I dette brukertipset kan du se hva slags type feilmeldingeog løsning ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn.   Feilmelding: Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service Løsning: For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    Feilmelding: "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3   Kjente feil: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Kan ikke sende inntektsmelding når brutto utbetalt i arb.g.perioden er satt til 0. Dette har vi laget en fil for. Kontakt support hvis dere opplever det. Feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" tar ikke hensyn til fraværsgrad. Må endre beløpet manuelt. Hvis dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Dette vil bli rettet i versjon 14 av Visma Lønn.  Vi beklager ulempene dette medfører.     Spørsmål til support:   Jeg har juridisk organisasjonsnummer på arbeidssted, hvordan endrer jeg til virksomhetsnummer? Les om det her.     ... Vis flere

Versjon 13.10.1 - patch 1 av Visma Lønn er nå tilgjengelig under "Nedlastninger".     Rettelser i denne patchen er:  Sende digital innteksmelding Betale skatt og arbeidsgiveravgift via Autopay uten å bli avvist Kunne sende betaling av skatt og arbeidsgiveravgift flere ganger CSV fil til Financials - felt som har skjøvet seg Fellesregister, skru av og på Avlønningstype for frilansere, ikke kreve på ansatte som har sluttet Les mer detaljert i "Nyheter og forbedringer" under "Nedlastninger".    Skal du sende digital inntektsmelding fra Visma Lønn eller betale skatt og arbeidsgiveravgift via Visma.net Autopay må du ha denne patchen.    Patchen må installeres både på server og klient/arbeidsstasjon.      Du må ha versjon 13.10 for å kunne installere denne patchen.   Hvordan finne hvilken versjon som er installert.   Slik får du tilgang til versjonen:      Vær innlogget i Community     Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community     Klikk "Logg inn" på siden du kommer til. Hvordan får jeg varsling om ny versjon? ... Vis flere

Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg igjennom årsavslutningen.   Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Vismas HRM supporttjenester vil du i perioder, muligens, oppleve noe venting. Vi har automatisk callback. Vi anbefaler deg å svare ja på dette når du blir tilbudt callback. Automatikken i dette sørger for at du beholder plassen din i køen og at du blir oppringt (en gang) så snart vi har en ledig konsulent.  Ha klart deres kundenummer eller organisasjonsnummer slik at support får søkt dere raskere opp.  Frister 5. januar: frist for å sende A-melding på desember 15. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1. februar: frist for å sende lønnsoppgave til de ansatte Aktuelle brukertips Årsavslutningsveiledning Spørsmål til support Kan jeg sende lønnsoppgaven til Visma.net Payslip?  Nei, pr idag må lønnsoppgaven skrives ut og sende manuelt til de ansatte.    ... Vis flere

Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg igjennom årsavslutningen.   Våre åpningstider i januar finner du her.   Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Vismas HRM supporttjenester vil du i perioder, muligens, oppleve noe venting. Vi har automatisk callback. Vi anbefaler deg å svare ja på dette når du blir tilbudt callback. Automatikken i dette sørger for at du beholder plassen din i køen og at du blir oppringt (en gang) så snart vi har en ledig konsulent.  Ha klart deres kundenummer eller organisasjonsnummer slik at support får søkt dere raskere opp.  Frister 7. januar: frist for å sende A-melding på desember 15. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1. februar: frist for å sende lønnsoppgave til de ansatte Aktuelle brukertips Årsavslutningsveiledningen kan bestilles her om du ønsker den. Generelle brukertips på årsavslutning finner du   her. Hvordan opprette lønnsår 2019? Hvordan hente inn skattekort for 2019? Lønnsoppgave 2018 Arbeidsforholdstype 2 - Frilanser, honorar mm krav om yrkeskode i versjon 13.10 Avstemme arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser - RF 1022 Bilgodtgjørelse satser 2019 Rapporter til styrets innberetning Kodespeil A-meldingsnummer Feil på tilbakemelding A-melding Hvordan erstatte/nullstille A-melding? Hvordan kjøre sluttoppgjør? Spørsmål til support Jeg er ikke ferdig med 2018 - kan jeg allikevel opprette 2019? Ja, Visma Lønn er et toårig lønnssystem så du vil til enhver tid ha to åpne lønnsår. Når du oppretter 2019 blir 2017 avsluttet automatisk. Du kan jobbe med lønnskjøringer på tvers av lønnsårene 2018 og 2019.  Må jeg ha ny versjon for å kunne opprette 2019? Nei, du kan opprette 2019, uavhengig av versjon.   Må jeg ha ny versjon for å hente skattekort og kjøre lønn i 2019? Ja, for at du skal kunne hente inn skattekort for 2019 og at systemet skal beregne riktig i forhold til skattetabeller for 2019 må du ha versjon 13.10. Versjonen finner du under "Nedlastninger" og du kan lese mer om den her. Du kan se hvilke versjon du har under "Hjelp / Om Visma Lønn".    Satser på lønnsarter ved overgang til 2019? Husk at statser ( f.eks bilgodtgjørelse / diettgodtgjørelse) på lønnsarter må selv vedlikeholdes ved overgang til 2019 hvis de blir endret. Hvis du bruker Visma.net Expense vil satsene være oppdatert.    Jeg får melding om "Ingen gyldig inntektskombinasjon" når jeg kjører lønn i 2019? Kjør "Oppdater grunndata" så får du inn inntektskombinasjoner for 2019. Kan jeg installere versjon 13.10 før jeg er ferdig med 2018?  Ja, du kan installere versjon 13.10 før du er ferdig med 2018 da Visma Lønn er et toårig system. Feil ved innsending av Inntektsmelding. Du må ha versjon 13.10.1 - patch 1 som ligger under "Nedlastninger".   "Avlønningstype skal ikke oppgis", ved innsending av a-melding. Oppgrader til ny versjon 13.10, under Nedlastninger.  NB! Har dere avtalt om oppgradering av Visma Lønn men trenger å melde inn ansatte umiddelbart pga. ID-kort / byggekort så kan dere sende en "Ansattinfo" for desember 2018. Ansatte fram i tid (f.eks. ansattdato i januar 2019) vil bli med i innsendingen. ... Vis flere

 I uke 1 og 2 har vi utvidet åpningstid på Visma Lønn HRM support.   Våre åpningstider i januar 2019 for HRM-support er som følger: Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Stengt Stengt 09.00 - 18.00 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00 - - 2 09.00 - 18.00 09.00 - 18.00 09.00 - 18.00 09.00 - 18.00 09.00 - 16.00 - - 3 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 - - 4 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 09.00 - 12.45 09.00 - 16.00 - -   Ved behov vil disse åpningtidene kunne bli endret. Følg med på denne siden for oppdaterte åpningstider. ... Vis flere

Versjon 13.10 av "Visma Lønn" er tilgjengelig     Dette er en komplett versjon. Les mer om endringene i dokumentet ”Nyheter og forbedringer” slik at du får med deg alle endringer og får fult utbytte av våre nyheter.  Husk også å lese eldre "Nyheter og forbedring" da F1 hjelp ikke er oppdatert.   Hovednyhetene i denne versjonen er: Skattetabeller for 2019 Digital innteksmelding - les mer her Remittering skatter og avgifter via Autopay - les mer her Visma.net Payslip publisering av lønnsslipp frem tid - les mer her   Du må ha versjon 12.10 for å kunne oppgradere til denne versjonen.   Hvordan finne hvilken versjon som er installert.   Viktig informasjon i denne versjonen: MERK! Benytter du VUD for adgangskontroll mot Visma Lønn, kan du ikke installere denne versjonen! Ta kontakt med support dersom du bruker VUD og trenger versjon.      Du må ha versjon 13.10 for å få riktig skattetabellberegning på lønnskjøring i januar.   MERK! Du kan fint kjøre årsavslutning på Visma Lønn versjon 12.10.    Slik får du tilgang til versjonen:      Vær innlogget i Community     Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community     Klikk "Logg inn" på siden du kommer til. Hvordan får jeg varsling om ny versjon? ... Vis flere

LØST: Altinn sier at de nå skal ha løst problemet. Alle kunder som har opplevd å få denne feilmeldingen må sende inn A-melding på nytt. Det er fordi at A-meldingen har ikke gått videre til A-ordningen.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Support ser at mange kunder får feilmelding når de skal sende A-melding nå i desember - Your request suffers from a non-functional error. Ikke send inn ny A-melding da vi ser at innsendt A-melding ligger i Altinn men som "Under arbeid".   Pr nå vet ikke support hva/hvorfor det feiler. Vi er i dialog med Altinn for å finne ut av feilmeldingen.   Vi oppdaterer artikkelen så fort vi vet noe mer.  ... Vis flere

