Jeg har en differanse på saldoer i regnskapet som jeg ikke finner ut av.   Det er nå forskjell på saldoer på konto. Har noen en mulighet å kontakte meg onsdag, torsdag eller fredagen denne uken. Jeg må få dette løst for  å få sendt inn regnskapet (har bedt om utsettelse..). I dag ser det ut til å være vanskelig å få til.. jeg har denne meldingen når jeg skal få avsluttet årsregnskapet.. "Saldo på leverandørgjeld (2400) er XXX kr per 31.12.2016. Summen av ubetalte leverandørfakturaer for samme dag er YYY kr. Disse beløpene skal samsvare."   Se også denne tidligere innmeldte saken: https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Visma-eAccounting/forum/Brukerforum-Visma-eAccounting/?topicId=6753 ... View more

Hei, Jeg hadde en leverandørfaktura i april 2016 (ca 900,-) som hadde forfall i april 2016, og som jeg feilaktig har registrert som betalt i januar 2017, i eaccounting. Denne skulle da vært registrert betalt i april 2016. Nå har jeg da en saldo på ikke-betalte leverandørfakturaer ved 31.12.2016, på ca 900,-  Hvordan kan jeg best korrigere dette..?    mvh Tim Skau ... View more

Hei,  Jeg har skatteskjema for eaccounting. Jeg har satt opp integrasjon mot altinn i eaccounting og har gått inn på menyen "regnskap -> årsavslutning" og velger "åpne skatteskjemaer ", for årsregnskapet 2015. Da får jeg opp ett nytt vindu til ny url ("etax.vismaonline.com") Jeg går så på menyen "innlevering" og klikker på knappen "hent fra altinn" og får beskjed (etter at logg inn er ok), at denn er hentet. Når jeg så går inn på menyen "skjemaer " og velger skjema "RF-1030" Selvangivelse, så får jeg bare endret punkt "5.0".  Er dette korrekt? Skal jeg ikke få endre hele den ferdig utfylte selvangivelsen fra eaccounting/skatteskjema før jeg laster det opp (med neæringsoppgave 1) til altinn? Gi gjerne snarlig tilbakemelding.  ... View more

Hei,  Jeg har fått faktura for strømforbruk i desember 2015, og denne kostnaden vil jeg ha på regnskapsåret 2015.  Hvilke periodiseringkonto/konto for påløpte kostnader skal jeg bruke om jeg skal periodisere denne tilbake til desember ?  Debet blir jo "6341 strømkostnader". Hvilken konto skal krediteres? Skal MVA da gjelde for 2015 eller 2016?   ... View more

Hei, Jeg skal prøve å forklare så godt jeg kan. Jeg har lagt inn en faktura på sum X.  Pga av en feil fra leverandør, så fikk jeg en kreditnota fra leverandør på sum Y. Denne har jeg lagt inn som kreditnota.  Jeg har betalt summen av faktura, eks summen av kreditnota, og bokført dette.  Når jeg nå skal kjede kreditnota og faktura så er det en differanse på 0,27 øre, noe som gjør at jeg ikke får kjedet disse to.  Hvordan kan jeg best løse dette?    mvh Tim Skau  ... View more

Hei, Jeg har registrert en leverandørfaktura i eAccounting, men skrev feil sum. Jeg får jo ikke korrigert summen direkte - hvordan gjør jeg dette? Må jeg registrere betaling (penger ut) av leverandørfakturaen også lage en kreditfaktura også registrere på nytt?  mvh Tim   ... View more

