About Rune P

Rune P · ‎27-05-2021

ok da har du 30000 aksjer til kr. 1 pr stk. ?

Rune P · ‎27-05-2021

Antall aksjer å fordele verdi på står hos deg 30000 men du sier at du har 3000 aksjer - så da skulle det egentlig stått 3000 der og ikke 30000? Og da skulle din aksjeverdi vært 180 og ikke 18?

Rune P · ‎27-05-2021

Senere i programmet under skattemessig formue og gjeld sier du 3000 aksjer men det står (30000 aksjer) i parantes. Jeg har 1000 aksjer til 30 kr. stk. som gir aksjekapital på 30000,- Hva skal jeg legge inn under opplysninger - foretaksopplysninger?

Rune P · ‎26-05-2021

Hei I videoen om skattemeldingen under opplysninger - foretaksopplysninger sier du at det er aksjekapitalen som skal legges inn i rubrikken for Antall aksjer. Dette må vel være feil? Er det ikke antall aksjer som skal legges inn der da? Vi har 1000 aksjer (30000 i aksjekapital).

Rune P · ‎26-05-2021

Hei Du skriver gå til: Skatteberegning-Endring i midlertidig forskjeller-akkumulert fremførbart skattemessig og videre? Kan du vær mer spesifisert her? har et underskudd i 2019 og dette beløpet er ikke i vist i anvendbart fremførbart underskudd der du har -5900 i din video.

Rune P · ‎08-04-2021

Står: du må sende årsregnskapet på nytt fordi det ikke oppfylte kravene i regnskapsloven § 8-2, jf. § 3-2. Ved ny innsending må du: *Endre startdato i hovedskjemaet. Startdato skal være stiftelsesdato, som er 08.02.2020. Står også at: Du trenger ikke å klage for å få årsregnskapet godkjen hvis du retter manglene og sender nytt komplett årsregnskap. Det siste sier jo at jeg skal sende inn alt som hører til selve årsregnskapet inkl. noter...

Rune P · ‎03-02-2021

Hei 1. Leverandørfaktura med NOK 1052,46 er ført på vanlig måte. 2. Betaling er utført i DKK 1052,46 og det er derfor trukket NOK 1453,08 inkl. gebyr på kr. 35,- Feilført som manuelt bilag: K 1920 1453,08 N D 2400 1052,46 D 7395 400,62 3. Faktura er også betalt en gang til med riktig NOK beløp på 1052,46 Hvordan retter jeg opp betalingen som er utført (nr. 2) slik at jeg kan føre riktig betaling (nr. 3) og kreve tilbake betalingen (nr. 2)?

Rune P · ‎15-01-2021

RETTELSE: Mente selvsagt at privat betaling til mine utenlandske leverandører krediteres konto 2910 istedet for 2255.

Rune P · ‎15-01-2021

Hei Jeg har betalt en faktura (dansk leverandør der faktura er ført i DKK)) i danske kroner fra min private bankkonto. Ser at ved å velge "betalt privat/utlegg" blir gjeld til eier (meg) ført på konto 2255. Jeg har opprettet en mellomregningskonto 2910 og vil at privat betaling til mine utenlandske leverandører debiteres konto 2910 i stedet for 2255. (Ellers må jeg overføre fra 2255 til 2910 selv?)

Sv: Skattemeldingen og opplysninger

Sv: Skattemeldingen og opplysninger

Sv: Skattemeldingen og opplysninger

Skattemeldingen og opplysninger

Sv: Skattemelding, fremførbart underskudd.

Sv: nektet årsregnskap i altinn

Korrigere valutabetaling til leverandør

Sv: Privat betalt leverandør i annen valuta

Privat betalt leverandør i annen valuta

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us