Visma har fått rapportert fra flere at det har kommet feriepenger fra tidligere  år inn på ansatte (lønnsart 16100) uten at det er registrert eller kommer fra feriepengeavtalen.    Feilen fremkommer på flere forskjellige måter, hvor feriepenger både har kommet til utbetaling og trekk.   Dette er nå rettet pr. 25.januar.    Flere kunder har vært avhengig av å kjøre lønnskjøring og her har det vært noen mulige omgåelser.    Noen har registrert lønnsart for forskudd for å stoppe utbetaling. Noen har opprettet en egen lønnsart for tilbakeføring. En annen omgåelse var å utelate den ansatte fra kjøringen. Hvis du har gjennomført en av de to første omgåelsene av disse to, vil rettingen nå gjøre det nødvendig å slette disse registreringene.   Uansett hvilken av ovenstående omgåelser som er valgt, så anbefaler vi at du nå oppretter en ekstra kjøring i januar for å få korrigert dette nå i januar og få sendt inn korrekt A-melding for januar. I denne ekstra kjøringen må alle lønnsarter være inkludert. Dvs. ikke gjør utvalg på lønnsartgrupper.   Vi har også fått meldt at det hos noen kommer utbetaling på lønnsart 16110 fra år 2022. I slike tilfeller registrer manuelt på lønnsart 16110 samme beløp i minus. Kontroller gjerne at fp. listen for 2023 og 2024 ikke blir endret på aktuelle ansatte.    Det er et gjenstående problem og det er at noen firmaer får beregning på lønnsart 902010 -Avsatte feriepenger uten arbeidsgiveravgift. Vi se at dette gir en debet og kredittføring slik at det ikke gir noen påvirkning. Det vil si at denne bare må oversees.  Relaterte brukertips Ekstra kjøring   ... Vis mer

Grunnet reglene for ekstra arbeidsgiveravgift så har Skatteetaten endret hvordan refusjon fra NAV kan registreres, dette for å redusere den ekstra arbeidsgiveravgiften.   Da refusjon fra NAV reduserer arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for den enkelte ansatte, vil det være aktuelt å føre forventet refusjonsbeløp fra NAV når refusjonskravet sendes inn, og når refusjon fra NAV vil komme i året etter.   Hvis du/ditt firma ønsker å gjøre dette, så bruker du lønnsart 14030. Registrere forventet refusjon på denne.   Hvis det viser seg at refusjonsbeløpet er noe annet, så korriger med lønnsart 14020 (transaksjonen registreres med dato i nytt år).  Bruk av denne vil gi nye A-melding for forrige år, og nytt terminbeløp.  Ovenstående eksempel vil gjøre at ekstra arbeidsgiveravgift reduseres i ny A-melding for desember. Videre blir refusjonen rapportert i januar.    Det er ikke noe krav om at dette gjøres, du/dere kan fortsatt kun benytte 14010, men for ansatte som tjener over grensen, vil ditt firma da betale 5% ekstra arbeidsgiveravgift.  Relaterte brukertips Refusjon fra NAV Ekstra arbeidsgiveravgift ... Vis mer

Pr. nå er det ikke mulig å opprette nye kjøringer med dato før siste betalte lønnskjøring.  Det vil likevel for mange være nødvendig å rapportere flere ting på 2023. Noen ønsker dette korrigert før neste lønnskjøring i januar.  Løsningen for dette er: Har du kjørt hovedkjøringen for januar allerede kan du opprette en ekstrakjøring med samme dato som hovedkjøringen eller senere for å få innrapportert ytelsene tilbake på 2023. Hvis du ikke har kjørt hovedkjøringen for januar enda, gå inn på gammelt grensesnitt, klikk på Endre på eksisterende kjøringen. Sett på haken for Retroaktiv lønnskjøring . Endre utbetalingsdatoen til dagens dato. Gå inn på den/de ansatte i employees og registrer lønnsart 60150 for AFP/OTP. 14010 for refusjon sykepenger fra NAV. 14110 for endring av forsikring. Sett dato til desember 2023. Gjennomfør lønnskjøringen og send inn A-melding. Her vil det nå bli sendt inn A-melding både for desember 2023 og januar 2024.  Når du har sendt inn A-melding opprett en ny lønnskjøring for januar 2024 dersom du fortsatt ikke har kjørt gjennom hovedkjøringen for januar.  MERK! Hvis dere bruker Expense og/eller Calendar, så kan transaksjoner fra disse tjenestene komme inn i aktuell kjøring. En mulighet for å unngå dette kan være å gjøre et utvalg på kun de ansatte du ønsker å korrigere i lønnskjøringen. Hvis de ansatte du skal korrigere på får transaksjoner fra Calendar/Expense, som du i utgangspunktet ønsker utbetalt senere i januar, kan det være utfordrende å få utelatt disse transaksjonene. Vår generelle anbefaling blir da å utbetale disse litt tidligere.  Relaterte brukertips Ekstra kjøring Rapportere tilbake i tid Korrigere forsikringsfordel Årsavsluttning ... Vis mer

