Search
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Sign In
My Products
Help
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
User Profile
LarsKr
42
Posts
0
Kudos
2
Solutions
18-06-2021
13:06
"0425 Skattemessig egenkapital per 31.12.2019 - skal være lik post 9960" Når det er ganske stor forskjell på summen i 0425 vs post 9960, hva kan feil da være? Prøvd å finne ut av det, men klarer ikke å se feilen. Er det noe "åpenbart" "vanlige" problemer?
... View more
18-06-2021
10:45
Hei Etter å ha ført K6900 D2068 så fikk jeg opp en ny post i Posteringsbilag under i Skatt/årsoppgjør-modulen. Denne så jeg ikke hos deg. Se vedlagt bilde. Stemmer dette?
... View more
17-06-2021
15:53
Har brukt både konto 6900 (Telefon) og 6907 (Datakommunikasjon). Hva blir da riktig å føre mot 2068? K 6900/6907: 4392.- D 2068: 4392.- Blir riktig å gjøre det slik ved et manuellt bilag datert 31.12.20?
... View more
17-06-2021
14:23
Hei. Jeg har nettop gått gjennom opptaket "Årsavlsutning og skattemelding for ENK". Veldig nøye og bra forklart!! Jeg har utsettelse på innlevering av næringsoppgaven, derfor ikke fullført enda. Et par spørsmål etter jeg har sett filmen: - Så lenge jeg har 0 i Avvik så bør alt være good to go? Gjelder egentlig kontrollspørsmål 2 under "Forberedelser" - "Er resultat og privatuttak (2060) for foregående år ført til konto for Annen egenkapital (2050)?. Hadde jeg ikke gjort det riktig, så hadde jeg vel her hatt et avvik? I 2021 så har jeg et avvik på det som er udisponert beløp i 2020, og det stemmer jo vel - siden skattemodulen fører det billaget automatisk. - Jeg har brukt konto 6900 for bruk av telefon. Vil konto 2068 (Private kostnader til elektronisk kommunikasjon) bli ført automatisk? Eller hvordan fører man riktig opp mot den?
... View more
16-06-2021
11:52
Hei Kan det være riktig å feks opprette en konto 4390 som brukes mot varer som skal viderefaktureres som et utlegg? Så man skal bruke 3120/3020, og ikke 3100/3000? Defineres det som tjeneste og ikke vare det man kjøper som er et utlegg som igjen viderefaktureres?
... View more
15-06-2021
23:08
Vil det være riktig å føre kostnaden på konto 3095? Da det kun er rent utlegg som faktureres rett ut til kunde som et utlegg?
... View more
15-06-2021
10:52
Hei hvis det er utlegg som skal viderefaktureres som ikke er reiseutgifter, hvilken konto er det riktig å bruke da?
... View more
14-06-2021
19:58
Hei Hvis jeg skal viderefakturere utgifter for en kunde, hva er riktig bruk av konto? Det er ofte det er kjøpt privat, så må først ta kostnaden inn i firmaet. Hvilken konto er riktig? Tenker ikke direkte reiseutgifter her, mer hvis det er andre ting som det blir lagt ut for. Hvilket kontooppsett er riktig ved fakturering? Når det gjelder reiseutgifter så er det ofte at jeg sender en reiseregning fra meg privat til mitt ENK, det føres mot 7140. Når jeg fakturerer evt reisekostnader med en reiseregning fra mitt firma til kunde, det er da riktig å lage et produkt som er mot salgskonto 3020 (mva) og 3120?
... View more
Categories:
- Categories:
-
Visma eAccounting
28-05-2021
15:36
-590.386,92 står ført som Udisponert resultat
... View more
28-05-2021
15:28
Det er kun for 2020 det står noe i udisponert resultat, men da vil det bli greit etter man har ført ting i Visma skatt? For da vil det bli ført automatisk mot konto 8800? Det at det nå står en sum i Udisponert resultat vil ikke utgjøre noe vedr tallene jeg skal levere inn på selvangivelse?
