About Even-B-Søvik

Even-B-Søvik · ‎22-02-2021

Hei Vi benytter oss av en ekstern konsulent som hjelper oss med og sette opp prosesser og rutiner for QA og kvalitets-styring mot ISO9001. Kan jeg b ruke 4500 til kontoføring?

Even-B-Søvik · ‎10-02-2021

Hei Vi driver et lite AS, og hadde behov for å leie kontor og lager. Dette løste vi ved at jeg leiet ut kontor i min kjeller, det er en sokkel-leilighet som jeg ikke benytter, men hadde plan på og leie ut. Lager leide vi hos en ansatt, som hadde en stor garasje som han tømte og gjorde klar for vårt formål. For 2021 er dette avsluttet og lager og kontor er etablert i Oslo Vi skal nå betale for dette, og i den forbindelse lurer jeg litt på kontoføring og er det mva-koder når det går til privatpersoner?

Even-B-Søvik · ‎09-02-2021

Hei Jørn Tar en liten oppfølging her Fikk EHF på "Utskrevet Forskuddsskatt" fra Skatteetaten og den legger seg inn med 2400 Leverandørgjeld Skal jeg da føre denne slik: K-2400 - Leverandørgjeld D-2540 - Forhåndsskatt

Even-B-Søvik · ‎04-02-2021

Hei Jeg har inngått et medlemskap i Kranteknisk forening, vi bruker de for kursing av ansatte, og dette medlemskapet gir oss en reduksjon i pris på alle kurs. Skal denne også føres på 7400?

Even-B-Søvik · ‎29-12-2020

Hei Jørn Takk for svar, jeg sjekker opp med Skatteetaten. Lei-forholdet er reelt og vi er to mann på kontoret her hos meg. Det jeg er usikker på er hva skal man ta for kontor og lager, har sjekket opp rundt kalkulatorer og finn.no i mtt område. Så jeg lander vel på rundt NOK 5 000,- det er ca. 1/3 av utleieprisen på boligen totalt sett. Men jeg sjekker litt rundt. Ønsker deg en fortsatt God Jul og et Godt Nytt År 🙂

Even-B-Søvik · ‎28-12-2020

Hei Vi har startet og driver et AS sammen, vi har vært på leting etter egnede lokaler, vi har ennå ikke funnet noe som vi syns er optimalt og leter videre. I den situasjonen vi har vært, tømte vi garasjer og satte opp reoler i hver vår garasje. Jeg har i tillegg til meg selv, en ansatt på kontorplass hos meg på min bostedsadresse som også er firmaets adresse. Så til spørsmålet. Hva er reglene for at vi skal kunne ta leie fra selskapet for leie av kontor og lager?

Even-B-Søvik · ‎28-12-2020

Hei @Emilie Røed Mener du å si at Visma Tripletex er et bedre program en E account?

Even-B-Søvik · ‎11-02-2020

Hei Har et spørsmål vedrørende kontoføring av kostnader ved bruk av Lønnslipp og Autoinvoice i VISMA EA Vil det være riktig å bruke K2400 - Leverandørgjeld D2710 - Inngående mva, høy sats D7770 - Bank og kortgebyrer

Even-B-Søvik · ‎17-01-2020

Hei Jørn Ja vi har sporbarhet, alle kvitteringer blir nummerert og skannet og lagret, alle legges inn i Excel med Dato, leverandør, hva som er kjøpt, formålet, kontoplankode og mva-kode, beløp og nummer på vedlegget Reiseregninger fører vi når vi har dietter og overnattinger, på vanlige dager fører vi kjørebok sammen med timelistene med dato, til og fra, formålet og antall kjørte kilometer, her ser vi også på en helhetlig løsning som Tidsbanken og Payroll. Avtalene jeg referere til er mot leverandører for å få ned kontantutlegg, så har nå inngått avtaler med de fleste store leverandørene. De som står igjen er parkering, vi har Easypark og håpet de skulle dekke det meste. Men ser at for å få bort utleggene på parkering, må vi ha avtaler med de største parkeringsselskapene, da kommer fakturaen til firma. Har kontaktet support nå angående skanning.

Even-B-Søvik · ‎17-01-2020

Hei Jørn Takk for raskt og utfyllende svar. Vi er MVA-pliktige, reisekostnadene på 7140 er parkering og ferjebilletter. Jeg lager samle-bilag hvor jeg fører hvert utlegg med Dato Leverandør Beskrivelse Formål Konto-MVA beløp vedlegg-nr 23.09.2019 Q-park Parkering Service+navn 7140-2 250,- 1-1908 26.9.2019 OBS-Bygg Skruer Jobb-15-19 4000-2 185,- 1-1909 10.12.2019 Würth Håndverktøy Verksted 6510-2 289,- 1-1910 Disse listene fører jeg i Excel og sorterer de på Konto-MVA, slik at jeg får summert opp alle utleggene i en pott etter konto. Alle kvitteringene samler jeg på et ark som jeg skanner opp i DropBox i en mappe med kvitteringer på utlegg. Jeg har 10 utlegge på 7140, men fører totalen inn på bilaget jeg tenkte å bokføre i Visma. Men blir det feil? Jeg har stålkontroll på kvitteringene og moms, men ble litt usikker på om det blir feil og kjøre slike samle-bilag. Vi tenker å knytte oss opp til parkering-selskapene med kort, så vi får samlet så mye som mulig gjennom firma, målet er å ha så lite privat-utlegg som mulig. Skal jeg ta sende en e-post til support og sjekke opp den funksjonen, med å knytte og laste opp bilag direkte i Visma, jo enklere man kan gjøre det , jo mer tid får man til jobb ute hos kunden, eller fritid med familien 😊

