Har du utbetalt lønn i flere transaksjoner? I Visma eAccounting er det ikke mulig å avstemme to eller flere bankhendelser mot en lønnsslipp. I denne artikkelen skal vi gå igjennom hvordan du kan løse dette.   Hvis du har utbetalt lønnen, og har flere transaksjoner i Kasse og Bank, så kan du avstemme lønnsslippen som betalt mot en konto som ikke har bankintegrasjon.    Her har vi en lønnsslipp med 34 717 kr nettolønn.     I Kasse og Bank har vi to utbetalinger fra banken, på 17 385,50 kr hver, altså halvparten.     For å avstemme dette mot lønnsslippen, så må man først registrere den som betalt mot en konto som ikke har bankintegrasjon, for eksempel konto 1900.     Deretter avstemmer du de to utbetalingene mot konto 1900, som Annen utbetaling – fri føring.     ... View more

Har du eiendeler som du skal registrere i regnskapet ditt, og eventuelt avskrive? I denne artikkelen viser vi deg hvordan.    I Visma eAccounting har du mulighet til å legge inn eiendeler, og avskrive disse i regnskapet ditt.    Under Regnskap - Eiendeler kan du håndtere foretakets eiendeler. Eiendeler kan være stoler, bord, datoer, større maskiner, men også jord og bygninger. Programmet håndterer lineære avskrivninger som kan gjøres per måned eller år.   Det er flere fordeler med å bruke et eiendelsregister. Du får oversikt over eiendeler og når de ble kjøpt. Dette har du stor nytte av når du senere skal foreta en årsavstemming i programmet, da kommer de fleste opplysningene til å være med, og programmet kan håndtere avskrivingen. Hvis ulykken er ute, for eksempel ved brann eller tyveri, har du alltid en aktuell liste over hvilke eiendeler som fantes ved den aktuelle transaksjonen.   Det finnes 2 typer eiendeler, de som kostnadsføres direkte og de som skal avskrives. Eiendeler som har en kostpris lavere enn 15 000 eller antatt brukstid som er mindre enn 3 år (ikke varig) skal avskrives direkte. De eiendelene som skal kostnadsføres direkte fører du som et vanlig bilag direkte på kostnadskontoen.   Eiendeler med en høyere kostpris enn 15 000 eller antatt brukstid lengre enn 3 år er ansett som en eiendel. Avskriving av slike eiendeler kan fordeles over flere år. Visma eAccounting bruker lineær avskrivning, og du må ha enten Visma eAccounting Smart eller Pro for å kunne ha eiendelsregister.    Under Regnskap - Eiendeler bygger du opp foretakets eiendelsregister. Før du legger til eiendeler i eiendelsregistreret, må du registrere kjøpet ved å postere leverandørfakturaen. Velg Regnskap - Eiendeler . Velg Ny eiendel . Fyll i opplysningene om eiendelene. Velg Lagre .     Ønsker du å slette eiendelen, kan du gjøre dette frem til første avskriving er gjort.    Eiendelskonto Med programmet følger noen forslag på eiendelskonteringer, men du kan også legge til egne. Det er viktig at riktig bokføringskonto knyttes til eiendelskonteringen. Eiendelskonteringen må programmet ha for å kunne bokføre avskrivinger, utrangeringer og ved salg. Du kan også velge å kopiere en aktuell eiendelskontering og gjøre egne tilpasninger i den.     Velg Innstillinger - Kontooppsett eiendeler . Velg Nytt kontooppsett eiendeler Fyll ut alle opplysningene. Velg Lagre .       NB: Dette er bare et eksempel, ikke nødvendig riktige konti Avskrive eiendelen Når eiendelen er lagt inn, så kan du avskrive den. Dette gjøres på følgene måte:   Når du foretar avskriving, gjennomføres og bokføres den i henhold til innstillingen du har gjort under Innstillinger - Firmainnstillinger , fanen Bokføringsopplysninger . Velg Regnskap - Eiendeler . Velg den eiendelen du vil avskrive i listen. Velg Handling - Avskrive eiendel . Velg Bokfør . Visma eAccounting støtter kun linjær avskrivning, og ikke saldoavskrivning.  ... View more