Versjon 13.00.1 - patch 1 av Visma Lønn er nå tilgjengelig under "Nedlastninger".     Rettelser i denne patchen er:  Enkelte kunder opplevde at noen timetransaksjoner kom dobbelt fra Visma.net Calendar over til Visma Lønn. Les mer detaljert i "Nyheter og forbedringer".  Visma Lønn leser inn nå skattekort fra Altinn når ansatt har trekkode = pensjon, f.eks 7100P.  Hvis du har OPG installert på en annen server enn Visma Lønn, vil systemet klarer å sende betalingsforslag til Visma.net Autopay uten feilmelding.  Enkelte opplevde feilmelding i Visma.net Autopay fordi betalingsforslaget fra Visma Lønn manglet "Landkode".    Patchen må installeres både på server og klient/arbeidsstasjon.      Du må ha versjon 13.00 for å kunne installere denne patchen.   Hvordan finne hvilken versjon som er installert.   Slik får du tilgang til versjonen:      Vær innlogget i Community     Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community     Klikk "Logg inn" på siden du kommer til. Hvordan får jeg varsling om ny versjon? ... Vis flere

Det har kommet nytt reiseregulativ med virkning fra 22.06.18. Du kan lese mer om satsene her.   Vi anbefaler bruk av   Visma.net Expense! Der registrerer ansatte sine reiseregninger (og utleggsrefusjoner), løsningen kvalitetssikrer data - du opplever at reiseregningene alltid kommer korrekt inn i Visma Lønn (etter at de er godkjent, gjerne først av leder så av dere på lønningskontoret). Expense er en nettjeneste alltid tilgjengelig, og alltid oppdatert ihht lover og regler. Da slipper du å tenke på alt dette, og de ansatte får en enklere hverdag! Satser oppdatert 2019 Type godtgjørelse   Statens sats Trekkfri sats Overskudd 0 - 10.000km Norge og utland 4,03 3,50 0,53   *Tromsø 4,13 / 4,03 3,50 0,63 / 0,53   El Bil 4,03 3,50 0,53 Over 10.000km Norge og utland 4,03 3,50 0,53   *Tromsø  4,13 / 4,03 3,50 0,63 / 0,53   El Bil 4,03 3,50 0,53 Med nytt reiseregulativ er skillet på over og under 10 000 km opphevet.   * Tillegget for tjenestekjøring i Tromsø er opphevet. I stedet gis et tillegg på kr. 0,10,- pr. km. dersom den ansatte fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen. Det må redegjøres nærmere for denne utgiften. Fremgangsmåte ved manuell registrering i systemet I følgende eksempel og oppsett så følges   "statens reiseregulativ". Et firma kan velge å benytte skattefri sats isteden for "statens reiseregulativ", men dette er styrt av inngått arbeidsavtale / tariffavtale. Hvis ditt firma velger å følge skattefri sats har du den lønnsarten du trenger. Fra nå vil det kun være standard lønnsart 100 / (500).     MERK! Hvis du bruker   Visma.net Expense   trenger du heller ikke å følge understående eksempel.  Hvis ditt firma skal følge "statens reiseregulativ" krever dette at det finnes flere lønnsarter i Visma Lønn.   Skillet på over og under 10 000 km er fjernet. Det vil si at dere ikke skal bruke standard lønnsart 101 lenger. Gå på standard lønnsart 100 og videre på arkfane "5 - Lønnsart tilleggsopplysninger". Fjern kjeding til lønnsart 101, "Akk. nr. ved kjeding" og "Grense ved kjeding".  Lønnsarten skal fortsatt være koblet til lønnsart 103 - Bilgodtgjørelse, skattepliktig del.      MERK! Samme skal gjøres på standard lønnsart 103. Fjern kjeding til lønnsart, "Akk. nr. ved kjeding" og "Grense ved kjeding".  Eksempel 1. En ansatt har vært på tjenestereise og får dekket bilgodtgjørelse 9000km.  Vi har i vårt eksempel brukt standard lønnsart   100.  Lønnsart 100 er koblet til   lønnsart 103 slik at antall kilometer registrert på art 100 automatisk overføres til lønnsart 103 for beregning av skattepliktig del.    2. En ansatt har vært på tjenestereise og får dekket bilgodtgjørelse for 11000 kilometer kjørt el-bil. I har vårt eksempel brukt standard lønnsart 102. Lønnsart 102 er koblet til lønnsart 104 slik at antall kilometer registrert på lønnsart 102 automatisk overføres til lønnsart 104 for beregning av skattepliktig del. Siden grense ved kjøring over 10 000 er fjernet skal den ansatte ha samme sats.      Lønnsarter som er ibruk: Lønnsart 100   - standard lønnsart som brukes i lønnsregistreringen Lønnsart 103   - skattepliktig del av bilgodtgjørlse Lønnsart 102   - bilgodtgjørelse el-bil Lønnsart 104   - skattepliktig del av bilgodtgjørelse e-bil Lønnsart 108   - ekstra bilgodtgjørelse Tromsø ... Vis flere