I sammenheng med terminbetaling -/rapportering og ved årets slutt, gjennomføres det ofte avstemming mot regnskap.    Desto oftere avstemming gjennomføres, desto mindre jobb ved årsavslutning.  Vi har her samlet noen brukertips for hvilke(n) rapport(er) som kan benyttes for å avstemme de forskjellige hovedbokskontoer.   Hovedbokskontonummerene nevnt i dette brukertipset tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan. Ditt firma kan benytte andre nummere.   Et generelt tips er at mange av avvikene kommer av manuelle føringer på hovedbokskontoen. Så start alltid med å kontrollere at det kun er regnskapsbilag fra Payroll på aktuell hovedbokskonto.    Avstemming av termin Ved avstemming av termin så er det arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og utleggstrekk og tilhørende kontoer som man ønsker å avstemme.   Vi anbefaler å hente ut A07 pr. termin. Tallene for avstemming finner du i feltene Sum Forskuddstrekk og Sum arbeidsgiveravgift. MERK! pr. nå så fremkommer ikke Utleggstrekk for restskatt i A07. Ukjent for Visma når Skatteetaten vil gjøre det mulig.    Disse tallene vil være naturlig å avstemme mot konto 2770 Arbeidsgiveravgift og 2600 Forskuddstrekk. Og konto 1950 Bankkonto for forskuddstrekk/skattetrekk skal ha tilsvarende beløp som konto 2600 + eventuelt utleggstrekk for restskatt. Mindre avvik pga. renteinntekter og kontogebyr kan forekomme. Det er mulig i flere banker å be de belaste gebyrer driftskontoen. Tilsvarende at renteinntekter godskrives driftskontoen. For på den måten ha samme beløp bankkonto for skattetrekk -1950, som på hovebokskonto 2600.   Du vil finne de samme tallene under Payroll | Rapporter | Standardrapporter  rapporten Terminoppgjør.  Og under Payroll |Oppgaver, her vil du finne Terminoppgjør.   Avvik på disse kontoen Dette kan komme av at det er sendt inn nye A-meldinger med nye verdier tilbake i tid. Da kan rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap og dette brukertipset være til hjelp.   Avstemming av hvilke hovedbokskontoer  lønnsytelser er bokført på i regnskap Her finner du en rapport i HRM Analytics som kan være til hjelp. Les mer her.   Avstemmingtemming av lønnssytelser mot A07 Du vil i dette brukertipset finne beskrevet to gode rapporter for å avstemme hvor de forskjellige inntektstyper har blitt bokført.    Samme rapporter kan benyttes for å gjøre utvalg på hvor arbeidsgiveravgift pliktige ytelser er bokført. De kan også gi oversikt over hvor ytelser som er med i feriepengegrunnlaget er bokført. Avstemme feriepenger Du finner feriepenglisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter  og i HRM Analytics. Feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter finner du beskrevet her. Det er skyldige feriepenger, som skal stemme med konto 2940.      Relaterte brukertips Årsavslutting Bestille A06 / A07 i Altinn Avstemme A-melding mot regnskap Avstemme lønnsytelser mot hovedbok Feriepengeliste     ... Vis mer

