I vår VB er det lagt opp at man kan stå merket på en lagervare på en salgsordre og skanne inn ett serienummer som blir linket til varen/varene på den merkede linjen. Det er et ønske fra logistikk hos oss om at man kan skanne inn serienummer OG en nummerrekke til, som skal tilhøre hverandre.  Før man evt skanner inn neste serienummer og nummerrekke, om man har flere i antall på samme produkt.  Er det noen som har forslag på hvordan dette kan løses og at man kan få serienummer med tilhørende nummerrekke til å tilhøre hverandre ved innskanning av nummerrekkene? ... Vis flere

Pga en teknisk feil hos Skatteetaten ble selskapet slettet fra mva-registeret i en kort periode. I denne perioden har speditør for innførsel av varene registrert dette og lagt til mva i ordrelinjene på sin speditør faktura. Normalt ville vi beregnet mva selv av tollverdien etter oversikten fra Tolldirektoratet da vi er mva-registrert.   Faktura er fakturert uten mva og ordrelinjene ser slik ut: Utleggsgebyr: 717,- Merverdiavgift: 2 178,- (som er 25% av statistisk verdi på importen) Totalbeløp: 2 895,-   Speditør vil ikke kreditere og fakturere på nytt uten mva i ordrelinjene.   Hele beløpet må føres mot leverandør, men det jeg sliter med er hvordan jeg skal føre ordrelinjene, da dette er faktura relatert til import. Og siden SAF-T kodene for mva meldinga fra 2022 kom, kan vi ikke lenger direkteføre mva, men man må bruke koder.   Skal jeg benytte avg kodene for import mva slik at det blir en pluss-minus føring? Eller skal vi føre faktura med avg kode for vanlig inngående, siden faktura kommer fra Speditør?   Jeg har prøvd flere scenarioer, men jeg får det ikke til å henge i hop.   ... Vis flere