Hei Nina,   Send denne saken til contractingsupport@visma.com hvis du ikke har fått hjelp med denne.   Ha en super dag videre. ... View more

Det som styrer hva som kommer med i avstemmingen er hvilke kontoer som ligger på lønnsarten eller på faste kontoer under firmaopplysninger lønn. I tillegg er det saldo på konto i regnskapet/balansen som kommer som saldo hovedbokskonto. Det er ikke kun hva som er ført gjennom lønn som kommer på avstemmingslisten. Her har dere mest sannsynlig skrevet ut en liste sortert på inntektskombinasjoner og da har dere ikke nødvendigvis de samme kontoene knyttet opp mot artene med samme inntektskombinasjon. Forsøk å ta ut en liste sortert på kontoer og se om dere få differanser da. Hvis ja kan dere sjekke om det er annet enn lønn som er ført på kontoene det er differanse på. ... View more

Hei Se vedlagte dokument for forslag til lønnsart. ... View more

Hei Nina! Logg inn som "Systembruker" Gå til System-Vedlikehold-Systemkoder og trykk på arkfaneb e-post - endre i feltet "Avsenders e-post adresse ved fakturering". Se vedlegg ... View more

Ordre - Liste - ordreoversikt ? Her kan du jo legge inn fra og til data og krysse av for type ordre - f eks Alle     ... View more

Hei! Dessverre, en slik rapport finnes ikke. ... View more

Kunden hadde sendt mail til support også. Dette burde fungere greit , så hun kjører lønnskjøring på denne lønnstakeren ... View more

Hei! Postene står sannsynlig som oppdatert av ukjent grunn. Her må du kontakte support på mailadresse contractingsupport@visma.no for å finne ut av dette. ... View more

Hei!   Sammendragsrapporten er et godt forslag som bør gi det meste. Der kan du velge fra/til periode/år, f.eks 0614 til 0616, sortert på kunde, vis kun totaler. Den gir materalkost, lønnskost, diversekost, fakturert(omsetning), timer og dekning. Skal dekningen gi et korrekt bilde, bør man velge kun avsluttede ordre. ... View more

Hei! Rutinen er tatt bort.   Når man henter inn skattekort på lønnstakere skal de ikke endres manuelt.  Ønsker en lønnstaker et ekstra skattetrekk skal man benytte lønnsarten for dette og legge inn beløpet under vedlikehold-lønnstakere-lønns- og trekkarter.   ... View more

Hei! Hvis du huker av på "Faktura" til høyre åpner ordren seg igjen, hvis du ikke huker av skal timene kun legges til en kost på ordren og forbli avsluttet.  Se vedlegg ... View more

Hei igjen! Det viste seg at du hadde feil utbetalingsdato på lønnskjøringen i januar, der stod det 10.02.2015, skulle vært 10.02.2016. Det er som sagt banklisten og utbetalingsdato som bestemmer denne datoen og hvilken periode tallene kommer på A-meldingen.  Kjører ny bankliste med korrekt dato på lønnskjøringen og alt er i orden. ... View more

Hei! Det dannes ingen pakkseddel på lager.  Det letteste her ber å registrere en pakkseddel manuelt på ordren, da reduseres samtidig lageret. ... View more

Hvis du oppretter et notat på kunden vil teksten Notat!  vises t.v. for kundnummer når det registreres på ordren. Sett kundens kreditgrense til null. Så lenge kunden har utestående så vil det ved registrering av kunde på ordre, komme en advarsel  om kredittgrensen er overskredet. Har ikke kunden urestående så opprett en på 1,- kr. med forfallsdato langt fram. ... View more

I Visma Contracting!   ... View more

Hei! Hvis du skal ha en fast materialavtale på et spesifikt Anlegg legger du avtalen inn på anlegget. Gå til Ordre-Ordrebehandling, trykk på symbolet for Anlegg på toppen ("Huset"), legg inn ønsket materialavtale.  Alle ordre som opprettes på dette anlegget får nå denne materialavtalen. Hvis det skal ligge en standard materialavtale for alle ordre må du logge inn som systembruker og gå til System-Vedlikehold-Systemkoder-Ordre. Huk så av for: Standard materialavtale - Angitt materialavtale vil bli brukt på alle ordre om ikke annet oppgis.  ... View more

Hei! Hvis du logger inn som systembruker og går inn på System-Vedlikehold-Systemkoder-Faktura kan du endre "Antall linjer fakturabilag" til 999.  Da dannes det ikke bilag hvis det er under 999 materiallinjer på fakturaen. Eller du kan fjerne behandlingsnummeret som hetnter "Materiell i følge bilag" i fgakturaoppsettet ditt. Se forklaring på vedlegg ... View more

Hei! En 10000 vare som kommer fra Autofakt er en skaffevare/diversevare, da er det kun kostpris (Innkjøpspris som du kaller det) man har. Det er du/dere som har koblet skaffevarene mot varenummer 10000 i Autofakt. Du bør absolutt bruke en materialavtaler som fanger opp disse varene som bygges opp på påslag på kostpris.  Da tjener du alltid penger på varene.  Benytter du ikke materialavtaler må du inn på alle pakksedlene som inneholder denne varen og legge inn kundeprisen manuelt. ... View more

Hei! Support logget på og det viste seg at dere har flyttet tilbakemelding fra "min behandling" til "arkivert" - da får man ikke hentet tilbakemeldingen. Dette er greit å vite om, så flytt aldri tilbakemeldingen til arkivet i Altinn. Dette var en ansatt opplysnings amelding - så vi satt den som godkjent manuelt, da den sto som godkjent også i altinn.  Dette er kun en løsning som kan utføres av support. ... View more

Hei Ringte til kunden og logget meg på for å hjelpe henne med dette Vi måtte åpne den ene bunten igjen og slette faktura som ikke er i fakturasystemet Da ble det rikitg på kunden hennes  ... View more

Hei! Man avslutter ikke arbeidsforholdet, men rapporterer inn permisjonen på dette. Her er en link til veiledningen angående  permisjon . http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/ permisjon .htm Reglene for hvilken permisjon som skal rapporteres må du selv finne ut av. Men, når en lønnstaker har permisjon registreres det i fraværsregistreringen med aktuell kode og haker av for A-meldingen (hvis det skal rapporteres inn).   ... View more