Noen firmaer ønsker å ta et beløp fra en eller flere lønnsarter og multiplisere med en faktor. Dette har vært mulig ved å bruke Grunnlag beløp 1 - 2, men ulempene med løsningen i dette brukertipset er at tilleggene ikke blir kostnadsført på de forskjellige kostnadsbærere (avdeling, prosjekt m.m).   Hvis ditt firma ønsker kostnadsføring i hht. hva som er registrert på grunnlagslønnsarten kan du følge denne fremgangsmåten.   For å kunne benytte "Starter lønnsart" under fanen Avansert  må du benytte en egen opprettet lønnsart.   Du kan legge til flere lønnsarter som skal startes. For eksempel at denne lønnen også skal gi "smusstillegg".  MERK! Påse at "Sekvensnummer" er lavt, Visma anbefaler verdien "1" på grunnlagslønnsarten.   For at antallet på denne lønnsarten skal bli overført til tilleggslønnsartene må følgende være satt under Avansert, kolonnen "Sats". Her må du legge inn scriptet "General.ParentTotalAsPrice". Dette gjør at beløpet hentes fra lønnsarter som starter denne lønnsarten.     Dette betyr da at beløpet fra lønnsarten(e) som starter denne lønnsarten blir multiplisert med det du registrerer i "Faktor". I eksemplet over, så blir det da 10% av beløpet fra "mor" lønnsarten. MERK! Sekvensnummer må være høyere på denne lønnsarten enn grunnlagslønnsarten.   Videre må du på de ansatte som skal ha dette tillegg registrere lønnsart 108700- Aktivere spesielt script som en fast transaksjon.   Relaterte brukertips Oppsett lønnsart Fleksibel kalkulering, hente beløp eller antall fra andre lønnsarter Arve antall fra andre lønnsarter ... Vis mer

Norske firmaer som har svenske ansatte kan oppleve at det må trekkes svensk skatt og/eller arbeidsgiver-/trygdeavgift.   I dette brukertipset så har vi forslag til en mulig løsning som gjør at skatten og arb.g.avg. beregnes manuelt.   Betaling av skatt og arb.g.avgift til sverige gjøres manuelt.   På lønnsartene som skal danne grunnlag, kryss av for "Grunnlag Beløp 1", alternativt "Grunnlag Beløp 2".   I dette eksemplet er både skatten og aga satt til 30%.   Skatten kan se ut som dette.     På fanen kontering vil vi anbefale en konto i nærheten av 2600. Men ikke bruk 2600. Du ønsker ikke å blande norsk og svensk skatt. Dette rapporteres ikke via A-meldingen, derfor ingen verdier på fanen Innberetning A-melding.     Det er verdien under Faktor  som avgjør trekkprosenten. Og scriptet Grunnlag.Belop2 er grunnlaget som multipliseres med faktor verdien.   Fanen Tilleggsinformasjon skal ikke noen verdier.     I noen tilfeller skal det også beregnes svensk trygdeavgift. Da kan lønnsarten se ut som følger.     Hovedbokskontoene i eksemplet er kun eksempler. Vi anbefaler å opprette 2 egne hovedbokskontoer. En i 54xx serien og en i 27xx serien. Dette rapporteres ikke via A-meldingen, derfor ingen verdier på fanen Innberetning A-melding. Det er verdien under Faktor  som avgjør trekkprosenten. Og scriptet Grunnlag.Belop2 er grunnlaget som multipliseres med faktor verdien. Disse lønnsartene legges inn som faste transaksjoner inn på aktuell ansatt.  Relaterte brukertips Innstillinger på lønnsarter Fleksibel kalkulering       ... Vis mer

Når et firma sponser en idrettsutøver, gjøres det i noen tilfeller innbetaling til utøverens fond. Dette skal rapporteres i A-meldingen. Under finner du et eksempel på lønnsart og vi har tatt utgangspunkt i at betalingen allerede er utført. Hvis det også skal betales til fondet, er det mulig å benytte lønnsart 13110 med samme beløp for å få til en betaling.   Idrettsutøveren må opprettes i Employee, med arbeidsforholdstype = Pensjon og an...uten arbeidsforhold.   Start med å kopiere lønnsart 26000 Denne blir da seende slik ut:   I vårt eksempel har vi ikke lagt inn noen hovedbokskontoer. Hvis ditt firma ønsker dette bokført, så legg inn verdi både i debet og kredit.   Relaterte brukertips Felter/innstillinger på lønnsart Skatteetatens veiledning ... Vis mer

