Versjon 16.00 av Visma Lønn er tilgjengelig     Dette er en komplett versjon. Les mer om endringene i dokumentet ”Nyheter og forbedringer” slik at du får med deg alle endringer og får fult utbytte av våre nyheter.  Husk også å lese eldre "Nyheter og forbedring" da F1 hjelp ikke er oppdatert.   Hovednyhetene i denne versjonen er: Endringer/ny versjon av inntektsmelding (krav februar 2022)  Fagforeningstrekk eksport, trekksentralen standard Enklere overstyre betalingsdato ved betaling til fordringshavere hvis den er passert Payslip, mulighet til å velge en eller bestemte ansatte når du skal publisere Støtte for 12 måneders tabelltrekk Du må ha versjon 15.10 for å kunne oppgradere til denne versjonen. Hvordan finne hvilken versjon som er installert.   MERK!  - Du må ha minimum versjon VUD 16.00 og Visma Global 15.10 når du oppgraderer til Visma Lønn 16.00. - Du må ha minimum versjon RAC 15.10 og Visma Global 15.10 når du oppgraderer til Visma Lønn 16.00   Har du fellestabeller og skal oppgradere? Ta kontakt med Visma Lønn Support - lonn@visma.no    *Det er ingen endringer i denne versjonen som gjør at du må oppgradere til ny versjon nå, men Visma support anbefaler at du har den siste versjonen.    Slik får du tilgang til versjonen:      Vær innlogget i Community     Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community     Klikk "Logg inn" på siden du kommer til. Hvordan får jeg varsling om ny versjon? ... View more

I versjon 15.10 har vi lagt inn et nytt felt i "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger" som heter "Slette ansatte som har sluttet automatisk etter godkjenning av lønn".  Ønsker du at ansatte som har sluttet skal bli slettet automatisk for hvert lønnsår, setter du på kryss i det feltet.    Hvilke ansatte som kan slettes tar hensyn til hvor mange år som er definert i feltet over "Regnskapsdata oppbevares i".    Dersom du har satt på krysset "Slette ansatte som har sluttet automatisk etter godkjenning av lønn" vil Visma Lønn gjøre en test ved godkjenning av lønn ved første lønnskjøring som godkjennes hvert år.  Hvis du etter installering av Visma Lønn versjon 15.10 setter på krysset i 2020, vil første lønnskjøring i 2021 slette sluttet ansatte automatisk etter godkjenning.    De ansatte som kan slettes, blir slettet når rutinen er kjørt etter godkjenning av første lønnskjøring. Det kommer ikke rapport over hvem som har blitt slettet etter at rutinen er gjort.  Det vil bli logget i etterkant hvilke ansatte som har blitt slettet. Det kan du se under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / Endringslogg".    Ønsker du først å sjekke hvem ansatt som kan slettes før første lønnskjøring for året kan du ta ut rapporten "Ansattdata som kan slettes" som ligger under "Utskrifter / Kontrollrapporter". Relaterte brukertips Slette ikke oppbevaringspliktige data - ansatte (GDPR) ... View more

I dette brukertipset finner du kjente feilmeldinger ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn. Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmeldinghttps://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3 Feil ved lagret prosedyre Får du feilmeldingen "Feil ved lagret prosedyre" når du forsøker å sende inn inntektsmeldingen har vi sett tidligere at kontaktinformasjonsopplysningene er lagt inn feil. Før du eksporterer inntektsmeldingen må du legge inn kontaktperson og kontaktperson mobil. Kontroller at du har lagt inn riktig verdier i disse feltene.  Andre kjente utfordringer: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Dersom dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt.  https://oppslag.visma.no/juridisk/regelnytt/Sider/3-ting-du-m%C3%A5-vite-om-digitale-inntektsmelding.aspx Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned". ... View more

