Sitter med to kreditnota fra NHO  som jeg må få avstemt med kasse/bank, men usikker på hvordan jeg skal bokføre disse to. Det ene er en kreditnota med utbetaling av Ølbonus & den andre er en utbetaling av Ordinær partnerbonus. Prøvd å lete litt rundt på nett, uten hell til hvordan konto jeg skal balanseføre dette på 🙂   ... View more

Hei!  Ved dagsoppgjør har jeg en bokføringsmal jeg fører som ser slik ut:  1579 - andre kortsiktige fordringer - debet 1900 - kontanter - debet 3000 - salgsinntekter - kredit 3060 - tips - kredit   og når dette kommer på konto avstemmer jeg disse ved å bruke bokføringsmal som ser slik ut:  1920 - bankinnskudd - debet 7770 - bank og kortgebyrer - debet 1579 - andre kortsiktige fordringer - kredit   Men nå har vi også fått vipps og jeg har laget vipps på konto 1930.  Hvordan skal jeg da føre dette for at det skal bli korrekt?  Regner med at vipps vil ta et lite gebyr så dette blir jeg å lage på konto 7780 - gebyr vipps Burde jeg da ha vipps med både i dagsoppgjøret, eller holder det at jeg kun har det med når jeg avstemmer bankinnskuddene?  ... View more

Vi fører dagsoppgjøret slik:    DEBET 1500 kundefordringer 1579 andre kundefordringer 1900 kontanter   KREDIT 3000 salgsinntekt 2700 mva 3060 tips   Men vi får da ikke balanseført tips. I oppgjøret på vårt kassesystem trekkes tips fra kontanter selv om det kommer inn på kort. Men da vil det bli enda større differanse hos oss.  Hvordan skal vi bokføre dette riktig? 🙂  Kan det balanseføres med 1579? Alt av tips settes uansett inn i bank  & betales ut i lønn.  ... View more

Vi driver en restaurant, og hadde et par venner innom for å spille litt under åpningen av restauranten. Som en "gave" fikk de 1000 kr for å spille litt over to dager. Men hvilken kostnadskonto bør jeg bokføre dette til?  ... View more

Hei!  Har et par spørsmål ang bokføringen av dagsoppgjør & inntekt.  Vi skriver daglig på oppgjørsskjema, og alt lagres i fine rapporter via vårt kassesystem. Vi er en restaurantbransje, og i kassesystemet blir alt lagret med forskjellige kontoer (vin, øl, mat o.l med riktige mvaprosenter i hvert oppgjør.  Men sliter litt når det kommer til avstemning av kasse/bank i Visma og hvordan jeg skal føre det der inne.  Jeg får inn forskjellige type oppgjør. En fra Nets Filial og en som heter " Terminal oppgjør, sumpost". Fra mailene jeg mottar fra Nets står det i oppgjøret " Oppgjør fra Teller er ikke MVA-pliktige", så hele situasjonen der gjør meg ganske usikker på hvordan jeg skal føre dette. Hadde først bokført det som "3000  avgiftspliktige handelsvarer med høy sats", men da kommer jo MVA med, så vet plutselig ikke helt hvordan det bør føres riktig.    Så skal jeg bare fortsette å bokføre dette som jeg har gjort til nå? 1920 - debet (total) 3000 - kredit (total - mva) 2700 - kredit (mva-beløp)  Eller gjør jeg noe veldig feil da? Og jeg har ikke ført noe inn som kontant enda. Vi tenker å sette inn i banken ca 1 gang i uken (vi er relativt nyoppstartet!) og da blir det vel oppført på samme måte uansett?   Takk for svar! ... View more