Når et av Vismas økonomisystemer kobler seg til Visma.net blir dette systemet automatisk eier av registrene over hovedbokskontoer og kostnadsbærere (avd., prosjekt mv.). Før ditt firma i Payroll tar i bruk et nytt eller bytter til et Visma økonomisystem, må du avslutte eksisterende kostnadsbærere. I mange tilfeller er de ansatte og deres faste transaksjoner knyttet opp til en kostnadsbærer. Her må du avslutte verdien på de ansatte og faste transaksjoner FØR du bytter økonomisystem. Endring etter at nytt økonomisystem er aktivert kan medføre at dine tidligere verdier på kostnadsbærere ikke eksisterer lengre, noe som vil gi feilmelding når du forsøker å endre/avslutte. Eksempel; ved overgang fra Visma Global til Visma.net Financials. I Visma Global kan du ha brukt avdelingsverdier med 1-100. Verdien i Financials vil bli endret til 001-100. Ettersom 001 er ikke det samme som 1, må alle kostnadsbærerverdier settes med en til-dato i Payroll.   Så fremgangsmåten blir: Sett til dato på kostnadsbærer på fanen Stilling på de ansatte. Sett til dato på alle faste transaksjoner som det er lagt inn kostnadsbærer på. Sett til dato i Global / Visma Business på alle kostnadsbærere. Koble til Financials. Legg inn kostnadsbærer på de ansatte og  opprett faste transaksjoner som tidligere er satt slutt dato på. Vær kjent med at det å legge samme kostnadsbærer på den faste transaksjonen som den som er registrert under fanen Stilling er unødvendig arbeid. Og vanskeliggjør etterfølgende vedlikehold.  Relatert brukertips MDM - Master Data Management Visma Business oppsett av synkronisering til Master Data Management/MDM Integrerte systemer SIE 4 - eksport Bunteksport i Huldt & Lillevik format Migreringsguid når Visma Business eller Visma Global benyttes Oppsett og krav til integrasjonen i Visma Business Financials ... Vis mer

Det er egne regler for rapportering av utbetalinger/lønn til barn under 13 år når beløpet er mindre enn kr 10.000,-. Dette kan du lese mer om i Oppslag Juridisk eller i "Veiledningen til A-meldingen" på Skatteetatens sider.   For å få dette rapportert korrekt, må du opprette en lønnsart som ser ut som følger:         Det er verdien under fanen Tilleggsinformasjon som gjør at rapporteringen blir korrekt.   Når du bruker denne lønnsarten, får du opp følgende tilleggsinformasjon: Når du velger dette, blir rapporteringen korrekt i A-meldingen.  Spørsmål til support Hvis den ansatte/barnet tjener mer enn kr 10.000,- hva må gjøres da? Etter kr 10.000 må det benyttes vanlige lønnsarter med skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Les mer hos Skatteetaten. Relaterte brukertips Innstillinger lønnsart ... Vis mer

Når lønnen til en ansatt skal endres, må du angi fra hvilken dato denne endringen gjelder ifra. Her hender det at man taster/velger feil. Her beskriver vi hvordan rette dette.   Eksempel En ansatt har fått ny lønn fra 1. januar. Men det velges 1. mars. Inne i ansattbildet så har du en knapp nede til venstre Se historikk.    Når du setter på denne, så vil du se et "timeglass" til venstre for feltet som er endret.   Når du klikker på "timeglasset" vil du få opp et bilde som dette: I dette bildet kan du endre på dato eller beløp. Du kan også legge inn nye linjer hvis det har vært lønnsendringer som er glemt lagt inn.    Endringer tilbake i tid, vil gjøre at Payroll regner om og utbetaler eventuelle differanser som har oppstått.    Reltatert brukertips Masseoppdatering   ... Vis mer

Retro er begrep du vil høre når du jobber med Payroll. Dette betyr at når det gjøres en endring eller registrering og dato angis tilbake i tid. Så vil Payroll rette opp/ opprette ekstra transaksjoner. Du kan lese mer om retro i dette brukertipset.   Dette betyr at en endring tilbake i tid vil også kunne påvirke regnskapsbilaget i neste lønnskjøring. Hittil har det ikke vært lett å se fra hvilken periode disse ekstra føringene har sin opprinnelse.  Det er derfor lagt til tre nye rapporter som kan lette arbeidet med å finne opprinnelse periode.  Regnskapsrapport - retro transaksjoner per periode Regnskapsrapport - retro transaksjoner per lønnskjøring Regnskapsrapport - retro transaksjoner - detaljert antall og kostnadsbærer Når skal / kan du benytte disse rapportene? - hvis du har summer på regnskapsbilaget som du ikke kjenner igjen ut ifra de registreringer som er gjort, så anbefaler vi at du tar ut en av disse rapportene. Du kan også ha som rutine å kontrollere denne rapporten ved hver lønnskjøring.   I eksemplet under er rapporten Regnskapsrapport med retro transaksjoner per periode tatt ut for august. Her fremkommer det at det er gjort endringer i på  transaksjoner som gjør at det kommer transaksjoner på august regnskapsbilaget fra juni kjøringen.   For videre undersøkelse så kan da rapporten Regnskapsrapport - retro transaksjoner - detaljert antall og kostnadbærer vise hvilke ansatte endringen kommer ifra. Her fremkommer det at det er gjort endringer i på  transaksjoner på ansatt "Heidi Nordman" som gjør at det kommer transaksjoner på august regnskapsbilaget fra juni kjøringen.   Videre undersøkelser kan da gjøres ved at du går inn på lønnskjøringen i "Gå til tidligere versjon av Payroll". Gå til Kontroller lønnsslipper , søk frem den ansatte. Der kan det være at du ser beløpene i kolonnen Retroaktive verdi. Klikk deg inn på transaksjonen for å se datoer på transaksjonen.   Det kan være at du ikke finner noen verdier i kolonnen Retroaktive verdi. Da skyldes posteringen at det er gjort endringer på kontotype eller konto på lønnsart. Hvis det er usikkert hva som er endret, kan rapporten Endringslogg kanskje vise endringen som er gjort.   Du kan også se kurset "Retro kontering i Payroll" i Visma Learning Universe. Der vil du også finne flere kurs om retro. Relaterte brukertips Retro - hva er det, når skjer det Avstemming A-melding mot regnskap Visma learning Universe ... Vis mer

