Hvordan utføres helt konkret en tilbakebetaling til en kunde? Kunden har betalt 10 kr for mye på en faktura. Jeg har avstemt og ført det overskytende som kredit på konto 1509 (ikke reskontroførte kundefordringer), og debet på konto 1920 (bankinnskudd). Greit så langt. Jeg er helt fersk i dette, så jeg må spørre: hva gjør jeg nå i Visma eAccounting for å faktisk tilbakebetale 10 kr til kunden? Velger jeg "ny transaksjon" i Kasse og bank, eller... Finner absolutt ingen forklaring på dette i tidligere tråder. (jeg har bankintegrasjon)  ... View more

Har nylig betalt faktura fra Visma, og da førte jeg inngående mva (konto 2710). Jeg er ikke mva-pliktig ennå, så da blir vel dette feil? Eller blir det egentlig feil? Tenkte at jeg måtte føre inngående mva for å kunne etterkreve dette tilbake når jeg blir mva-pliktig.  Om det ikke kan gjøres slik, hvordan retter jeg dette? Fakturaen er sendt til betaling i bank, men forfallsdato er ikke nådd ennå. ... View more