... View more
28-05-2021
14:50
Hei I 2019 og årene før så har jo samme som på konto 2060 og 2070 stått under "ved periodens start" (pluss og "endring". Debet under "Ved periodens start" og samme sum i kredit under "endring". Altså 0 "ved periodens slutt" I år så forsvant de jo. Har det blitt gjort noe feil tidligere? De summene som sto under 2060 og 2070 ble jo flyttet til 2050. Hva kan det være at det står en sum i kredit under "udisponert resultat" under "endring" og "ved periodens slutt" ? (samme sum der)
... View more
28-05-2021
10:17
Hei Ser at i 2019 så hadde jeg 2050, 2060 og 2070 under "egenkapital". Etter årsoppgjør da, så på konto 2060 og 2070 står det ført SUM på "Ved periodens start", MINUS SAMME SUM under "Endring" og 0 "Ved periodens slutt". Ved udisponert resultat står det da 0 på både "Ved periodens start", "Endring" og "Ved periodens slutt". Dette er vel riktig? Nå har jeg for 2020 ført: K 2060 D 2050 K 2070 D 2050 Det har da resultert i at 2060 og 2070 har forsvunnet fra under "Egenkapital" - og "Udisponert resultat" står som MINUS SUM. Hva er feil her?
... View more
21-05-2021
10:40
Hei Under egenkapital så har jeg konto 2060 og 2070 i år 2020. Ved årsavslutning, blir det riktig å gjøre det slik: Kredit 2060 Debet 2050 Kredit 2070 Debet 2050 Skal man gjøre noe med det som står ført på konto 2050 fra 2019? ( -xxxxxxx ved periodens start) Deretter tar man hele det som står under ÅRSRESULTAT (som er samme som konto 2050?) og fører dette mot 8960 ? (Dette er konto jeg har brukt tidligere, og ikke 8800. Men har forstått det slik at det går greit å fortsette med konto 8960, eller er det fordel å gå over til 8800? Hva er mest "ryddig"?)
... View more
Categories:
- Categories:
-
Visma eAccounting
20-05-2021
16:17
Takk! men det er vel heller ikke feil å føre det slik? Debet 7080 Kredit 2400 Jeg lager en reiseregning og har det som en leverandørfaktura, slik at jeg får alle utlegg inn på privatkonto, da alle utgifter på reise blir gjort privat. Blir vel rett å føre det slik da?
... View more
20-05-2021
12:34
Hei Firmaet eier ikke bilen. Og det er et ENK jeg har. Så jeg skal altså bruke 7100 og ikke 7080? Jeg får ikke det helt til å stemme da jeg får opp dette da jeg søker på konto 7080: " Denne kontoen kan brukes når en selvstendig næringsdrivende i et enkeltpersonforetak krever fradrag for bruk av privatbil inntil 6 000 km i virksomheten etter sats fastsatt i de årlige takseringsreglene § 1-3-20 ." All bruk av privat bil er dokumentert med dato, fra/til-adresse, og formål ført i en reiseregning fra meg privat til mitt ENK. Utfordringen her var egentlig at når jeg førte konto 7080 i Visma nå så kom det opp automatisk moms-konto på den. Jeg er klar over at jeg kan endre det, men spørsmålet var egentlig om det er MVA-pliktig ved mva-pliktig oppdrag, eller ikke... Men nå er også spørsmålet om det altså stemmer at jeg IKKE skal bruke konto 7080, men skal bruke 7100 som du skriver her - da bil er privat, og jeg har ENK.
... View more
15-05-2021
20:08
Hei Jeg bruker privat bil i næring. Lager reiseregning fra mitt ENK til meg selv. Bruker da konto 7080. Det er vel riktig? På de oppdragene som er MVA-pliktig, skal man føre mva på konto 7080? Mener jeg ikke har sett tidligere at det har kommet opp mva-klasser når man legger det inn, men nå kom det automatisk. Hva blir rett?