Etter en lønnskjøring så vil de aller fleste ønske at det er mulig å få regnskapsposteringene fra lønnskjøringen inn i sitt regnskapssystem uten å måtte registrere manuelt.    Pr. nå finnes følgene eksport/overføringsmulighet i Payroll. Opprette en fil i Huldt & Lillevik format- les mer her. Opprette en fil i SIE format - les mer her.  Direkte overføring av bunt til Visma Business - les mer her. Direkte overføring til Business NXT - les mer her. Direkte overføring av bunt til Visma Financials/ERP - les mer her. Direkte overføring til Tripletex, 24SevenOffice og PowerOffice GO - les mer her. Direkte overføring til Microsoft Dynamics 365 - les mer her. Hvis ditt regnskapssystem ikke står nevnt over, så kan alle regnskapsrapporter eksporteres ut i excel format, som da kan editeres videre slik at det er mulig å importere i det regnskapssystem som ditt firma bruker.   Det er også mulig å hente ut regnskapsdata via API, les mer her.   ... Vis mer

Dette er forholdvis teknisk brukertips, som er tenkt som hjelp til Visma partnere. Men fult mulig å bruke av alle. Og spørsmål om eierskap kommer gjerne opp i sammenheng med oppsett av Payroll.    I Visma.net er det et register Master Data Management (MDM) hvor alle felles registerverdier lagres. Registrene som de fleste kommer bort i er Lønnsarter Hovedbokskontoer Kostnadsbærere/dimensjoner Det er spesielt registrene hovedbokskontoer og kostnadsbærere som er av interesse og vite hvem som eier i forhold til Payroll.   Når Payroll ikke er eier, så vil det ikke være mulig å legge til eller endre på disse verdiene i Payroll.  Hvordan kan du kontrollere hvilket system som er eier? Det finnes 2 måter. 1. Settings I Settings | Integrerte bedrifter hvis du ser en linje med Visma Global eller Visma Business der med "hake"  i kolonnen Status. Så vil dette systemet være eier i MDM. Dette uavhengig om det er satt på MDM synk fra erp systemet eller ikke.   Hvis erp system er i aktiv bruk, må det settes opp MDM synk i dette. Se brukertips under. Hvis erp systemet ikke benyttes lengre og man ønsker at Payroll skal styre hovedbok/kostnadsbærere registeret. Slett koblingen mot erp systemet. Så i Admin | Firmaer | aktuelt firma. Deaktiver MDM+Employees+Payroll, lagre. Så aktiver samme tjenester på nytt. Da vil det være mulig å endre/opprette hovedbok/kostnadsbærere i Payroll.    MERK! denne endringen kan ta noen minutter før har effekt. Så avvent 5 minutter før man forsøker å endre/opprette. MERK! lokalt installert økonomisystem må være stoppet fra å kontakte visma.net. Hvis ikke så opprettes kobling på nytt og eierskap vil forbli uendret.    2. via Slack Gjør som beskrevet under. The user has to create a Slack account with slack.com if they don't already have one. Find slack id, found in Slack/User/Profile/More(the 3 dots)/Copy member ID. Visma partners, register a case in the ticket system. Other send this ID to support.payroll.no@visma.com Wait for MDM team to add your Slack user into a dedicated private channel (this will be a weekly regular task for MDM team). This step is needed for you to get access to the bot. Support will inform you when this is done. Now you can use MDM Slack bot with direct messages. Hvordan søke i Slack når du har fått tilgang Inne i Slack under Apps finn "MDM Support Bot Production" og legg til denne. Velg "Messages" og skriv følgende for å sjekke eierskap for kostnadsbærere/dimensjoner:   roles CU for 3951078  dette nummeret erstattes av ditt firmas nummer. Hvordan finne dette nummeret, se under.  Dette gir et svar som dette: Dette betyr at det er Visma Global som er eier. Derfor kan ikke kostnadsbærer/dimensjoner endres eller legges til ifra Payroll. Hvis det hadde stått at Employee Management  er "owner" så betyr det at Payroll er eier.   For å kontroller hovedbokskontoer, skriv: roles GLA for 3951078 Dette gir et svar som dette:   Finne firmanummer Firmaets nummer står i adresselinjen i nettleseren når du er inne i Payroll Alternativt finner du det i Admin. Gå til Firmaer, klikk på aktuelt firma. Du får da opp dette bildet. Og firmaid'en står til høyre. Relaterte brukertips Synkronisering Visma Business Synkronisering Global Financials    ... Vis mer