Versjon 13.00 av "Visma Lønn" er tilgjengelig.     Dette er en komplett versjon. Les mer om endringene i dokumentet ”Nyheter og forbedringer” slik at du får med deg alle endringer og får fult utbytte av våre nyheter.  Husk også å lese eldre "Nyheter og forbedring" da F1 hjelp ikke er oppdatert.   Hovednyhetene i denne versjonen er: GDPR Integrasjon mot Visma.net Autopay -Les mer her Forbedret integrasjon mot Visma.net  Du kan lese mer om GDPR/Visma Lønn her, og GDPR - spørsmål & svar her.   Du må ha versjon 12.10 for å kunne oppgradere til denne versjonen.   Hvordan finne hvilken versjon som er installert.   Slik får du tilgang til versjonen:      Vær innlogget i Community     Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community     Klikk "Logg inn" på siden du kommer til. Hvordan får jeg varsling om ny versjon? ... Vis flere

I Visma Lønn kan du sette opp loggregler. Hensikten med loggregler er at du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når du oppretter, endrer eller sletter poster i Visma Lønn. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller du ønsker. Loggregler Rutinen finner du under "Verktøy / Administratorfunksjoner / System / Loggregler".    Skjermbilde for loggregler er bygd opp av to tabeller. I den første tabellen ser du tabellene i programmet du kan sette loggregler på.    Felt Forklaring Tabell ID Feltet viser systemets numeriske ID på en tabell. Tabellnavn Feltet viser navnet på tabellen. Beskrivelse Feltet er ikke i bruk i denne versjonen. Logg slett Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge sletting av en post. Logg opprettelse Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge opprettelse av en post.   I tillegg til å logge endringer kan du også sette opp om du ønsker å logge det som blir slettet.   Du setter en loggregel ved å hente opp ønsket tabell og krysse av for de feltene som du ønsker å overvåke. Knappen "Velg alle" krysser av alle felt i en tabell, mens "Velg ingen" fjerner alle kryss.   MERK! Du bør kun sette loggregler på kritiske data, da rutinen krever ressurser fra maskinen.    MERK! Loggregler som settes på nå har ingen tilbakevirkende kraft, kun nye endringer etter at loggregel er satt.  Endringslogg Hensikten med endringsloggen er å vise de postene som er endret der det finnes en loggregel satt på tabellen. Du finner endringslogg under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / Endringslogg".    I denne delen av skjermbildet kan du selektere innenfor et gitt tidsintervall, velge tabell og brukernavn. Du må trykke på "Oppfrisk" -knappen hver gang du gjør en ny selektering og endringsloggen blir da oppdatert ut fra de valgte verdiene. Du kan også filtrere endringsloggen via utvalgsdialogen og den blå søkelinja.    Felt Forklaring Tabellnavn Viser tabellen det er gjort endringer i. Feltnavn Viser navnet på feltet som er endret. Brukernavn Viser hvilken bruker som har endret feltet. Endringstidspunkt Viser når endringen har skjedd. Primærnøkkel Viser primærnøkkelen (PK nummer) til den posten som er endret. PK kan hentes frem i alle andre tabeller i Visma Lønn med tabelloppsett.  Rad navn Viser navnet til primærnøkkelen. Gammel verdi Viser verdien før endring. Ny verdi Viser verdien det er endret til. Loggtype Viser følgende loggtyper: 1. Endret 2. Slettet 3. Opprettet 4. Loggregel skrudd av 5. Loggregel skrudd på Systemet viser loggregel 4 og 5 hvis import av data (csv, systemdata) er gjennomført. Loggreglene blir slått av ved importrutiner.     ... Vis flere