... View more
13-02-2021
15:49
Jeg får det jo opp under "Kasse og bank" å skal bokføre, men der får jeg ikke til å endre dato til 31.12.20. Blir det da ikke feil her?
... View more
12-02-2021
14:08
Da overfører jeg pengene tilbake til privatkonto og tar dette ut av regnskapet for mitt firma. Da får jeg opp en avstemning under "Kasse og bank" på den overføringen fra firmakonto til privatkonto. Hvis jeg velger "Fri føring" under bokføring, så vil jo summen jeg overførte stå låst i kredit til konto 1920. Blir dette feil da? Siden jeg egentlig skulle kun bruke: Debet 3440, Kredit 2060
... View more
12-02-2021
12:35
Har fått denne støtten hos NAV: "Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende (ENK, DA/ANS) og frilansere"
... View more
12-02-2021
12:28
Pengene kom inn på privatkonto, men jeg overførte fra privatkonto til firmakonto. Det er fortsatt feil å gjøre det? Skatteetaten sa det skulle i regnskapet. Da de står ført som "ikke-trekkpliktig" hos skatteetaten.
... View more
12-02-2021
11:16
Hei. ENK ja. Fikk dette til svar fra dere 15.06.20: "Ja kontantstøtte vedr. Covid 19, skal føres i regnskapet. Du bokfører dette på konto 3440 Offentlige tilskudd for tjenester" Derfor har jeg ført det inn i regnskapet. Jeg snakket med Skatteetaten igjen nå. De mener fortsatt at det skal inn i regnskapet, fordi det står ført som "Ikke trekkpliktig" som inntektsopplysninger hos Skatteetaten.
... View more
11-02-2021
13:36
Hei NAV har innrømmet at de har gjort en feil med beregning av kompensasjonsstøtte, men krever likevel 50% av støtten tilbake. Jeg har jo allerede tatt disse pengene inn i regnskapet for 2020. Alt dette ble ført på konto 3440. Hva blir det riktige å gjøre her nå; bare å overføre tilbake det NAV skal ha tilbake, og lage et manuelt billag til konto 3440 ? Og motkonto privvat uttak? Eller hva blir riktig?
... View more
Categories:
- Categories:
-
Visma eAccounting
03-02-2021
15:46
Takk Vil salgskonto når man legger viderefakturert frakt/porto på faktura til kunde være Salgskonto 3910 eller 3000?
... View more
03-02-2021
15:02
Hei Hvis jeg kjøper inn noe som skal selges direkte videre til en kunde - vil det da være riktig å føre kjøpet mot konto 4300 hvis det er en ferdig vare (feks en sykkel), mens 4000 hvis det kun hadde vært sykkelhjulet? Når man skal kostnadsføre frakt/transport/porto på innkjøpte varer så blir jeg usikker på hvilken konto det skal føres på? Er det forskjell på om det er varer til meg? Om det skal selges videre? Hva blir riktig å føre videresalg av varer der man også må belaste frakt/porto? Samme som salgskonto? Eller egen konto?
... View more
Categories:
- Categories:
-
Visma eAccounting
19-01-2021
02:02
Hei Hvilket Kontooppsett Salg (Salgskonto) er riktig å bruke ved viderefakturering av reiseutgifter (både med og uten mva)? Føres som Tjeneste eller Varer under "Type"? Og hvis man feks kjøper noe varer på vegne av en kunde som skal direkte faktureres til kunden (uten påslag)? Vil det være forskjellig kontooppsett om man har påslag eller ikke?
... View more
Categories:
- Categories:
-
Visma eAccounting
15-01-2021
17:03
Når jeg skal regne ut forholdsmessig MVA så ser jeg i resultatrapporten og samler de summene som er avg.pliktig og de summene som er uten MVA. Tar så å deler avg.pliktig med totalomsetning. Så ser jeg i MVA-melding at tallene i A1 (Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven) og 1B (Samlet omsetning og uttak innenfor meverdiavgiftsloven og innførsel) ikke stemmer med de jeg finner i resultatrapporten. Hva skal jeg bruke når jeg skal regne på forholdsmessig MVA? Tallene i MVA-meldingen eller under Driftsinntekter i resultatrapporten? Hva er det som gjør at de er forskjellige?