Som standard vil en reduksjon av fordel forsikring gjøre at forskuddstrekket til den ansatt blir redusert og derfor utbetalt.   I noen tilfeller er dette ikke ønskelig, og det kan unngås ved å gjøre en endring på lønnsarten.   Kopier lønnsart 14110 - Livsforsikring/gruppeliv, variabel (trekkpliktig). På den nye lønnsarten, feltet Skattbar inntekt, slett verdien. Dette er eneste endring som kreves for å unngå at det beregnes forskuddstrekk.   MERK! IKKE fjern haken på Skattepliktig. Gjør du det så vil A-meldingen bli avvist. Relaterte brukertips Registrere / korrigere / endre fordel forsikring Innstillinger på lønnsart ... Vis mer

Det er mulig å angi en generell melding på kjøringen som fremkommer på alles lønnsslipp. I tillegg har du mulighet på transaksjoner å legge inn kommentar. Men det kan være tilfeller hvor det bare ønskes å gi en melding/beskjed til en/noen ansatt som ikke er knyttet til en transaksjon. Dette kan du få til ved å opprette en lønnsart som denne.   Start med å kopiere lønnsart 13110 - Forskudd variabelt, utbetaling. På den nye lønnsarten, fjern haken "Til Utbetaling".    På fanen Visning fjern haken i "Forskudd" og "Rapportering".   Under fanen Kontering,  fjern kontotypen. Under fanen Avansert, under "Beløp", endre "Påkrevd" til "Valgfri". På linjen verdi skriv inn 0,001. Endre "Avrundingsnivå" til 0,001.   Eksempel på hvordan det ser ut på lønnsslipp:     Eksempel på lønnsart:   MERK! du kan bruke hvilket lønnsartnummer som du ønsker, må ikke være det samme som i eksemplet. Relaterte brukertips Innstillinger på lønnsart ... Vis mer

På disse sidene kan du lese mer om våre sikkerhetsrutiner, hvilke ISO prosedyrer mv. som Visma følger for Visma.net Payroll. Sidene er på engelsk.  Relaterte brukertips Terms of service / brukeravtalen   ... Vis mer

I tilbakemeldingen til A-meldingen så kommer en melding som dette: MAGNET_EDAG-504 Antall timer oppgitt på timelønn er over 300 Du har oppgitt en timelønn med antall timer over 300. Det er nesten dobbelt så mye som det en full stilling utgjør i en normal arbeidsmåned (162,5 timer). Du skal oppgi antall timer som ligger til grunn for utbetalingen.   Hvis du får denne feilmeldingen så har du en lønnsart som har Lønnsbeskrivelse=timeloenn og har tastet et antall som er høyere enn 300. Eller du kan ha brukt en lønnsart med feil lønnsbeskrivelse. Support ser at dette ofte skjer når timelønnet ansatt får et tillegg, og det på tilleggslønnsarten har feil lønnsbeskrivelse.    Denne tilbakemeldingen kan også komme hvis en ansatt får utbetalt timer for flere måneder. I slike tilfeller så er det ikke noe som skal rettes/endres.   Denne feilen er ikke noe som må rettes, men hvis du ønsker å unngå dette videre så kan du bruke enn annen lønnsart med en annen Lønnsbeskrivelse for det som ikke er timelønn. Hvilken avgjøres av hva som utbetales.   Du finner også mer informasjon om denne feilmeldingen på skatteetaten sine hjemmesider, her. Relaterte brukertips Avvist A-melding EDAG-505 ... Vis mer