Skal du rapportere fravær for en av dine ansatte i Visma eAccounting Lønn? Her får du en oversikt over hvilke fravær som skal rapporteres. I tillegg skal vi se på hvordan vi kan se dette på A-Meldingen.    Permisjon eller permittering skal rapporteres i A-­meldingen hvis den er over 14 dager. Dette gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjonsdager, lønnede og ulønnede permisjoner. Du kan oppgi alle permisjoner, også kortere permisjoner på mindre enn 14 dager, men dette er ikke et krav.   Så dersom en ansatt skal ha en av disse to typene velger du dette her. Når du velger en av disse i menyen får du opp flere felter der du legger inn prosentsats for permisjonen/permitteringen og hvilken dato til og fra den gjelder. (Man rapporterer ikke sykefravær i A­-meldingen).    Har du en ansatt som er permittert, må du selv regne ut lønnen den ansatte skal ha. La oss si at den ansatte blir permittert den 17. Da må du selv regne ut lønnen til den ansatte på lønnslippen fra 1. t.o.m 16. Dette vil ikke oppdatere seg automatisk på lønnslippen, selv om du legger dette inn på ansattkortet.     Har man rapportert inn feilaktig permisjon, og angrer kan man sette prosenten lik null og startdato lik sluttdato. Da blir den ansett som ikke gyldig.    Eksempler på permisjon:  Kurs eller studier som ikke er pålagt av arbeidsgiver, men som den ansatte har søkt om. Utdanningspermisjon som er tariffestet.  Fødsels, svangerskap eller foreldepermisjon Militærtjeneste   Eksempler på fravær som ikke er permisjon: Kurs i regi eller som er pålagt av arbeidsgiver Ansatte hjemme med sykt barn Ansatte som jobber hos en annen arbeidsgiver (her skal sluttdato på arbeidsforhold settes, fordi arbeidsgiveransvaret flyttes til ny arbeidsgiver).   Hvilken informasjon må rapporteres:   Permisjonsbeskrivelse* Alltid PermisjonsID Alltid Startdato på permisjon Alltid Sluttdato på permisjon Alltid i den måneden den ansatte avslutter permisjonen Permisjonsprosent Alltid *Permisjonsbeskrivelse: Permisjon med foreldrepenger Permisjon ved militærtjeneste Utdanningspermisjon Velferdspermisjon Når du har levert A-melding fra Visma eAccounting, kan du se om det har blitt rapportert permisjon, så kan du ta ut kontrollrapport i en pdf-fil. Der vil permisjoner og permitteringer som er rapportert ligge.     Overlappende permittering Merk at datoer for registrering av fravær ikke kan overlappe hverandre om det er av samme type. Trenger du å registrere flere type fravær/permisjoner må du først legge inn sluttdato på det som allerede ligger inne - klikke lagre - deretter legge inn ny type fravær.    Eksempel: Er den ansatte ute i 80% foreldrepermisjon fra 01.05.2020-30.06.2020 OG 20% permittering i samme periode kan du først legge inn foreldrepermisjonen - sluttdato - og lagre dette. Deretter kan du legge inn ny type fravær: permisjon, startdato 01.05.2020.    Det er ikke mulig å legge inn for eksempel permisjon 100% fra 01.05.2020-30.06.2020 og deretter permisjon 50% fra 15.05.2020-30.06.2020. Har man først registrert 100% permisjon med startdato 01.05.2020 og ikke sluttdato, kan man legge inn sluttdato først og deretter registrere ny permittering. Si at sluttdato er 15.05.2020 kan man legge inn dette - lagre - deretter legge inn permisjon 50% og sette ny startdato 16.05.2020.    Har man derimot lagt inn 100% permisjon med både start og sluttdato (feks 01.05.2020 - 30.06.2020) og skal registrere en ny permisjon på 50% fra 01.06.2020, må man slette sluttdato først.    Sykdom  Ved sykdom utbetales lønn som vanlig hvis bedriften forskutterer dette utover arbeidsperioden. Når dette blir refundert fra NAV, så skal beløpet som er refundert legges inn på lønnsart Sykepenger refundert fra NAV for å beregne negativ AGA. ... View more