... View more
15-01-2021
16:28
Hei Jeg tror jeg klarte å poste dette innlegget to ganger. Jeg har derfor fått to svar på samme spørsmål, men synes jeg har fått to vidt forskjellige svar. Slik jeg forstår deg her så skal kompensasjonsstøtte være med i beregningen av forholdsmessig MVA, mens i den andre posten fikk jeg dette til svar: " Kompensasjonsstøtte er spesielle inntekter, og skal ikke med." Hva er det som er korrekt? 🙂
... View more
14-01-2021
13:29
Hei I 2019 var 16,51% av omsetningen min med MVA. Det vil si at i 2020 så må jeg bruke 16,51% som Forholdsmessig MVA. Jeg skal nå gå inn å endre på alle billagene mine for 2020. Se vedlegg. Er det riktig måte å gjøre det slik med Korrigering av billag? Der jeg nå har endret summen på 2710 med forholdsmessig MVA på 16,51 %, og så flyttet den resterende kosten her på konto 6505? Tusen takk for superrask og GOD hjelp her inne!! 🙂
... View more
14-01-2021
12:50
Det vil bare være ryddig å evt periodisere årsabm på diverse software som man feks får i januar for resten av året?
... View more
14-01-2021
12:07
Jeg skal beregne forholdsmessig MVA for 2021 - basert på omsetning med og uten mva i 2020. I 2020 ble det en del tilskudd fra NAV i kompensasjonsstøtte. Skal tallene fra konto 3400 (Spesielle offentlige tilskudd) og 3440 (Offentlig tilskudd for tjenester) være med i beregningen av forholdsmessig MVA? Skal 3700 (Provisjonsinntekt) være med?
... View more
Categories:
- Categories:
-
Visma eAccounting
Activity Feed for LarsKr
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 18-06-2021 13:06
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 18-06-2021 10:45
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 17-06-2021 15:53
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 17-06-2021 14:23
- Posted Sv: Fakturering av utlegg on Faglig diskusjon. 16-06-2021 11:52
- Posted Sv: Fakturering av utlegg on Faglig diskusjon. 15-06-2021 23:08
- Posted Sv: Fakturering av utlegg on Faglig diskusjon. 15-06-2021 10:52
- Posted Fakturering av utlegg on Faglig diskusjon. 14-06-2021 19:58
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 28-05-2021 15:36
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 28-05-2021 15:28
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 28-05-2021 14:50
- Posted Sv: Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 28-05-2021 10:17
- Posted Kontrollsjekk ved riktig føring ved årsavslutning on Faglig diskusjon. 21-05-2021 10:40
- Posted Sv: Konto 7080 - med eller uten mva on Faglig diskusjon. 20-05-2021 16:17
- Posted Sv: Konto 7080 - med eller uten mva on Faglig diskusjon. 20-05-2021 12:34
- Posted Konto 7080 - med eller uten mva on Faglig diskusjon. 15-05-2021 20:08
- Posted Sv: Tilbakeføring av kompensasjonsstøtte fra NAV on Faglig diskusjon. 13-02-2021 15:49
- Posted Sv: Tilbakeføring av kompensasjonsstøtte fra NAV on Faglig diskusjon. 12-02-2021 14:08
- Posted Sv: Tilbakeføring av kompensasjonsstøtte fra NAV on Faglig diskusjon. 12-02-2021 12:35
- Posted Sv: Tilbakeføring av kompensasjonsstøtte fra NAV on Faglig diskusjon. 12-02-2021 12:28
Useful pages
Contact us
Copyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.
Visma Denmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Netherlands
Visma Norway
Visma Sweden
Visma Developers & Partners
Visma Latin America