I feilmeldingen så kommer en melding som dette: Inntekt Fordel: kontantytelse Beskrivelse: timeloenn Alvorlighetsgrad: Må kontrolleres Forretningsregel: MAGNET_EDAG-505 Forholdet mellom timelønn og antall timer er ulogisk. Du har rapportert timelønn og antall timer. Disse opplysningene gir en timelønnssats på over 10 000 kroner. Timelønnssatsen for en inntektsmottaker er normalt lavere.   Hvis du får denne feilmeldingen så har du en lønnsart som har Lønnsbeskrivelse=timeloenn og har tastet et lavt antall i forhold til sats eller beløp registrert på denne.   Denne feilen er ikke noe som må rettes, men hvis du ønsker å unngå dette videre så kan du registrere et høyere antall bruke enn annen Lønnsbeskrivelse. Hvilken avgjøres av hva som utbetales.   Du finner også mer informasjon om denne feilmeldingen på skatteetaten sine hjemmesider, her. Relaterte brukertips Avvist A-melding ... Vis mer

Hvis ditt firma kun har ansatte med full opptjening ifjor, så trenger du ikke å lese dette brukertipset.  Da går "alt" av seg selv i Payroll. Les mer her.   Hvordan finne ut om det er ansatte uten full opptjening? - I HRM Analytics |Ansattrapporter |Starter & slutter  legg inn fra 1. mars så vil du få ut en oversikt over ansatte som har startet i ditt firma etter 1. mars ifjor.      Disse ansatte bør du/den ansattes leder avklare med hvordan de tenker/ønsker rundt ferietid og ikke minst ferietrekk.   Her kan dere ha ansatte som kan motsette seg å ta ut full ferie. Eller at den ansatte har brukt opp feriepengene fra tidligere arbeidsgiver. Firmaet har ikke lov å trekke for alle feriedager hvis firmaet ikke har fellesferie stenging.   Her er det flere mulige løsninger: Den ansatte har feriepenger fra tidligere arbeidsgiver - her behøver man ikke å gjøre noe Den ansatte ønsker å ta ut alle feriedager, men feriepengene dekker ikke lønnsbortfallet. Her kan dere lage en kopi av lønnsart 10180. Endre på fanen Innberetning A-melding fra "Annet" til "trekkILoennForFerie". På fanen Generell informasjon, under Håndtering  fjern haken for Variabel. Dette gjør at du kan legge inn den nye lønnsarten som en fast transaksjon. Hvor du videre legger inn det beløp som skal trekkes. Her har du nå muligheten for å fordele trekket ut over flere måneder. Dette er ikke noe som må gjøres i hht. loven, men er en hyggelig personalpolitikk.  I feriepengemåneden vil lønnsart 16710 komme med fult trekk. For å redusere dette så registrere du lønnsart 16700 det beløp du ønsker å redusere med i minus. Relaterte brukertips Samleside om feriepenger ... Vis mer

Noen ansatte vil ha flere stillinger i Payroll. Enten fordi de har sluttet og kommet tilbake, eller fordi de har endret arbeidssted/virksomhet eller Arbeidsforholdstype. Endring av arbeidssted/virksomhet eller Arbeidsforholdstype gjøres ved at den ansatte sluttmeldes og reansattes. Dette gjør da at den ansatte får flere stillinger.   Det er et par ting å være oppmerksom på når en ansatt har flere stillinger.   Opptjening og utbetaling av feriepenger Feriepenger opptjenes per stilling. Hvis feriepengene utbetales av feriepenge automatikken, så har dette ingen betydning og alle feriepenger tilgode vil bli utbetalt den ansatte. Men hvis feriepengene skal utbetales manuelt, så må du når du registrer lønnsarten for feriepenger 16100/16120 gjøre dette på alle stillinger for å få utbetalt alle feriepenger tilgode. Da vil du inne i Employees | Transaksjoner | Variable, da måtte registrere lønnsart 16100/16120 på alle stillinger.   Selv om du registrerer lønnsartene på flere stillinger, så vil det fremkomme som en linje i lønnskjøringen.   MERK! Hvis den ansatte slutter og skal ha utbetalt årets feriepenger, må også lønnsart 16110 registreres på alle stillinger. Feriedager Når en ansatt blir reansatt, tildeles denne ansatte 25 (21) dager ubetalt ferie. Dette gjør at det stilles noen spørsmål: Hva med ferietrekk i ferie måneden på ansatte som ikke har reg. noe ferie? Hva med ansatte som har tatt ut deler av ferien? Hva med ansatte som har tatt ut all ferie? 1-Hva med ferietrekk i ferie måneden på ansatte som ikke har reg. noe ferie? Når en ansatt får ny stilling, så må du inne i Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning og endre fra "Ubetalte feriedager" til "Betalte dager". Dette vil gjøre at den ansatte trekkes som forventet, uavhengig av stilling.   2- Hva med ansatte som har tatt ut deler av ferien? For at den ansatte skal ha korrekt antall feriedager i Calendar, må du endre både under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.  Endre til det rest feriedager den ansatte har igjen. Når du endre påse at du velger kun inneværende år. Hvis du ikke angir noe i til feltet, så vil endringen gjelde for alle år fremover.    Kontroller og eventuelt endre slik at samme antall ligger under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning.  Endringer under Ferieberegning  vil kun gjelde for inneværende år.  3- Hva med ansatte som har tatt ut all ferie og feriepenger er utbetalt? Her er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer i Calendar. Den ansatte vil få tildelt 25 ubetalte dager. Disse blir ikke overført til nytt år. Hvis den ansatte reg. ferie vil det bli trukket i den ansattes lønn. Alternativt kan utbetalte feriedager settes til 0.   Overførte feriedager fra tidligere år Hvis den ansatte hadde feriedager tilgode fra ifjor, så anbefaler vi å følge avsnittet  Masseoppdatere feriesaldo på ansatte, i dette brukertipset Relaterte brukertips Samleside feriepenger Utebetale feriepenger ... Vis mer