I Visma Lønn kan du sette opp loggregler. Hensikten med loggregler er at du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når du oppretter, endrer eller sletter poster i Visma Lønn. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller du ønsker. Loggregler Rutinen finner du under "Verktøy / Administratorfunksjoner / System / Loggregler".    Skjermbilde for loggregler er bygd opp av to tabeller. I den første tabellen ser du tabellene i programmet du kan sette loggregler på.    Felt Forklaring Tabell ID Feltet viser systemets numeriske ID på en tabell. Tabellnavn Feltet viser navnet på tabellen. Beskrivelse Feltet er ikke i bruk i denne versjonen. Logg slett Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge sletting av en post. Logg opprettelse Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge opprettelse av en post.   I tillegg til å logge endringer kan du også sette opp om du ønsker å logge det som blir slettet.   Du setter en loggregel ved å hente opp ønsket tabell og krysse av for de feltene som du ønsker å overvåke. Knappen "Velg alle" krysser av alle felt i en tabell, mens "Velg ingen" fjerner alle kryss.   MERK! Du bør kun sette loggregler på kritiske data, da rutinen krever ressurser fra maskinen.    MERK! Loggregler som settes på nå har ingen tilbakevirkende kraft, kun nye endringer etter at loggregel er satt.  Endringslogg Hensikten med endringsloggen er å vise de postene som er endret der det finnes en loggregel satt på tabellen. Du finner endringslogg under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / Endringslogg".    I denne delen av skjermbildet kan du selektere innenfor et gitt tidsintervall, velge tabell og brukernavn. Du må trykke på "Oppfrisk" -knappen hver gang du gjør en ny selektering og endringsloggen blir da oppdatert ut fra de valgte verdiene. Du kan også filtrere endringsloggen via utvalgsdialogen og den blå søkelinja.    Felt Forklaring Tabellnavn Viser tabellen det er gjort endringer i. Feltnavn Viser navnet på feltet som er endret. Brukernavn Viser hvilken bruker som har endret feltet. Endringstidspunkt Viser når endringen har skjedd. Primærnøkkel Viser primærnøkkelen (PK nummer) til den posten som er endret. PK kan hentes frem i alle andre tabeller i Visma Lønn med tabelloppsett.  Rad navn Viser navnet til primærnøkkelen. Gammel verdi Viser verdien før endring. Ny verdi Viser verdien det er endret til. Loggtype Viser følgende loggtyper: 1. Endret 2. Slettet 3. Opprettet 4. Loggregel skrudd av 5. Loggregel skrudd på Systemet viser loggregel 4 og 5 hvis import av data (csv, systemdata) er gjennomført. Loggreglene blir slått av ved importrutiner.     ... View more

Ved godkjenning av reiseregninger, timelister og fraværsøknader i Payroll bruker systemet  leder som er angitt på den ansatte i Employees.   Forutsetninger Funksjonen er kun tilgjengelig for de som har Lønn Smart eller Standard-pakken av Visma.net Payroll.  (Ikke for Start og Pluss). Personen som er leder må være opprettet som en (aktiv) ansatt i firma  Knytte leder til ansatt For å knytte en leder til en ansatt, går du inn på den aktuelle ansatte under "Employees" og deretter inn på fanen “Stilling”. Nederst på siden vil du kunne se et felt som heter “Leder” og en nedtrekksliste hvor du kan velge personen som skal være leder (gitt at forutsetningene over er oppfylt).   Når du har valgt en leder i nedtrekkslisten og lagrer dette, vil lederen automatisk få følgende roller: Absence Manager Timesheet Manager Absence Approver Timesheet Approver Expense Approver   Med Absence og Timesheet Manager rollene vil brukeren kunne se sine ansatte i kalenderen i Calendar. I tillegg vil brukeren kunne registrere og endre på fravær og timer på vegne av den ansatte.   Arbeidsflyt i Approval Når en leder blir tilknyttet en ansatt i Employees, blir det automatisk konfigurert arbeidsflyter i Approval basert på at lederen skal være godkjenner for den ansatte. Dersom det ikke finnes noen arbeidsflyter fra før i Approval, blir det opprettet en standard arbeidsflyt for hver tjeneste (Absence, Time og Expense).   Arbeidsflyten er bygd opp ved bruk av innstillingen “Alle godkjennere med rollen”, og rollen som er valgt er rollen som heter “C3D3 Manager Approval Role”. Lederen som er tilknyttet en ansatt i Employees har denne rollen.   Dersom du ønsker å redigere på arbeidsflyten, f.eks. legge til et ekstra steg hvor lønningsansvarlig godkjenner, kan du gjøre dette. Klikk “Legg til nytt trinn” og velg “Listen over godkjennere" . Deretter kan du legge til brukeren som er lønningsansvarlig som en generell regel: Spørsmål til support Vi har ansatte som skal godkjennes av en person som ikke er ansatt, hvordan få lagt inn denne som godkjenner? Registrer denne som en ansatt, men velg "Arbeidsforholdstype = Pensjon og andre typer ytelser uten ansettelsesforhold". Denne arbeidsforholdstypen gjør at denne personen ikke blir rapportert som ansatt.  Leder har ingen godkjenner eller registrering av leder (sjef) skal går rett til utbetaling. Hvordan løse dette? I feltet leder på den ansatte, legg inn den ansatte selv. Dette gjør at leder blir automatisk godkjent og overført til Payroll. Expense er lagt til ekstra på Start eller Pluss pakken, på de ansatte finnes ikke feltet leder? I dette oppsettet er det kun mulig å benytte godkjenning på kostnadsbærer eller "liste". Les mer om disse alternativene her. Valget C3D3 leder mangler som mulig valg? Kunder som har brukt Approval før oppstart av Payroll kan oppleve dette. Løsningen er å gå inn i Admin | Firmaer, på aktuelt firma, deaktiver Approval. Lagre, så aktiver på nytt. Det er ufarlig å deaktivere Approval, ingen data vil gå tapt.  Relaterte brukertips Mulige godkjenningsalternativer ... View more