 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær.  Forutsetninger Funksjonen er kun tilgjengelig for de som har Standard-pakken av Visma.net Payroll Personen som er leder må først være opprettet som en (aktiv) ansatt i firma  Knytte leder til ansatt For å knytte en leder til en ansatt, går du inn på den aktuelle ansatte under "Employees" og deretter inn på fanen “Stilling / Generelle detaljer”. Nederst på siden vil du kunne se et felt som heter “Manager” og en nedtrekksliste hvor du kan velge personen som skal være leder (gitt at forutsetningene over er oppfylt).   Når du har valgt en leder i nedtrekkslisten og lagrer dette, vil lederen automatisk få følgende roller: Absence Manager Timesheet Manager Absence Approver Timesheet Approver Expense Approver   Med Absence og Timesheet Manager rollene vil brukeren kunne se sine ansatte i kalenderen i Calendar. I tillegg vil brukeren kunne registrere og endre på fravær og timer på vegne av den ansatte.   Arbeidsflyt i Approval Når en leder blir tilknyttet en ansatt i Employees, blir det automatisk konfigurert arbeidsflyter i Approval basert på at lederen skal være godkjenner for den ansatte. Dersom det ikke finnes noen arbeidsflyter fra før i Approval, blir det opprettet en standard arbeidsflyt for hver tjeneste (Absence, Time og Expense).   Arbeidsflyten er bygd opp ved bruk av innstillingen “Basert på godkjennerrettighetene for den ansatte”, og rollen som er valgt er rollen som heter “C3D3 Manager Approval Role”. Lederen som er tilknyttet en ansatt i Employees har denne rollen.   Dersom du ønsker å redigere på arbeidsflyten, f.eks. legge til et ekstra steg hvor lønningsansvarlig godkjenner, kan du gjøre dette. Velg “Legg til trinn” og velg “Bruker listen jeg har oppgitt. Deretter kan du legge til brukeren som er lønningsansvarlig som en generell regel:   ... Vis flere

 Det har kommet en versjon som gjør det mulig å skjule koder for ansatte i Calendar.    Gå under "Calendar / Innstillinger / Oppsett timekoder / Arbeidstidsordning". Trykk på "Legg til ny arbeidstidsordning" og velg videre "Start med blank".  Gi arbeidstidsordningen et fornuftig navn, og marker de kodene du ikke ønsker at ansatte skal se ved registrering fravær/timer. Trykk på pilen til høyre slik at kodene kommer i boksen ved siden av.      Kodene som ligger igjen på venstre side er de kodene som blir vist når ansatte skal registrere i kalenderen sin.    Videre må du knytte arbeidstidsordningen til de ansatte. Det gjør du under "Calendar / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Tidsavtale".    Administrator vil fortsatt se kodene som er skjult når de skal registrere på vegne av den ansatte.  ... Vis flere

Dette er nå løst. Sørg for at du har den siste versjonen som er 2.7.10. - Vi har fått noen henvendelser fra brukere som har fått feilmelding "Tilfeldig feil" når de har sendt kvittering fra Visma Attach. Kvitteringen har ikke blitt sendt videre til Visma.net Expense.  IKKE LOGG UT OG INN AV APPEN.  Vi har sett at kvitteringene som ikke har blitt sendt har blitt slettet når du har logget ut og inn.    Support anbefaler at du tar vare på kvitteringen til du vet at den er sendt inn til Expense.  Trenger du å logge ut og inn, og ikke har kvittering ta print screen av bildet så du har det lagret på telefonen din.     ... Vis flere

