et manuelt skjema - se denne linken for det: https://www.skatteetaten.no/satser/mva-satser-kjop-av-tjenester-fra-utlandet-svalbard-og-jan-mayen/

BRamberg · ‎04-07-2019

Hei Nei, det finnes dessverre ikke noe register som viser aksjer - innenfor/utenfor fritaksmetoden. Regnskapsmessig så er det ingen forskjell på konto 8177 eller 8178, men det er viktig å skille disse for å få riktig skatteberegning.

BRamberg · ‎04-07-2019

Hei Her kan du enten bokføre mot samme konto (og fjerne mva-kode) eller opprette en egne kostnadskonto uten mva. F.eks Konto 6900 Telefon m/mva Konto 6901 Telefon u/mva

BRamberg · ‎03-07-2019

Hei Holdingselskapet kan inntektsføre dette i 2018, hvis de har bestemmende innflytelse i driftselskapet. Utbytte skal normalt bokføres som finansinntekt i holdingselskapet.

BRamberg · ‎03-07-2019

Hei Det har du helt rett i - gevinst/tap ved salg av Seadrill aksjer - er utenfor fritaksmetoden, siden de er registrert på Bermuda. Dette vil da være konto 8078/8178.

BRamberg · ‎03-07-2019

Hei Jeg går ut ifra at du bruker eAccounting, og svaret mitt er basert på det. Klikk på linjen slik at du får opp valget - Handling - og her velger du - Avstem Da kommer du inn i bokføringsbildet hvor du velger Bilagstype - betaling av leverandørfaktura/kundefaktura. Så legger du inn riktig beløp - dvs. fakturabeløpet som gjenstår. Resterende beløp bokføres gjennom - Ny transaksjon - og da bør bilaget gå i null. p.s. Du skriver ikke noe om hvor stor differanse det er mellom gjenværende beløp og beløpet som er betalt - men jeg antar at det er snakk om øredifferanse. Og da kan dette bokføres mot konto 7395 Øreavrunding.

BRamberg · ‎03-07-2019

Hei Med "vanlig kontrakt" menes at personen er fast ansatt. Freelancer kan brukes på de ansatte som er midlertidig ansatt, og som da er ansatt for å utføre et bestemt oppdrag/arbeid.

BRamberg · ‎02-07-2019

Hei Så lenge det er markedsbaserte aksjer (børsnoterte), så skal du bruke konto i 18xx-serien. Aksjer i 13xx-serien er aksjer i IKKE børsnoterte selskap. Hvis du bokfører på samme konto, så må du ha en egen oppfølgning i f.eks. excel ved siden av, for å kunne beregne riktig gevinst/tap. Du kan opprette egne kontoer for hvert selskap du investerer i, men dette kan jo fort bli mange kontoer hvis du investerer mye. Det viktigste har kontrollen på antall aksjer - kostpris - etc. Årsoppgavene du får vil være "fasiten" på gevinst/tap beregning.

Sv: Hvor endrer jeg satsen på kilometer for manuel...

Sv: Inngående balanse- organisasjon stiftelsen

Sv: Oppbevaring av billag

Sv: Feriepenger på sykepenger, korrigere lønn

Sv: Kreditnota fra Nets

Sv: Bokføring av kjøp og salg av aksjer på Oslo bø...

Sv: Skifte fra ANS til AS - ansatte - Feriepenger ...

Sv: Føring av etterbetaling av lønn

Sv: Føring av etterbetaling av lønn

Sv: Føring av etterbetaling av lønn

Sv: Skatt for AS

Sv: Utbetaling av utbytte til Holding selskap

Sv: Utbetaling av utbytte til Holding selskap

Sv: Bokføring av bøker og tidsskrifter kjøpt fra u...

Sv: Skatt for AS

Sv: Inntektsføring fra journalsystem og bank

Sv: Konto?

Re: Bokføre remitterte innbetalinger fra Visma Col...

Sv: Varselgebyr

Sv: Føring av mobil

Sv: Bokføring av bøker og tidsskrifter kjøpt fra u...

Sv: Single overseas payment transaction for multip...

Sv: Bokføring av bøker og tidsskrifter kjøpt fra u...

Sv: Bokføring av kjøp og salg av aksjer på Oslo bø...

Sv: Leverandørfaktura med lite 'ikke kva-pliktig' ...

Sv: Utbetaling av utbytte til holdingselskap

Sv: Bokføring av kjøp og salg av aksjer på Oslo bø...

Sv: Kan ikke registrere betaling

Sv: Employee with frikort

Sv: Bokføring av kjøp og salg av aksjer på Oslo bø...

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us