Jeg tok over regnskapet for et selskap fra 1/9-2015. Førte åpningssaldoene fra regnskapsfører, men så har jeg ført noen fakturaer med fakturadato før 1/9 (betalt etter 1/9), og da blir det feil i balansen. Løsningen var tenkte jeg å kreditere disse 5 leverandørfakturaene, kjede dem, og opprette identiske fakturaer men med fakturadato 1/9. Men når jeg markerer kreditnotaen og klikker på feltet for å kunne velge hvilken faktura jeg skal kjede med så kommer ingen opp. Originalfakturaen er bokført betalt 10/9. Hvordan løser jeg dette? Anne 🙂 ... View more

Hei,   Jeg registrerte en innbetaiing som var i januar ved en feiltakelse på dagens dato. Dette vil jeg selvsagt korrigere slik at bankavstemmingen blir riktig (det er ikke mva på dette). Bilaget er på 3 linjer: 2400 Leverandørgjeld   Debet 7302,80 1920 Bank Kredit  7876,44 8160 Disagio  573,64   Jeg har forstått det slik at jeg må reversere hele bilaget for så å føre det på nytt med riktig dato. Når jeg går inn i Regnskap, Bilagsoversikt, klikker på bilaget og så Korriger bilag.Man skal da huke av på de linjene man vil endre, men det er bare mulig å huke av for de to nederste linjene. Og hvis jeg forsøker å skrive 2400 på den tredje linjen så får jeg opp en feilmelding på det. Hvordan retter jeg datoen på dette betalingsbilaget? ... View more

Vi importerer en del varer fra utlandet og får en faktura på selve varen og en annen faktura på inngående mva. Jeg leste at da skal man først føre fakturaen for varene, og at det er viktig at man bruker mva-kode 0.  Men jeg finner ikke MVA-kode 0. Jeg finner <Ingen MVA-kode, kode 01-12 og I og U. Hva vil det være riktig å bruke? Anne 🙂 ... View more