Fagforening - register Du må først opprette selskapets fagforeninger i "Employees" under "Innstillinger / Fagforeninger". Klikk på "Legg til fagforening" for å legge til ny fagforening.   Følgende verdier kan/må fylles ut: Fagforeningsnummer: Fyll ut et nummer på fagforeningen dersom du ønsker å  benytte dette.  Fagforeningsnavn: Fyll inn navnet på fagforeningen. Adresse: Trykk på "Legg til" for å angi adressen. (Den vil fremkomme på fagforeningsrapporten) E-post: Trykk på "Legg til" for å angi e-postadresse.  Telefonnummer: Trykk på "Legg til" for å angi telefonnummer.  Betalingsmetode: Velg mellom "Bankfil" og "Manuell". Velges bankfil vil betalingen av fagforeningskontigenten være med i filen til Autopoay.  Kontonummer: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Kid: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Gir rett til skattefradrag: Her angis om fagforeningstrekket for denne fagforeningen skal redusere de ansattes grunnlag for forskuddstrekk eller ikke.  Kontingent i prosent: Skal kontingenten trekkes i prosent, fyller du inne dette her i hele tatt. For eksempel 5% er verdien 5.  Minimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mindre enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Maksimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mer enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Fast kontigent: Skal det trekkes et fast beløp registrerer du det her.  Kollektiv forsikring: Skal kollektiv forsikring være en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt).  Annen forsikring: Skal annen forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt).  Trykk på "Forsett" og deretter på "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.  Knytte fagforening til ansatt Når fagforeningen er opprettet i registeret må den videre knyttes til en ansatt. Dette gjør du ved å gå inn på aktuell ansatt på arkfanen "Ansatt / Rapportering". Trykk på "Legg til" for å legge til fagforeningen.    Følgende verdier må/kan fylles ut: I bruk: Her angir du start og sluttdatoen for fagforeningen. Merk at kontingenten blir beregnet for en hel måned (ingen delberegning dersom du angir en dato midt i en måned) Medlemsnummer: Angi et medlemsnummer her. Hvis du ikke fyller ut noe vil ansattnummeret bli benyttet.  Trekkes for kollektiv forsikring: Skal den ansatte trekkes for kollektiv forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken stå på.   Overstyrt beløp for kollektiv forsikring: Skal et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde .  Trekkes for annen forsikring: Skal den ansatte skal trekkes for annen forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på.  Fagforening: Velg den ansattes fagforening. Trykk på "Fortsett" og deretter "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.    Merk! Det er kun mulig å knytte en fagforening til en ansatt om gangen.    Fagforening i Payroll Beregningen Har du angitt at  fagforeningskontingenten skal beregnes ut i fra en prosentsats, så blir dette beregnet ut i fra de lønnsartene som har huke for “Grunnlag Fagforeningstrekk”:   Har man i tillegg forsikring som en del av kontingenten, blir dette medberegnet i totalen.  Lønnsslipp Trekket for fagforeningskontingenten vises på den ansatte på samme måte som for kreditortrekk, altså her: På lønnsslippen til den ansatte (PDF rapporten) vises den her: A-melding I A-meldingen blir fagforeningskontingenten (+evt. forsikringen) innrapportert med korrekt beskrivelse: Utbetalingsrapport Er betalingsmåte på fagforeningen er angitt til “Bankfil”, vil du i utbetalingsrapporten se betalingen av fagforeningskontingenten slik: Hvis du sender bankfilen til AutoPay, så vil bankfilen bli splittet, på samme måte som for kreditorbetalinger. Du kan derfor håndtere betalingen av fagforeningen separat. Fagforeningsrapport Under steget “Betaling og rapportering” i lønnskjøringen kan du generere og laste ned en fagforeningsrapport.    Ved å klikke på PDF ikonet kan du laste ned fagforeningsrapporten direkte i PDF rapport. Denne rapporten viser en oversikt over hvilke medlemmer som har blitt trukket i fagforeningskontingent (en side per fagforening):   Når du trykker på “Generer og last ned” blir det dannet en zip fil som inneholder rapporten i pdf og excel format (en zip fil per fagforening)   Fagforeningsrapporten kan i tillegg tas ut via menyen “Rapporter / Standardrapporter”. I denne rapporten kan du gjøre utvalg på periode og på hvilken fagforening (enten alle eller en spesifikk).  ... Vis flere

