Hei, Jeg har et AS med 1 ansatte (meg selv) og jeg har hatt en del reiseutgifter som jeg trenger hjelp til å bokføre riktig. Jeg bruker Visma eAccounting med lønnsystemet. Situasjonen er slik: Jeg har brukt mitt privat kredittkort på reise og mitt firma har fakturert disse reiseutgifter til en utenlandskunde. Jeg har tilbakebetalt utgiftene til meg selv via lønnsystemet ( Annen utgiftsgodtgjørelse (trekkfri)) som er bokført under 5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, trekkfri. Hvis jeg skjønner riktig, så er dette feil og må korrigeres? Hvordan går jeg frem og hvordan gjør jeg det riktig i fremtiden? Jeg ønsker nå å bokføre detaljene som flybilletter, hotell, osv for å eventuelt få MVA tilbake. Hvordan går jeg frem? Takk for hjelpen! Mvh, Matthieu
... View more