Even-B-Søvik · ‎17-01-2020

Hei I oppstarten av firmaet, som er et AS, har vi betalt en del utlegg privat, som i utgangspunktet skal tilbakebetales samme måned som utlegget er foretatt. Vi benytter VISMA EA. Vi har satt opp konto for de ansatte som har utlegg, 2910-Even, 2911-Terje, 2912-Kari og 2913-Trine Jeg har 15 utlegg som er, innkjøp av varer, håndverktøy, inventar og parkering. Kan jeg da føre det slik som et samle-bilag? Har alle kvitteringer lagret i Dropbox. Konto Beskrivelse Mva-kode Debet Kredit 2910 Utlegg Even 02 12000,- 4000 Innkjøp varer 02 4000,- 6510 Håndverktøy 02 800,- 6540 Inventar (Res) 02 2400,- 7140 Reisekostnader, IO 02 2400,- 2710 Inngående mva, HS 03 2400,- 12000,- 12000,- Så bokfører jeg denne om det ser riktig ut. Når jeg nå skal betale ut dette i DNB, med integrasjon, lager jeg følgende bilag. Konto Beskrivelse Mva-kode Debet Kredit 1920 Bankinnskudd 0 12000,- 2910 Utlegg Even 0 12000,- Skal jeg da avstemme transaksjonen fra DNB mot dette bilaget? Eller går utbetalingen automatisk når det siste bilaget er opprettet? Mvh Even B.

Even-B-Søvik · ‎19-12-2019

Hei Jeg har bankintegrasjon med DNB, og skal legge inn fakturaen til betaling og bokføring i Visma-EA. Jeg legger alltid inn fakturaene i Visma-EA. Men nå ble jeg litt usikker på føringer i Kontoplan og MVA-meldingen. Har valgt "4400-fritt kjøp", men usikker på om det er riktig, skulle jeg brukt "4040 - Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats" Det er ikke VAT på fakturaen, den er satt til 0,00 Jeg har koblet vedlegget fra leverandøren, lagt inn fakturanummer og forfall, sjekket at summen stemmer, den er i euro 9527,64 Jeg får nå opp følgende. 2400 - Leverandørgjeld K-9527,64 4400 - Fritt kjøp D-9527,64 2761 - Grunnlag innførsel varer, høy sats. kode 13(25%) D-9527,64 2727 - Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats. kode 14(25%) D-2381,91 2741 - Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats. Kode 18(25%) K-2381,91 2762 - Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats. K-9527,64 Stemmer dette, eller hva tenker dere. Legger ved skjermbilde.

Even-B-Søvik · ‎12-12-2019

Hei Jørn Takk for utfyllende og godt svar, da er jeg på "track" Ha en fin dag 🙂

Even-B-Søvik · ‎10-12-2019

Hei Jørn Det jeg mente var at når man fører mva-regnskapet opp mot inn og utgående mva, får man en sum i bunn, dett er det jeg skal betale. Men vil det da bli feil i mva-regnskapet når jeg har x-antall inn og ut fakturaer som setter opp mva-regnskapet, eller settes ikke mva på egne kontoer som må avstemmes. Var litt vanskelig og forklare, eller dårlig spørsmålsstilling. Eksempel: Om jeg fakturerer kunder 100 000,- Kjøper materiel for 25 000,- Vil jeg få en differanse mellom inngående- og utgående-mva når jeg leverer mva oppgaven. Vil den differansen eller refusjonen da bokføres automatisk, eller må jeg sette opp eget bilag for å bokføre "refusjonene"

Even-B-Søvik · ‎04-12-2019

Hei Jørn Betyr dette at jeg kan opprette en leverandørfaktura til Skatteetaten og exporter den til DNB for betaling og avstemme den mot billaget/ fakturaen jeg har opprettet i Visma?

Even-B-Søvik · ‎04-12-2019

Hei Nå ser jeg denne er fra 2018, men vil man få refusjon når man bruker MVA-melding, da blir det jo regnet mot hverandre, inngående og utgående, og i bunnen får man det som skal innbetales? om du bare får refusjon, har du i teorien ikke hatt inntekter større en utgiftene?! Jeg oppretter en leverandørfaktura til Merverdiavgift - Skatte- og avgiftsregnskap og da får jeg opp følgende 2400- leverandørgjeld ( kreditt) 2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift (debet) 2740 er jeg litt usikker på, men tror det er riktig å føre det der?

Even-B-Søvik · ‎03-10-2019

Hei Dett lurer jeg også på, kan man bruke 6790 fremmed kost Eller 7600 Lisensavgifter

Konsulent ISO

Kjøp av tjeneste av private

Sv: Forskuddsskatt og skatteoppgjør

Sv: Hvordan bokføre medlemsskap i et forbund?

Sv: Leie kontor og lager

Leie kontor og lager

Sv: Forsinkelsesrente i betalingspåminnelser

Kontoføring for kostnader til lønnslipper og autoi...

Sv: Private utlegg

Sv: Private utlegg

Private utlegg

Innkjøp av varer og halvfabrikat fra utlandet

Sv: Bokføre tilbakebetaling av mva fra skatteetate...

Sv: Bokføre tilbakebetaling av mva fra skatteetate...

Sv: Skattekontor

Sv: Bokføre tilbakebetaling av mva fra skatteetate...

Sv: Startbank

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us