About kjetil79

kjetil79 · ‎19-01-2020

Jeg spurte jo om du kunne si meg hvordan dette gjøres 🙂 😀 ?,ja jeg vet det skal føres over fra 2060 til 2050, skal jeg velge bokføringsmal: bokføring av årestsresultat og legge inn 2060 og 2050 hva skal på debet og hva skal på kredit her?

kjetil79 · ‎14-01-2020

hei da har jeg ført årresultatet mitt som var underskudd til udekket tap 2080, håper det er rett.? hvordan bokfører jeg. (Har du saldo på konto 2060 privatuttak skal denne også overføres til 2050 Annen egenkapital.) hvordan gjør jeg dette? Og når det er gjordt er det mer jeg må gjøre da? blir mye spørsmål og veldig takknemlig for alle svar:-)

kjetil79 · ‎12-01-2020

Hei jeg snakket med en revisor og hansa at jeg ikke trengte å gjøre årsoppgjøret siden jeg ikke hadde omsett for mer en 50,000kr en skulle bare føre på utgifter og inntekter når skattemeldingen kom i mars en gang? da trenger jeg ikke å gjøre noe nå da? hvor i visma kan jeg finne totalt utgifter og inntekter for 2019?

kjetil79 · ‎03-01-2020

Hei hvordan virker dette online kurset: Visma eAccounting - Årsavslutning 2019 betaler jeg 990kr og får tilgang til et kurs en gang eller kan en gå tilbake i kurset over flere dager?

kjetil79 · ‎26-12-2019

hei Med tanke på årsavslutningen,kan en la en regskapsfører se over mitt regnskap i eaccounting og gjøre årsavslutningen for meg? Hvordan går jeg da frem? Har dere folk som kan se på dette? Pris?

kjetil79 · ‎13-12-2019

ok så jeg trenger ikke å starte med dette før over nyttår? hvor kommer dette kurset ? hvor finner jeg dette? kan det tas når en for tid eller er det et tidspunkt for dette?

kjetil79 · ‎10-12-2019

Hei jeg lurer på en del ting,jeg er ikke momspliktig enda ,har ikke omsatt for 50,000- enda. Jeg har bankintegrasjon og alt det der. Hva er det jeg må gjøre når året er slutt?? med tanke på å rapportere inn? Betaler jeg skatt? jeg har ikke tatt ut penger fra driftskonto til min private?

kjetil79 · ‎14-11-2019

Hei jeg har skaffet meg et masterkort som går på firmaet mitt. Dette skal brukes til å betale leverandørfaktura fordi jeg har en del utlegg for jobber som er under utførelse,når disse er fakturer for skal jeg betale tilbake dette slik at masterkoret står i null igjen. 1:Hvordan gjøres dette opp mot visma? føring og slikt? 2: Setter jeg over penger til min driftskonto fra masterkortet og så betaler jeg regningen? vist ja , hvordan fører jeg dette? 3: Hvordan føres dette når jeg betaler faktura jeg får fra masterkortet igjen? på forhånd tak

kjetil79 · ‎07-11-2019

HEi jeg har blitt trukket for kidbetaling fra min bank,noe som var feil og nå har jeg fått tilbake penger på konto, jeg har avstem beløpet som har blitt trekt fra konto opp mot bankkostnader og bokført dette. hvordan avtemmer jeg beløpet som banken har tilbakebetalt til meg?

kjetil79 · ‎02-11-2019

Hei Jeg skal bruke mitt firmakort til betaling. Jeg har bankintegrasjon . Hva må jeg gjøre videre etter et kjøp med firmakortet? må jeg ta vare på kvitteringen og legge dette inn på noen måte? eller noen andre måter jeg må føre dette på?

kjetil79 · ‎01-11-2019

ok trykker på avstem og velger bilagstype:annen utbetaling og kastnadstype:utbetalt til leverandør. og trykker bokfør? stemmer dette? hva må jeg gjøre når penger kommer inn på konto igjen, jeg har bankintegrasjon.