Lurer du på hvordan mva fungerer i Visma eAccounting? I denne artikkelen skal vi gå igjennom mva, og problemene du kan møte på. Vi går gjennom inngående og utgående mva, mva-melding og mva-konto og koder.   Hva er mva? Mva, eller merverdiavgift er en avgift vi betaler når vi kjøper eller selger en vare eller tjeneste.   Mva kan, for et lite firma, enklest oppsummeres slik:     Hvis du ikke er mva-pliktig, kan det være lurt å fjerne alle mva-kontoene som ligger i programmet som standard. Det letteste da er å eksportere kontoplanen (Innstillinger - Import og eksport). Fjerne mva-kodene i Excel-filen, og importere filen igjen. PS: Er du usikker på om du allerede er registrert i merverdiregisteret, kan du sjekke dette i Brønnøysundregisteret.    Hvis du har omsatt for mer en 50 000,- de siste 365 dagene (140 000,- for veldedige og allmennyttige organisasjoner), må du søke om å bli mva-registrert*. * Det finnes noen unntak, blant annet for noen kunstnere og undervisere.   Sjekk med Skatteetaten om du skal registreres eller ikke   Er du ikke mva-pliktig, er det viktig at du setter mva-periode som “Ikke mva-pliktig” under Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger.    Inngående og utgående MVA Inngående og utgående mva kan være begreper som lett kan blandes. Her skal vi gå gjennom hva som er hva. Inngående mva er den momsen som er lagt til i prisen når en virksomhet kjøper varer og tjenester som er avgiftspliktige. Inngående moms kan også kalles inngående moms, inngående merverdiavgift eller kjøpsmoms. Når det da kommer til at man skal betale skatt til staten i momsoppgjøret, så får man da trukket fra den inngående momsen man har betalt. Registrering av inngående moms kan altså føres til fradrag i selve oppgaven som leveres til staten via Altinn, det vil si momsoppgaven. Utgående mva er den momsen som er inkludert i prisen når en virksomhet selger en vare eller tjeneste som er avgiftspliktig. Når en merverdiavgiftsregistrert virksomhet skal foreta et momsoppgjør, så skal all utgående momsen som er mottatt for solgte varer føres opp. Til forskjell fra inngående moms som man får fratrekk for i skatteoppgjøret, skal den utgående momsen betales til staten. Det vil være forskjellen mellom utgående moms og inngående moms som skal betales inn til staten, eller det vil være fradragsberettiget dersom total inngående moms var større enn total utgående moms.   Mva-koder Mva-koden styrer på hvilken linje i mva-meldingen som kontoen summeres. Vi bruker ulike skattesatser avhengig av type produkt eller tjeneste du selger. De forskjellige mva-satsene registreres når du oppretter et produkt. All inngående og utgående mva, samles og rapporteres til Skatteetaten .     Her er en forklaring til de forskjellige mva-kodene som brukes i programmet Kode Forklaring Motkode 1 Utgående mva. høy sats (brukes på alle kontoer med utgående mva høy sats F.eks. 3000) 4 2 Inngående mva. høy sats (brukes på alle kontoer med inngående mva høy sats F.eks. 4000) 3 3 Føring inngående mva. høy sats (brukes KUN på mva-konto for inngående høy sats) 2 4 Føring utgående mva. høy sats (brukes KUN på mva-konto for utgående høy sats) 1 5 Utgående mva. middels sats (brukes på alle kontoer med utgående middels sats) 8 6 Inngående mva. middels sats (brukes på alle kontoer med inngående middels sats) 7 7 Føring inngående mva. middels sats (brukes KUN på mva-konto for inngående mva middels sats) 6 8 Føring utgående mva. middels sats (brukes KUN på mva-konto for utgående mva middels sats) 5 9 Utgående mva. lav sats (brukes på alle kontoer med utgående mva lav sats) 12 10 Inngående mva. lav sats (brukes på alle kontoer med inngående mva lav sats) 11 11 Føring inngående mva. lav sats (brukes KUN på mva-konto for inngående mva lav sats) 10 12 Føring utgående mva. lav sats (brukes KUN på mva-konto for utgående mva lav