Hvis du ikke vil at alle ansatte i ditt firma skal ha adgang til å bruke alle koder er det mulig å skjule koder for grupper av ansatte i Calendar.    Velg Innstillinger | Oppsette timekoder | Tidsavtale", og klikk "Legg til tidsavtale" og velg deretter "Start med blank".  Gi arbeidstidsordningen et beskrivende navn, og marker de kodene du ikke ønsker at ansatte skal se ved registrering fravær/timer. Trykk på pilen til høyre slik at kodene kommer i boksen ved siden av.      Kodene som ligger igjen på venstre side er de kodene som blir vist når ansatte skal registrere i kalenderen sin.    Videre må du knytte arbeidstidsordningen til de ansatte. Det gjør du under "Innstillinger | Innstillinger ansatt | Tidsavtale".     Administrator vil fortsatt se kodene som er skjult når de skal registrere på vegne av den ansatte.  ... View more

Fagforening - register Du må først opprette selskapets fagforeninger dette gjøre du under Employees |Innstillinger | Fagforeninger". Klikk "Legg til fagforening" for å legge til ny fagforening.   Følgende verdier kan/må fylles ut: Fagforeningsnummer: Fyll ut et nummer på fagforeningen dersom du ønsker å  benytte dette.  Fagforeningsnavn: Fyll inn navnet på fagforeningen. Adresse: Trykk på "Legg til" for å angi adressen. (Den vil fremkomme på fagforeningsrapporten) E-post: Trykk på "Legg til" for å angi e-postadresse.  Telefonnummer: Trykk på "Legg til" for å angi telefonnummer.  Betalingsmetode: Velg mellom "Bankfil" og "Manuell". Velges bankfil vil betalingen av fagforeningskontigenten være med i filen til Autopoay.  Kontonummer: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Kid: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Gir rett til skattefradrag: Her angis om fagforeningstrekket for denne fagforeningen skal redusere de ansattes grunnlag for forskuddstrekk eller ikke.  Kontingent i prosent: Skal kontingenten trekkes i prosent, fyller du inne dette her i hele tatt. For eksempel 5% er verdien 5.  Minimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mindre enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Maksimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mer enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Fast kontigent: Skal det trekkes et fast beløp registrerer du det her.  Kollektiv forsikring: Skal kollektiv forsikring være en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt).  Annen forsikring: Skal annen forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt). Merk! Andre forsikringer ikke lengre rapporteres i A-meldingen, eller inngår i grensen for fagforeningsfradrag. Andre forsikringer påvirker ikke lengre skattegrunnlaget. Trykk på "Forsett" og deretter på "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.  Knytte fagforening til ansatt Når fagforeningen er opprettet i registeret må den videre knyttes til en ansatt. Dette gjør du ved å gå inn på den ansatte i Employees  og fanen  Stilling.  Klikk + tegnet (legg til) under  Fagforening " for å legge til fagforeningen.    Følgende verdier må/kan fylles ut: I bruk: Her angir du start og sluttdatoen for fagforeningen. Merk at kontingenten blir beregnet for en hel måned (ingen delberegning dersom du angir en dato midt i en måned) Medlemsnummer: Angi et medlemsnummer her. Hvis du ikke fyller ut noe vil ansattnummeret bli benyttet.  