Som Visma.net-konsult har jag flera kunder som har efterfrågat funktionen att kunna skicka kreditfakturor i betalningsförslaget när debet och kredit är lika stora. Detta för att slippa steget att manuellt behöva matcha dessa poster och på så sätt få mer automation i denna process. I vissa fall (väldigt vanligt hos byggbolag) så vill man också använda en kredit avsedd för något annat mot en debet (där beloppen är lika stora) och då vill man få iväg krediten i betalningsförslaget så att leverantörer får information om att denna kredit har används för att kvitta en annan debet.   Tack på förhand! ... View more

I dags läget kan man inte översätta eller styra språket på meddelandetexten på "Anpassade meddelanden". Språket på meddelandet styrs av vilket land licensen ligger på. Vi önskar att själva kunna styra språk och kunna översätta anpassade meddelanden till engelska då vi har kunder som har internationella medarbetare. ... View more

Vi vill kunna sätta upp tvingande koddelar, där det ska vara obligatorisk att sätta en koddel på vissa konton. Vi vill kunna sätt upp olika tvingande koddelar för olika konton. Till exempel sätta upp att konto 5010 ska ha tvingade kostnadsställe och konto 3031 ska ha tvingade projekt. Det här vill man kunna göra för att undvika all den administrativa tiden som det skulle ta att gå igenom och justera verifikat/fakturor som har missat att konteras för att det inte är tvingade att fylla i koddel, och 000-000-000 koddelen läggs då på verifikat/faktura som standard.    Det går i dagens läge att sätta upp så att man inte kan kontera på noll-koddelen och istället måste man sätta en koddel, men detta fungerar endast för 1 koddel. Men de många efterfrågar är att detta ska kunna sättas upp för flera koddelar samtidigt, tex konto X ska ha tvingande projekt, konto Y ska ha tvingande kostnadsställe och konto Z ska ha både tvingande projekt och kostnadsställe. Det här fungerar inte i nuläget.   Den här lösningen kommer som sagt att spara väldigt mycket administrativ tid då fler fakturor kommer att konteras rätt från början, vilket innebär att man slipper korrigera de fakturor som har standardkoddel noll på sig där någon har missat att välja koddel eftersom det inte är tvingande.  ... View more