sats) 9 13 Import vare, høy sats (brukes KUN på grunnlagskontoen for import av varer høy sats)   14 Føring import vare, høy sats (brukes KUN på mva-konto for import vare høy sats)   15 Import vare, middels sats (brukes KUN på grunnlagskontoen for import av varer middels sats)   16 Føring import vare, middels sats (brukes KUN på mva-konto for import vare middels sats)   17 Import vare, mva-fritt (brukes KUN på grunnlagskontoen for import av varer mva-fritt)   18 Føring innførselsmva, høy sats (brukes KUN på mva-konto for innførselsmva høy sats)   19 Føring innførselsmva, middels sats (brukes KUN på mva-konto for innførselsmva middels sats)   20 Eksport varer og tjenester (brukes på salgskonto ved eksport av varer og tjenester)   I Ingen mva. innenfor mva-området (brukes på alle kontoer som skal med på mva-oppgaven, men som det ikke skal beregnes mva på og som er innenfor mva område)   U Ingen mva. utenfor mva-området (brukes på alle kontoer som skal med på mva-oppgaven, men som det ikke skal beregnes mva på og som er utenfor mva område)   GR Beregningsgrunnlag for tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats (må settes manuelt)   BR Føring tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats (må settes manuelt. Skal KUN brukes på mva-konto)   Mva-kontoer I tabellen under ser du en oversikt over mva-kontoene i Visma eAccounting, en kort beskrivelse, og hvilken mva-kode som hører med.  Konto Beskrivelse Kode  2700 Utgående mva, høy sats 04 2701 Utgående mva, kjøp tjenester fra utlandet BR 2702 Utgående mva, middels sats 08 2703 Utgående mva, lav sats 12 2710 Inngående mva, høy sats 03 2711 Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet 18 2712 Inngående mva, middels sats 07 2713 Inngående mva, lav sats 11 2727 Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats 14 2728 Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats 16 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift   2741 Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats 18 2742 Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats 19 2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland GR 2746 Motkonto grunnlag kjøp av tjenester utland   2747 Grunnlag utgående mva kjøp innland omvendt avgiftsplikt   2748 Motkonto kjøp innland omvendt avgiftsplikt   2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats 13 2762 Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats   2763 Grunnlag innførsel varer, middels sats 15 2764 Motkonto grunnlag innførsel varer, middels sats   2765 Grunnlag innførsel varer, ingen mva 17 2766 Motkonto grunnlag innførsel varer, ingen mva   Mva-melding Dersom firmaet ditt er mva-pliktig må du levere mva-melding. Når du velger Ny mva-melding oppsummeres mva automatisk av programmet. Programmet kontrollerer også om noen av mva-beløpene kan være feil bokført. Hvis alt stemmer er alt du trenger å gjøre å trykke Opprett mva-melding du behøver å utføre. Slik oppsummeres mva-meldingen Når f.eks. en faktura opprettes, registreres mva-beløpet i bilaget. Konto der mva bokføres har en mva-kode tilknyttet seg. Ulike mva-koder brukes for ulike typer av mva. På mva-meldingen finnes en rute for hver mva-kode og der henter og summerer programmet alt som er bokført mva for perioden. Innsending av mva-meldingen til Skatteetaten Når du har valgt å bokføre en mva-melding får du spørsmål om du ønsker å sende til Skatteetatens tjeneste. Les mer om emnet Opprette mva-melding . Les mer om sending av mva-melding til Altinn Avvik i mva-meldingen Hvis programmet finner avvik i mva-beløpene vil du få en melding om dette. Når du klikker på meldingen vil du få opp en liste over alle bilagene du må sjekke. Tjenesten rapporterer et avvik, hvis bokført mva skiller seg fra beregnet mva.   