Trekkes for kollektiv forsikring: Skal den ansatte trekkes for kollektiv forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken stå på.   Overstyrt beløp for kollektiv forsikring: Skal et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde.  Trekkes for annen forsikring: Skal den ansatte skal trekkes for annen forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på.  Fagforening: Velg den ansattes fagforening. Trykk på "Fortsett" og deretter "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.    Merk! Det er kun mulig å knytte en fagforening til en ansatt om gangen.    Fagforening i Payroll Beregningen Har du angitt at fagforeningskontingenten skal beregnes ut i fra en prosentsats, så blir dette beregnet ut i fra de lønnsartene som har huke for “Grunnlag Fagforeningstrekk”:   Har man i tillegg forsikring som en del av kontingenten, blir dette medberegnet i totalen.  Lønnsslipp Trekket for fagforeningskontingenten vises på den ansatte på samme måte som for kreditortrekk, altså her: På lønnsslippen til den ansatte (PDF rapporten) vises den her: A-melding I A-meldingen blir fagforeningskontingenten (+evt. forsikringen) innrapportert med korrekt beskrivelse: Utbetalingsrapport Er er valgt “Bankfil” i feltet betalingsmåte på fagforeningen, vil du i utbetalingsrapporten se betalingen av fagforeningskontingenten slik: Hvis du sender bankfilen til AutoPay, så vil bankfilen bli splittet, på samme måte som for kreditorbetalinger.  Fagforeningsrapport Under steget “Betaling og rapportering” i lønnskjøringen kan du generere og laste ned en fagforeningsrapport.    Ved å klikke på PDF ikonet kan du laste ned fagforeningsrapporten direkte i PDF format. Denne rapporten viser en oversikt over hvilke medlemmer som har blitt trukket i fagforeningskontingent (en side per fagforening):   Når du trykker på “Generer og last ned” blir det dannet en zip fil som inneholder rapporten i pdf og excel format (en zip fil per fagforening)   Fagforeningsrapporten kan i tillegg tas ut via menyen “Rapporter / Standardrapporter”. I denne rapporten kan du gjøre utvalg på periode og på hvilken fagforening (enten alle eller en spesifikk).   Bokføring fagforeningstrekk  Dersom betalingsmetode "Bankfil" er valgt på fagforning og firmaet har huket av for "Bokføre bank" under "Selskapsinnstillinger" i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode "Manuell"på fagforeningen, eller firma ikke har huket av for "Bokføre bank" under "Selskapsinnstillinger", bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt.     Flere fagforeninger per ansatt Det er kun støtte for en fagforening per ansatt i Payroll. Om du har flere fagforeninger på en ansatt må du bruke lønnsart 61000 - Fagforeningskontigent fradrag, manuell og legge det inn som en transaksjon på de ansatte. Dette blir rapportert til A-meldingen, men blir ikke med i Fagforeningsrapporten. Slik trekk og må derfor betales og rapporteres manuelt inntil Payroll har støtte for flere fagforeninger pr ansatt. Relaterte brukertips Opprette kreditorer (eksterne som har krav mot ansatte) Kontering av fagforeningstrekk ... View more