Når en ansatt kun har skattemessige fordeler (fri telefon, fri bil mv.) så vil beregnet forskuddstrekk ikke ha et beløp dette kan trekkes ifra. I slike tilfeller fremkommer lønnsart 900300 - Korrigering skatt grunnet neg. lønn. Denne lønnsarten "nuller" skatten som er beregnet og gjør at det ikke blir rapportert inn noe skattetrekk - kun fordelene.    I slike tilfeller kan den ansatte oppleve å ha betalt forlite forskuddstrekk, og kan få restskatt. Det er ingen automatisk overføring av manglende forskuddstrekk til neste måned. Så ønsker den ansatte at det skal trekkes mer skatt i neste måned, så må lønnsart for ekstra skattetrekk - 89000, 89010 eller 89020 benyttes. Relaterte brukertips Negativ lønn Lønnskjøring ... Vis mer

Standard funksjonalitet i Payroll er hvis det på en ansatt oppstår negativ utbetaling, så "nulles" det negative beløpet med lønnsart 900270 negativ lønn. Det beløpet som står på denne vil bli trukket (eventuelt delvis trukket) neste gang denne ansatte får en utbetaling.    Det at negativ lønn bare "nulles" er ikke ønsket av alle lønningsansvarlige, så det er meldt ønske om at det skal fremkomme varsel når dette oppstår. Det er ukjent pr. nå når et slikt varsel kan komme.   Men du har mulighet for manuell kontroll på om dette har oppstått.  Velg Rapporter | Transaksjoner, detaljert. Gjør her utvalg på lønnsart 900270 og du vil få listet opp de ansatte som har negativ lønn.     Hvordan korrigere negativ lønn? Det enkleste er å bruke lønnsart "13110 Forskudd variabelt, utbetaling" med samme beløp. Vurder om lønnsartene har ønsket hovebokskontering.  Relaterte brukertips Lønnskjøring Lønnsart 900300 korrigering skatt negativ lønn     ... Vis mer

Enkelte næringer er pålagt å føre personalliste.  Disse næringene er: serveringssteder, catering, frisørvirksomhet og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleievirksomheter. Les mer på Skatteetaten   Hvis ditt firma er berørt av dette kravet vær kjent med at tilstede registrering er mulig i Calendar. Også med stemple inn og ut mulighet. Les mer her.   Pålagt utlisting finner du i Calendar | Rapporter | Personalliste. Eksempel på rapporten       ... Vis mer

Under  Employees |Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Eksportformat, velg Visma Business.  Sende regnskapsfil Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma Business fra lønnskjøringen i steget Betaling og rapportering. Betalingen må være  bekreftet, før regnskapsbunten kan bli sendt.   Trykk på “Send” for å sende regnskapsfilen:       Etter at du har trykket send, endres visningen:   Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til “Sendt”:   I Visma Business Etter sending av regnskapsrapporten, finner du bunten under Oppsett-utforsker | Tabeller |Bilag | Regnskapsdukment.  Høyre klikk på linjen og velg "Behandling" og "Behandle dokument". Etter at dette er gjort vil du finne bunten i "Automatgererte bilag". MVA beregnes ut ifra innstillingene på kontoen. Relaterte brukertips/kurs Kurs for VB NXT. ... Vis mer