Alle avvik trenger ikke å rettes Vær oppmerksom på at årsaken til at et bilag fanges opp av mva-kontrollen ikke trenger å være en feil som må korrigeres. Visse avvik kan være korrekte.   I de tilfeller du mener at bilagene som mva-kontrollen har fanget opp er korrekte, trenger du ikke å gjøre noe tiltak. Bilagslinjen kommer med på mva-oppgaven når du bokfører den.   Avvikende dato Hvis mva-kontrollen flagger for Avvikende dato, innebærer det at mva-meldingen du arbeider med inneholder bilag som burde ha blitt rapportert i tidligere mva-melding. Dette hender hvis du har registrert nye bilag i en periode etter at mva-meldingen for den perioden er avsluttet og bokført.   Kontroller bilaget for å se om det har blitt registrert på feil bilagsdato eller om det er aktuelt å gjøre en rettelse av forrige periodes skattedeklarasjon hos Skatteetaten. Gjør du ingenting kommer bilaget med når mva-meldingen bokføres.   Avvikende beløp Hvis mva-kontrollen viser anmerkningen Avvikende beløp kan dette ha flere årsaker, for eksempel at:   du har bokført et feil beløp. du har bokført på feil bokføringskonto. du har feil mva-kode koblet til den brukte bokføringskontoen. du har koblet et produkt til feil produktkontering. du har brukt en produktkontering som har ukorrekte innstillinger. Vær oppmerksom på at programmet ikke vil vise avvik som er lik eller mindre enn 0,1. ... View more

Skal ditt firma ha avvikende regnskapsår? Noen virksomheter kan velge å ha det som kalles avvikende regnskapsår hvis det gir dem bedre informasjon til å ta beslutninger, styre driften og så videre.  Dette kan for eksempel være et badeland som er åpent på sommeren eller et skianlegg på vinteren.   For eksempel så kan en virksomhet som driver skianlegg velge å la regnskapsåret gå fra sommeren ett år til sommeren neste år, i stedet fra januar til desember. Denne kan gjøres slik at man får et bedre bilde av hvordan driften i sesongen har gått ut ifra årsregnskapet. Hvis årsregnskapet skulle vært for et vanlig kalenderår, ville driften før jul og etter jul altså blitt delt opp i to ulike resultatregnskap, og det kan være vanskelig å se hvordan det har gått. På Skatteetaten sine nettsider kan du lese mer om avvikende regnskapsår.    I denne artikkelen skal vi gå gjennom oppsettet, og hvordan du får avvikende regnskapsår i Visma eAccounting.    NB: Har du avvikende regnskapsår i Visma eAccounting, er det ikke mulig å bruke skattemodulen vår.    Slik får du avvikende regnskapsår i Visma eAccounting   Når du starter Visma eAccounting for første gang, vil du bli møtt av vår oppstartsveiviser.  Her legger du til informasjon om firmaet ditt.     Først legger du inn informasjon som firmanavn og organisasjonsnummer. Du kan søke på firmanavnet eller organisasjonsnummeret i søkefeltet, eller du kan legge det inn selv ved å trykke på "Eller registrer bedriften din manuelt".       Når du trykker på "neste", vil du få mulighet til å legge til bankkontoen til bedriften din. Velg hovedbokskonto, og du kan også velge hvilken bank du har, og legge inn kontonummeret til bedriften. Du kan legge til flere kontoer senere, under Innstillinger - Kasse og bankkonto.     Neste steg er nummerserien for fakturaene dine. Hvis du har ført regnskap i et annet program tidligere, er det viktig å ikke bruke et nummer som allerede er brukt i det systemet. Er det første gang du skal sende faktura, kan du velge 1 eller 1001. Som det også står, så er det mulig å endre dette til første faktura, tilbud eller ordre er opprettet. Etter dette er det ikke mulig å endre.      Neste steg er steget som omhandler regnskapsåret. Har du avvikende regnskapsår, så legger du inn dette her. Startdato må være første dag i måneden, mens sluttdato må være siste dag i måneden.      Har du lagt inn feil regnskapsår? Før du begynner å føre i Visma eAccounting, kan du redigere start og sluttdato på regnskapsåret ditt. Dette gjøres ved å gå til Innstillinger - Regnskapsår og IB.      Nå er du klar til å begynne å bruke Visma eAccounting med avvikende regnskapsår. Her er neste steg i din reise hos Visma eAccounting.  ... View more

