Då skulle du antingen, på betalningen och under fliken Historik, kunna testa att Reversera motpost, vilket skapar en reverserad betalning och öppnar upp fakturan på nytt. Du kan sedan matcha din kredit mot den nu öppna lev.fakturan, matchningen gör du i fönstret Leverantörsbetalningar. Ett annat alternativ är att skapa en manuell återbetalning (ej faktisk banktransaktion, bokförs endast för att reversera den bokförda betalningen) från leverantören som du matchar mot din kredit.
... View more