kjetil79 · ‎01-11-2019

Hei ,da har jeg på en eller annen måte greid å betale en leverandørfaktura 2 ganger,har snakket med leverandør og de har fått kontonr mitt og skal betale tilbakedette. Da er spørsmålet mitt : hva gjør jeg med dette?? Legger ved bilde som viser dette i kasse og bank hvordan gjør jeg dette?

kjetil79 · ‎18-10-2019

Ok det høres ikke helt stabilt ut nei, jeg kommer ikke inn i det hele tatt

kjetil79 · ‎17-10-2019

Jeg får ikke eaacounting appen til å virke ,får bare opp at en ikke får kontakt med tjener, har avinstallert og innstalert på nytt uten hell.? Har ande også problem med dette?

kjetil79 · ‎17-10-2019

Stemmer,takk for hjelpen,lærer stadig noe nytt

kjetil79 · ‎16-10-2019

ok da er det gjordt ,har laget kreditnota på alt og kjedet .De leverandørfakturaene som var sent først ,de som jeg la inn først,har jeg nå godkjent og betalt i banken. Nå ligger jo de nye på ubetalte leverandørfakturaer?? hva gjør jeg med dem?.må jeg vente til banken sender dette i kasse og bank og bokføre der ,eller må jeg gjøre noe mer?? har ikke sendt de nye til betaling eller noe sånt!

kjetil79 · ‎15-10-2019

ok har nå prøvd å kreditere en levrandørfaktura ,men det kommer opp en del ting jeg lurer på jeg går inn på kjøp -levrandørfaktura-ny leverandørfaktura 1: finner samme leverandør 2 :fører på fakturadato og fofallsdato(det er vel den som står på orginalfakturaen ??) 3: huker av for kreditnota 4: skriver inn sammen fakturanr som orginalen? 5: oppgir hele belpøet 6:oppgir kid som på orginalfakuraen 7:6:Da kommer 2400 leverandørgjeld opp med belpøet Debet Hva mer skal jeg før opp under konto.?? skal jeg føre den helt like som når jeg førte den feil? i så tilfelle kommer det opp en melding når jeg trykker bokfør:( Det finnes mva registrert på fakturaen. I henhold til valgt mva-periode er firmaet ikke mva-pliktig. Vil du likevel bokføre?) får også opp dette:En faktura med samme nummer finnes allerede registrert. er helt grønn på dette så trenger hjelp her:-). legger ved et skjermbilde som vise det jeg har lagt inn,

kjetil79 · ‎15-10-2019

Ok , men fakturaen har forfalt , men det må forsatt opprettes en manuell kreditnota ?

kjetil79 · ‎14-10-2019

Hei jeg er ikke momspliktig enda og har lagt inn 2 stk leverandørfakturaer med momskode. jeg vil inn og forandre dette , men det går ikke får ikke opp valg om å endre momskode ,eller annulere ddisse,fakturer er sendt til banken for godkjenning, har ikke godkjent dem enda!! hvordan gjør jeg dette?

kjetil79 · ‎08-10-2019

Hei Har nå laget og sendt 2 stk fakturaer til kunde for noe jeg har kjøpt inn og skal viderefakturer, jeg la på litt fortjeneste når jeg fakturerte slik at ikke summen på mine fakturaer mot kunden stemmer med summen på leverandørfakturaen som jeg har lagt inn som bilag, må jeg kreditere og lage fakturaer med helt lik sum som orginalen? eller kan jeg ha dette slik ?? Legg til tag

kjetil79 · ‎06-10-2019

hei har nå laget og sendt 2 stk fakturaer til kunde for noe jeg har kjøpt inn og skal viderefakturer,jeg la på litt fortjeneste når jeg fakturerte slik at ikke summen på mine fakturaer stemmer med vedlegget fra leverandørfakturaen,må jeg kreditere og lage fakturaer med helt lik sum som orginalen? ekker kan jeg ha dette slik ??