Er du helt ny i Visma Webshop? I denne artikkelen skal vi gå igjennom noe av det som kan være lurt å ha på plass i din nettbutikk før du starter med salg av varer. Tema Under Website - Tema , vil du få valget mellom flere forhåndsdefinerte temaer. Her kan du scrolle eller klikke deg gjennom de ulike temaene, og velge det som passer for deg.     Under fanen Skrifttype og farge velger du hvilke farge bakgrunnen din skal ha, skrifttype og farge på teksten og overskriftene dine. Under fanen Velg en bakgrunn kan du velge om du vil ha et mønster, farge eller et eget bilde på bakgrunnen din. Her velger du også om dette skal bare være på forsiden, eller om det skal være på alle sidene dine.    Sider I Visma Website/Webshop kan du opprette sider, benytter du Visma Website Free er det en begrensing på fem sider. Har du derimot en større versjon så har ubegrenset med sider du kan legge til, Visma Webshop Pro har du også mulighet for å legge til sidemenyer.   For å legge til en side i din Visma Website/Webshop velger du Website oppe i oppgavelinjen, deretter trykker du på Sider .     Her vil du kunne se en liste over alle sidene du har i din Visma Website/Webshop, for å legge til en ny side trykker du på Legg til side i høyre hjørne.     Du vil nå se en linje som heter Opprett side , om du trykker på den blå pilen på høyre side av linjen, vil du få noen redigeringsmuligheter for denne siden: Du kan legge til hva siden skal hete, legge inn metadata, og legge til en ekstern lenke, om siden skal være skjult eller hvilken tilgang siden skal ha. Etter du har trykket på lagre, vil den nye siden legge seg på menyen. Sidelayout På menyen Sidelayout kan du velge mellom ulike layoutalternativer for den aktuelle siden. Når du utvider menyen, vises de ulike alternativene. Du angir ønsket layout for hver enkelt side. Størrelsen på de ulike elementene du bygger opp siden med, tilpasses etter sidelayouten som er valgt for den aktuelle siden.   Les mer om sider og sidemenyer (kun for Webshop+) her . Les mer om sidelayout her. Domener Adresser på internett kalles domener. Ditt nettsted vil automatisk få adressen, www.yourvismawebsite.com/ditt-firmanavn. For at nettstedet du lager i Visma Website skal være synlig i søkemotorer må du benytte et eget domene.      Bestille et domene En egen domeneadresse er en viktig del av firmaets identitet på Internett. Adressen du bestiller, blir den adressen som vises i webleseren, og som kunder skriver inn for å komme til siden din.   Når det gjelder domeneadresser, samarbeider Visma med firmaet NameISP, og du kan bestille domener fra dem direkte fra programmet. Hvis du bestiller en domeneadresse via Visma Webshop Pro, kobles den automatisk til websiden din. Hvis du vil ha informasjon om NameISP, kan du gå til www.nameisp.com .    For å bestille nytt domene fra NameISP, gjør du følgende: Velg Website – Domene . Velg Bestill nytt domene . Skriv inn ønsket domenenavn, og klikk på Søk . Det kontrolleres om domenenavnet er ledig. Fyll inn opplysningene og klikk Fortsett til NameISP . NameISP-skjemaet åpner seg i et nytt vindu. Oppgi manglende opplysninger og registrer betalingen. Les mer om domener i Visma Website her . Språk Med språkfunksjonen kan du publisere nettsiden din på forskjellige språk. Dette er lurt å gjøre dersom du ønsker å selge varer i utlandet. Du kan opprette forskjellige versjoner av siden din fra bunnen av på hvert språk, eller kopiere hele innholdet fra ett språk. På den måten vil du beholde strukturen av elementene med f.eks. artikler, bilder og skjemaer som er lagt til. Når du publiserer siden på et nytt språk, vil de som besøker siden din kunne veksle mellom språkene i en meny.   