Goedemorgen, Ik wil een analyse voor de WKR grootboekrekeningen over de administraties heen distribueren. Het proces blijft hangen met de status "wachtend", wat doe ik verkeerd?   Mvgr, Arie   ... View more

Weet iemand wat dit is? Ik denk dat dit sinds de update voorkomt. Zojuist zelf gehad bij het inloggen bij Financials. Duurde een paar minuten en daarna kon ik weer wel inloggen.   ... View more

Het gebruik van Visma net is zeer muis intensief. Wanneer op bepaalde plekken beter gebruik gemaakt kan worden van de TAB functie danwel de focus on field functie kun je in Visma.net nog veel meer muisloos werken.  Bijvoorbeeld: Alt-s Grootboekk pijltje enter en je zit in het scherm grootboekkaart. Voor de hand ligt om met tab naar het eerste veld te gaan, maar dat werkt helaas niet.  Als de focus van het scherm direct op het veld "van periode" terecht zou komen zou dat echt veel helpen.  Alt-s Net pijlje enter geeft Nettowaarde vaste activa  Met een tab zou je naar de eerste veld kunnen gaan, maar dat werkt helaas niet. Ook hier zou de focus op het eerste veld heel erg veel schelen. Met welke sneltoets functie kun je vervolgens dan een Rapport genereren?  ... View more

Bij het aanmaken van een administratie moeten we bij bankrekeningen steeds de invoersoorten handmatig toevoegen. Graag zouden we in de template een vaste set invoersoorten bij de bestaande "standaard" bankrekeningen toevoegen, zodat deze standaard meekomen bij het aanmaken van de administratie.   ... View more

De netto staat activa is een heel fijn overzicht, maar wordt vervuild door Activa die zijn tegengeboekt.   Het zou echt heel fijn zijn wanneer Activa die is tegengeboekt (je draait alles terug, dus duidelijk is er iets niet goed gegaan en je wilt het dus ook niet meer zichtbaar hebben) niet meer zichtbaar is op dit overzicht.  ... View more

Aankopen activeren is een fijne tool om aangeschafte activa te activeren. Bij geen enkel bedrijf waarvoor wij de administratie voeren heeft een afdeling. En toch is het noodzakelijk om bij elke activa die je activeert handmatig de afdeling te selecteren. Kunnen jullie deze afdeling koppelen aan de Activum Type danwel deze afdeling optioneel te maken in een organisatie of bij het gebruik van activa.   ... View more

Bij het distribueren van grootboekrekeningen neemt het systeem de Externe codes niet mee. Aangezien Visma.net niet standaard RGS coderingen levert hebben wij dit zelf geïmplementeerd dmv externe codes. Het zou echter wel fijn zijn dat wanneer we een nieuwe grootboekrekening met RGS codering aanmaken dat deze externe code ook wordt gedistribueerd over de administratie heen.   Bij het aanmaken van een nieuwe administratie dmv de Template/Sjabloon komen de externe codes wel mee. ... View more

Graag zouden we een optie hebben om de factuur mee te sturen bij het versturen van de herinneringen.   Nu is zo dat alleen de factuurgegevens worden vermeld op de herinnering, maar we willen graag bij een debiteur of debiteurtype kunnen aangeven dat de PDF documenten worden meegezonden bij het aanmanen.   Daarbij zou het fijn zijn om aan te kunnen geven bij welk niveau herinnering je deze documenten wilt meesturen. Bijvoorbeeld alleen bij de eerste herinnering of juist bij de derde. ... View more

Bij het aanmaken van een BTW suppletie wordt het document aangemaakt met betaalmethode 2, dit is niet wenselijk. Als het goed is wordt er door de belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd en dit geeft een ander betalingskenmerk dan de "normale" btw aangifte over die periode.    BTW-aangiften / BTW suppleties / Loonheffingsaanslagen zijn documenten die altijd als seperate betalingen overgemaakt moeten worden ivm de betalingskenmerken. Graag zien we dat dit technisch wordt opgelost waardoor je geen kans hebt op boetes/naheffingen/terugstortingen/vragen van de belastingdienst of ander ongemak. ... View more

Graag zouden we de help in Visma.net vertaald zien naar het Nederlands. De help functie in het engels is erg uitgebreid, maar zou een stuk toegankelijker zijn wanneer deze in het Nederlands is.   Er is nu een eerste stap gezet met procedures debiteuren en bank/kas. Wanneer wordt deze aangevuld met bijvoorbeeld activa/inkoopfacturen/BTW? Bij de verwerking van de inkoopfacturen ontvangen we vaak onbegrijpelijke foutmeldingen, zou fijn zijn wanneer we deze uitgelegd krijgen in de software, danwel in de helpfunctie.   Graag zouden we ook de technische stappen hierin terug zien. Bijvoorbeeld betaalbestand crediteuren aanmaken, stap 1 is betalingen verwerken, stap 2 is goedkeuren/afkeuren autopay (wat gebeurt er technisch op dat moment met de inkoopfacturen, status betaalopdracht, berichten in de Postvak in Bank) stap 3 is verzending naar de bank ( wat gebeurt er technisch op dat moment met de inkoopfacturen, status betaalopdracht, berichten in de Postvak in Bank) Stap 4 is goedkeuren /afkeuren in de bank (wat gebeurt er technisch op dat moment met de inkoopfacturen, status betaalopdracht, berichten in de Postvak in Bank) stap 5 is betaling batch verwerkt door de bank (wat gebeurt er technisch op dat moment met de inkoopfacturen, status betaalopdracht, berichten in de Postvak in Bank)  ... View more

Is het mogelijk om een waarschuwing te geven wanneer nog niet alle ICP facturen meegenomen zijn in de ICP aangiften, maar wel meegenomen worden in de BTW aangifte rubriek 3B?   Ofwel brieven van belastingdienst voorkomen met verschillen tussen ICP en BTW aangifte.   Mvgr, Arie ... View more

wij zouden graag de draaitabellen en analyses op een correcte manier distribueren met de Clientmanager.    Nu lopen we er tegen aan dat de analyses weleens toevallig een scherm-id mee krijgen dat in een andere administratie al voor iets anders gebruikt wordt.   Daarnaast is het niet mogelijk om een mooie draaitabel over meerdere administraties heen te distribueren.   Een overzicht draaien met welke analyses/draaitabellen/rapporten in een administratie aanwezig zijn is ook niet voorhanden. In het kader van beheersbaarheid en uniformiteit zou dit overzicht erg wenselijk zijn.   Met vriendelijke groet, Arie van der Wal ... View more

Bij het genereren van een rapport moet je een begindatum en een einddatum invoeren. Wanneer je vanuit een rapport , een rekening selecteert, en dan de grootboekrekening, opent het scherm van de grootboekkaart ZONDER de datums mee te geven van het rapport (dat je al had ingevoerd). Tot een tijdje geleden vulde het systeem deze datums wel in, maar sindsdien blijven deze velden blanco.    Ik krijg dit terug van klanten en collega's en dit is een tekortkoming die veel frustraties oplevert. ... View more