Hei, Jeg fant diverse her på forumet om kjøp av varer fra utlandet, bl.a denne, men jeg er usikker på om det blir rett i mitt tilfelle: http://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Visma-eAccounting/Supportressurser/Supportartikler-eAccounting/Skattselvangivelse/Foring-av-moms-pa-fakturaer-fra-utland---Post-7/   Jeg skal kjøpe verktøy (for eget bruk) fra USA, dette har jeg gjort tidligere, men da privat.  Det jeg lurer på er kontering, og evt. mva konto som skal brukes. Jeg kjøper diverse verktøy, håndverktøy. Summen vil være (eks.mva) rundt 4000,- + frakt.  Dette kjøper jeg via nettbutikken og de sender varer via DHL. Jeg antar da at siden summen er under 15', at jeg kan reskontroføre dette på leverandørnavn og debet på konto 6510 - håndverktøy, (jeg avskriver/aktiverer ikke disse). Hvilken konto skal frakt føres på og skal det være noen MVA kode?  MVA innkreves senere fra transportfirmaet DHL Norge + ett gebyr for dette. Skal dette føres som vanlig inngående MVA, og hvilken kontering skal brukes for gebyret? Dette er som nevnt kjøp av verktøy for eget bruk, og ikke varer for videresalg. mvh Tim ... View more

hei, Jeg har nylig fått ordnet en strømavtale til bedriften og skal ha månedlig avregning, samt at faktura skal sendes ut etterskuddsvis.  Nå for april, så melder jeg inn avlesning og vil ila den første uken av mai få faktura som skal innbetales i mai.  Det jeg lurer på her, er når kostnaden gjelder.  Fakturaen jeg får nå i mai gjelder jo for strømforbruket som har vært i april.  Jeg må jo føre denne som en vanlig leverandørfaktura, men da registres jo kostnaden på mai.  Litt usikker på om dette har stor betydning, også lurer jeg da på hvordan dette bør føres/gjøres? Jeg bruker eAccounting mvh Tim ... View more

Hei,  Noen spørsmål/kontrollspørsmål ang bilagsføringer. 1. Forsikring på lokale/butikk. Dette trekkes månedlig som avtalegiro. Kan jeg da føre: K: 1920 Bank (sum) 😧 7500 - Forsikringspremier: (sum)   ? Trenger jeg å reskontroføre mot "leverandør" forsikringselskapet her?  2. Betale husleie (butikklokale) (eks.mva): 😧 6300 Leie av lokale K: 1920  Bank Blir dette rett?  3.  Ta opp Banklån, over noen år. Her må vel selve lånet settes opp som "langsiktig gjeld" eller "gjeld til kreditinstitusjoner"?  Også månedlige tilbakemeldinger (sum + rente). Hvordan bør disse føres? (selve låneopptaket og månedlige betalinger).   mvh Tim Skau     ... View more

Hei, Jeg har i dag laget en ordre og skulle skrive ut følgeseddel, da jeg fant ut jeg manglet en referanse på ordren. Da merker jeg til min frustrasjon at jeg ikke kan korrigere en ordre når jeg har markert den som levert?! Jeg kan heller ikke kansellere ordren.  Hva skal jeg gjøre her da? Jeg MÅ ha denne referanseteksten med før jeg kan sende ut fakturaen. Skal jeg lage en ordrekopi? Men hva gjør jeg med den gamle ordren? Må jeg fakturerer den og lage en kreditnota (det høres jo veldig tungvidt ut da..) Jeg ser også at når jeg har laget en bankhendelse så kan jeg heller ikke korrigere referanseteksten? Dette fikk jeg plutselig behov for grunnet en feil kommentar.  Det er heller ikke muligheter for å ha en egen kommentar på ett korrigeringsbilag, som jeg kan bruke som egen forklarende tekst om jeg skal gjøre korrigering, og pga jeg ikke kjenner eAccounting så godt ennå så vil det fort bli behov for å gjøre små korrigereringer.  Jeg har nå brukt eAccounting siden nyttår, og pga jeg ikke er godt nok kjent ennå med måten dette systemet fungerer kontra datax, og at flere ting syns jeg er mer tungvindt så bruker jeg veldig mye tid på dette og jeg fører også regnskapet i datax for å være sikker på at alle tallene stemmer med det tar jo ekstra mye tid. Jeg må bare si at jeg er akkurat nå usikker på om jeg kan/blir fortsette å bruke eAccounting, rett og slett fordi det tar for mye av tiden min og jeg har brukt veldig mye tid nå i starten for å nullstille alt og sette alt opp flere ganger for å ting rett og det kan jeg ikke fortsette med... ... View more