Du legger til språk fra Website - Språk. Klikk her på Legg til Språk. System tekster er allerede oversatt for språkene Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk og Svensk, men du kan også velge et helt annet språk, men må da oversette alt innhold selv.  Du får valget om du ønsker å kopiere innholdet og strukturen fra nettsiden til det nye språket. Hvis du sier Ja her kopieres innholdet fra siden med hovedspråket når du legger til et nytt språk. Klikk så på Lagre og tilbake.    Du kan se en oversikt over alle språkene du har opprettet og om de er aktivert for kundene eller ikke. Er de aktive betyr det at kundene kan velge om de vil se nettsiden på et av disse språkene.      Les mer om språk i Visma Website her.   Opprette artikler i Visma Webshop For å opprette en ny artikkel, velger du Webshop - Artikler . Deretter trykker du på Opprett ny artikkel. Har du Visma eAccounting, og har synkronisert artiklene der, med artiklene i Visma Webshop, vil ikke denne knappen være der.      Nå kan du legge til navn, mva-sats, pris og om det er lagervare. Her kan du også legge til bilde av artikkelen, samt en beskrivelse. Har du integrert med Visma eAccounting, så vil noen felt ikke være mulig å endre på, som navn og pris, samt mva-sats. Dette kan du endre i Visma eAccounting.    Legge til fraktmetoder i Visma Webshop Hvis du skal sende varer i posten til dine kunder, og kundene skal betale for frakt er det viktig å legge til fraktmetoder. Dette gjøres ved å gå til Webshop - Fraktmetoder . Deretter velge Opprett ny fraktmetode .      Nå kan du legge inn navn og beskrivelse på frakmetoden. Du kan også legge til pris, og artikkelkontering. Du velger også om avgiften skal være prisbasert eller vektbasert. Husk å dekke hele intervallet når du oppretter en ny pris- eller vektbasert fraktmetode. Hvis du for eksempel angir 0-5 kg og 6-10 kg, vil det ikke finnes en fraktmetode for artikler som veier 5.1-5.9 kg.     Legge til betalingsmetoder i Visma Webshop For å legge til betalingsmetoder i Visma Webshop velger du Webshop - Betalingsmetoder . Deretter velger du Opprett betalingsmetode .      Nå vil du få tre muligheter;   Egen betalingsmåte: Her kan du legge inn din egen betalingsmetode. Du legger inn navn og beskrivelse på betalingsmetoden, og velger om det skal være en avgift på denne metoden. Du legger også til artikkelkontering, samt betalingsbetingelse. Betalingsbetingelse bestemmer om det gjelde kort, kontant eller fakturabetaling.  Du kan også velge hvordan metoden håndterer personnummer og organisasjonsnummer i kassen. PS: Det er viktig å sjekke hvilke lover og regler som gjelder for persondata i landet betalingsmetoden er aktivert for.    Nets: Du kan velge Nets som betalingsmetode i Visma Webshop. Nets samarbeider med de vanligste kredittkortene i tillegg til BankAxess. For å kunne opprette denne betalingsmetoden, må du først registrere deg hos nets , og motta en Merchant ID og en Token (passord). Deretter fyller du ut resten av feltene, på samme måte som egen betalingsmåte.     PayPal : Hvis du ønsker å gi dine kunder mulighet til å betale via PayPal, er dette en mulighet i Visma Webshop. Da kan dine kunder betale enkelt og sikkert uten å oppgi kontonummer. For å kunne opprette denne betalingsmetoden må du først registrere deg hos PayPal , og motta Username, Password og Signature. Når du har fylt inn disse feltene, kan du fylle inn de resterende feltene, på samme måte som en egen betalingsmåte.    Les mer om frakt og betaling i Visma Webshop her. ... View more