kjetil79 · ‎03-10-2019

Hei Jeg har fått noen regninger fra mine leverandører på en jobb jeg har for kunde. Og jeg vil fakturer kunden disse utgiftene nå. Hvordan skal det gjøres? lage bare en ny faktura med samme sum som den orginale?? kan jeg slå sammen 2 fakturaer fra min leverandør til min kunde? hvordan gjøres dette riktig?

kjetil79 · ‎03-10-2019

Hei hvordan virker dette med bankintegrasjon,jeg har aktivert dette nå. Vil det si at jeg kan betale leverandørrekninger via eaccounting? eller må jeg gjøre dette i banken min? jeg har lagt inn en leverandørfaktura i visma ,vil den bli trekt automatisk i danken når den ligger inne i visma?

kjetil79 · ‎29-09-2019

takk for svar ,jeg har ingen faktura på dette som jeg har fått innbetalt,så det kan føres alikevell?

kjetil79 · ‎26-09-2019

Hei igjen Takk for svar,går jeg inn på salg og fører dette? Har du en liten 123 mal på hvor jeg trykker meg frem i menyen for å føre dette? Takk

kjetil79 · ‎25-09-2019

Hei holder på å føre inn en del fakturaer jeg har betalt privat før jeg startet firma. 1:Lurer litt på hvilke konto jeg skal føre reklameskilt mot? 2:kjøper også materialer til mine prosjekt siden jeg lager møbler,og lurer på hvilke konto dette skal føres mot? jeg fører inn bilag manuelt ,scanner inn i vimsa og går under regnskap- bilag -nytt bilag og legger inn på 2060 privatuttak . Tror dette skal være rett? så det på en video .

kjetil79 · ‎25-09-2019

fant ut av det:-)

kjetil79 · ‎25-09-2019

hei har såvidt komt i gang med visma smart og skal nå fakturer min første faktura,så jeg er på det nivået,men har et spørsmålt : 1: Jeg har også solgt noen få varer før jeg fikk firmaet og lurer på om det går å føre over disse pengene til min driftskonto, og i tilfelle hvordan føre dette? Er ny på dette så det blir mye en lurer på 🙂

kjetil79 · ‎25-09-2019

hehe ,hvordan legger jeg dette ut i faglige forum

kjetil79 · ‎25-09-2019

Hei tusen takk for hjelpen ,jeg skal spørre om punkt 3 i faglige forum.

Sv: Årskifte, hva må jeg gjøre.

Sv: Årskifte, hva må jeg gjøre.

Sv: Årskifte, hva må jeg gjøre.

Sv: Årskifte, hva må jeg gjøre.

Sv: Årskifte, hva må jeg gjøre.

Sv: Årskifte, hva må jeg gjøre.

Årskifte, hva må jeg gjøre.

DNB Corporate Mastercard og føring i visma

Avstemme tilbakebetaling av dnb bank

Bruk av firmakort.

Sv: Betalt leverandørfaktura 2 ganger

Betalt leverandørfaktura 2 ganger

Sv: Visma app

Visma app

Sv: Har lagt leverandørfakura med moms til betali...

Sv: Har lagt leverandørfakura med moms til betali...

Sv: Har lagt leverandørfakura med moms til betali...

Sv: Har lagt leverandørfakura med moms til betali...

Har lagt leverandørfakura med moms til betaling,h...

viderfakturering av Leverandørfaktura til kunde ,p...

Sv: viderefakturer leverandørfaktura til min kunde...

viderefakturer leverandørfaktura til min kunde?

Bankintegrasjon

Sv: Bokføringspørsmål

Sv: Bokføringspørsmål

Føre bilag på materialer kjøpt privat

Sv: Nyoppstaret firma og visma smart

Bokføringspørsmål

Sv: Nyoppstaret firma og visma smart

Sv: Nyoppstaret firma og visma smart

Visma Community

Do you need help?

About Visma