Har det vært mulig å stenge en kostnadsbærer slik at det var ikke mulig å godkjenne fakture på dette prosjektnr. Feks kommer alle faktura inn standard med prosjekt 0000000-000 men jeg vil ikke at det skal være mulig å godkjenne med denne kostnadsbæreren.
... Vis mer
Hei Hvordan får jeg periodisert et bilag/inngående fatura uten å måtte gå den tunge veien om å kreditere fakturaen og så legge den inn på nytt?
... Vis mer
Er det mulig å sette opp førstegodkjenner (meg) fast på enkelte leverandører. For eksempel jeg ønsker å motta alle faktura fra forsikring i approval før de går til daglig leder for godkjenning.
... Vis mer
Hei Jeg skulle gjerne tømt listen over manuelle betalinger uten at de betalinger som ligger i listen blir bokført. Hvordan gjør jeg dette? Krysset som skal gi meg mulighet til å slette linjene er grå.
... Vis mer
Er det mulig å stenge konto for føringer med mva. Foreksempel 5xxx kontoene? Det for å unngå at for eksempel kantinekostander blir ført med mva.
... Vis mer
Dette har vi meldt inn flere ganger og er et stort moment som er et tungtveiende argumentet min kunde har for vurdering av å bytte fra Visma.net ERP til en annen leverandør for regnskapssystem.
... Vis mer
ville det vært mulig å få en kollonne for hvilke regler som er brukt på fakturaen som vises i fakturainnboksen? eller i det minste om det var brukt en regel?
... Vis mer
hei Hvordan bokfører jeg utlegg som kvitteringer og legger disse til betaling? Jeg har ikke tenkt å legge til expence da omfanget ikke er stort nok til at det blir lønnsomt.
... Vis mer
Hei Hva gjør jeg for å bokføre en innbetaling fra en leverandør uten at jeg har fått kreditnotaen? Foreksempel innbetalingen på kr 100 kommer inn i bank 1.6. Mottar ikke kreditnotaen før 1.8 og denne er en "samle-kreditnota". så beløpene stemmer ikke overens.
... Vis mer
hei. Er det en måte jeg kan lagre inngående faktura som skal være grunnlag for utgående faktura på en bestemt kunde/kostandsbærer? For eksempel det kommer en faktura inn på varer som skal videre faktureres kunden. den inngående faktura skal brukes som underlag til utfakturereing. Hvordan gjør jeg dette slik at det skjer ved behandlingen av den inngående fakturaen?
... Vis mer
Hei Jeg skulle gjerne vist hvor jeg fant en rapport lik kontospesifikasjon der jeg kunne klikke direkte fra rapporten inn på bilaget, slik en kan med bunter nå. Hvordan finner jeg/kan jeg lage en slik rapport?
... Vis mer
Hei. Jeg har et eksempel med to fakturaer som har riktig kostnadsbærere men de kommer ikke opp i avanserte søk når jeg velger leverandør og produksjonskode. De ligger under leverandør. fakturaen har i beskrivelse fakturanr med et strek bak som 79618 - . De som har denne streken har også bekreftelsestatus Nei. Har oppdatert fakturaene manuelt som beskrevet i kjente feil uke 27.
... Vis mer
Kan man lage en tidsplan eller innstilling i faktrainnboksen slik at viss en regel slår inn på en faktura at den da automatisk blir satt med behandlingsstatus send til Approval?
... Vis mer