Kodene for oppspart overtid finner du under Calendar | Innstillinger | Koder.   Disse kodene er knyttet mot følgende lønnsartene i Payroll:   Registrering Eksempel: En ansatt skal registrerer 5 timer "Oppspart overtid 50%" i kalenderen. Da vil du se at saldoen for "Overtid til avspasering" blir 5t.  Når perioden er godkjent og bekreftet vil det bli overført i neste åpne lønnskjøring i Payroll på lønnsart 107020 - Overtid kun tillegg 50%. Transaksjonen som utbetales er tillegget med faktor på 0,5 * antall 5 * timesats.      Avspasering  Når ansatt skal avspasere av tidskontoen for "Overtid til avspasering" må den ansatte bruker fraværskode "Avspasering oppspart overtid" som er definert under "Ikke på jobb". Saldoen for "Overtid til avspasering" blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.  Denne koden blir ansett som en fraværssøknad, slik at den må bli godkjent før timelisten kan bekreftes.    MERK! Fraværskoden genererer ikke utbetaling av timer, når timelønnende ansatte skal avspasere og få timene utbetalt må de i tillegg registrere timelønn på samme dag. Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering Får den ansatte ikke tatt ut avspasering, men skal ha oppsparte timer utbetalt så må de bruke valget "Betal ut overtid til avspasering”: Det valget er kun tilgjengelig for lønningsansvarlig, den personen som har rollene "Absence administrator/Time administrator". Velger hvor mange timer som skal utbetales, enten hele saldoen eller x antall timer:   Utbetalingen av oppspart overtid er knyttet opp mot koden "Utbetaling oppspart overtid" som er knyttet mot lønnsart "10200 - Utbetaling oppsparte timer".   Merk! Du kan ikke styre når timene skal gå til utbetaling. Timene vil automatisk bli kjørt med transaksjonsdato “i dag”, og havne i den første åpne lønnskjøringen i Payroll.    Når utbetalingen er gjort vil også dette bli markert slik i kaldendren til den ansatte. Saldoen for overtid vil også bli redusert:     Lønningsansvarlig kan ikke velge å utbetale flere timer enn det som er av saldo for "Overtid".      I neste åpne lønnskjøring i Payroll vil timene utbetales slik:     Relaterte brukertips Oppspart overtid vs fleksitid     ... View more

Grunnet inføring av fordelsbeskattning på deler av diettberegning må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende. Og mye ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Hvis firmaet skal fortsette å følge og utbetale etter statens reiseregulativ, anbefaler vi at alle ansatte i firma benytter reiseregningssystemet Visma.net Expense. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll.    MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler. Registrere manuelt i Payroll Ønsker du å registrere diettgodtgjørelse manuelt i Payroll er det ingen automatikk på lønnsartene slik at lønnsart for skattefri og skattepliktig del må registeres manuelt.    Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats.    Diett med overnatting - Hotell Norge (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 164 32750 569 32200   Diett med overnatting- Pensjonat, uten kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 574 32750 159 32350   Diett med overnatting - Privat eller hybel/brakke med kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 733 32750 Ikke tillatt å betale skattefritt på disse godtgjørelsene x Merk! Nattillegg innland og dagdietter innland/utland vil fortsatt være skattefritt.    Måltidsfradrag Skal trekkes fra både det trekkfrie og trekkpliktige beløpet.   Hotell - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 164 - 33 = 131 32750 569 - 114 = 455 32200   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 574 - 115= 459 32750 159 - 32 = 127 32350   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (trekkfri sats benyttes) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 165 - 33 = 132 0 x 165 - 33 = 132 32350   ... View more

Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet løpende lønnskjøringer. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket "Årsavslutning 2022". Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende "Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker" og har ingen andre funksjoner.   Når du åpner denne kjøringen før du opp følgende skjermbilde:   Du finner også sammenstillingsoppgaven under Payroll | Rapporter | Standardrapporter og kan skrive dem ut når du måtte ønske.   Her kan du sende sammenstillingsoppgave til de ansatte. Denne leveres i Employee appen på samme sted som ansatte mottar lønnsslipper. Du kan også laste ned sammenstillingsoppgaver og ta ut andre rapporter her om ønskelig.   Merk! Dersom du gjør endringer som påvirker sammenstillingsoppgaven for 2022 vil kjøringen Årsavslutning 2022 komme opp igjen på nytt. Dette er en påminnelse om at du kanskje må sende ut oppgavene på nytt. Klikk Fullfør for å avslutte kjøringen. Sammenstillingsoppgave til de ansatte Sammenstillingsoppgaven skal sendes ut til inntektsmottaker og gir en oversikt over innrapporterte opplysninger fra arbeidsgiver foregående år.    Sammenstillingen inneholder: Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Summen av feriepengegrunnlaget Summen av rapportert forskuddstrekk Fristen for å sende sammenstillingsoppgave til de ansatte er 1. februar, men vi anbefaler at du gjør dette så fort du er ferdig med det gamle året.   Spørsmål til support Kan vi kjøre lønn i det nye året uten at lønnsoppgaven er sendt de ansatte/Årsavsluttning er fullført? Ja det er bare å kjøre lønn på det nye året. Relaterte brukertips Sende sammenstillingsoppgave via Payslip / Employee app  Korrigere / rapportere ytelser på "gammelt" år ... View more