I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l   Typen knyttes da opp mot en lønnsart, som medfører korrekt behandling. F.eks skatt og arbeidsgiveravgift.   Det er veldig enkelt å lage typen, så knytter du den bare til ønsket lønnsart. Bruker registrerer antall, beløpet regnes ut.   I skjermbildet har vi lagt kr 500 som sats.   NB! På selve reiseregningen, vil beløpet komme i kolonnen "trekkfritt" - men henviser til til trekkpliktig lønnsart, vil skattetrekk bli beregnet i lønn. ... Vis flere

Kodene for oppspart overtid kan administrator se under "Calendar / Innstillinger / Koder".   Disse kodene er knyttet mot disse lønnsartene i Payroll:   Registrering Eksempel: en ansatt skal registrer 5 timer "Oppspart overtid 50%" i kalenderen. Du vil også se at saldoen for "Overtid" blir 5t.  Når perioden er godkjent og bekreftet vil det bli overført i neste åpne lønnskjøring i Payroll på lønnsart  107020 - Overtid kun tillegg 50%. Transaksjonen som utbetales er tillegget med faktor på 0,5 * antall 5 * timesats.      Avspasering  Når ansatt skal avspasere av tidskontoen for "Overtid" må den ansatte bruker fraværskode "Oppspart overtid" som er definert under "Ikke på jobb". Saldoen for "Overtid" blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.    MERK! Fraværskoden genererer ikke utbetaling av timer, når timelønnende ansatte skal avspasere og få timene utbetalt må de i tillegg registrere timelønn på samme dag. Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering Får den ansatte ikke tatt ut avspasering, men skal ha oppsparte timer utbetalt så må de bruke valget " Betal ut oppspart overtid”: Det valget er kun tilgjengelig for lønningsansvarlig, den personen som har rollene "Absence administrator/Time administrator". Velger hvor mange timer som skal utbetales, enten hele saldoen eller x antall timer:   Utbetalingen av oppspart overtid er knyttet opp mot koden "Utbetaling oppspart overtid" som er knyttet mot lønnsart "10200 - Utbetaling oppsparte timer".   Merk! Du kan ikke styre når timene skal gå til utbetaling. Timene vil automatisk bli kjørt med transaksjonsdato “i dag”, og havne i den første åpne lønnskjøringen i Payroll.    Når utbetalingen er gjort vil også dette bli markert slik i kaldendren til den ansatte. Saldoen for overtid vil også bli redusert:     Lønningsansvarlig kan ikke velge å utbetale flere timer enn det som er av saldo for "Overtid".      I neste åpne lønnskjøring i Payroll vil timene utbetales slik:           ... Vis flere

I kveld, 6. februar kommer det en ny versjon av Visma.net HRM pakken som inkluderer Employees, Payroll og Calendar! Versjonen inneholder både kundeønsker og nye funksjoner. Denne artikkelen tar for seg de største endringene for nye og eksisterende kunder.    Employees Ny rapport - Revisjonsrapport, fase 1 Revisjonsrapport er en ny rapport hvor du kan gjøre utvalg på en periode hvor du ønsker å se hva slags endringer som har blitt gjort, og av hvem. Den viser endringer i følgende register: Ansatte (ikke transaksjoner pr idag) Selskapsinnstillinger Firmabil Kreditor Kommune I fase 1 har du kun mulighet til å ta ut rapporten i Excel.    Betaling fordelt på lønn og kreditorer - Autopay Betaler du lønn og kreditor betalinger via Autopay blir det nå i denne versjonen splittet. Når du bekrefter betalingen i Payroll blir det sendt to betalinger til Autopay som splitter lønnsutbetalingen og kreditorbetalingen. Når du skal godkjenne betalingen i Autopay kan du velge om du skal godkjenne begge samtidig, eller hver for seg.  Denne funksjonen vil rette feilen hvor KID ikke ble med ved kreditorbetaling.    Forbedringer - inngående saldo Inngående saldo har også blitt forbedret hvor du kan se de ulike statusene uten å måtte gå inn på transaksjonen.    Feil rettet: Når du har registrert inngående saldo på feriepenger opptjent i år så har feriepengelista blitt oppdatert med riktig feriepengegrunnlag. Feriepenger til gode har ikke blitt beregnet. Det skal være rettet i kveldens versjon.    Calendar Oppstart overtid I versjonen har ansatte mulighet til å registrere o ppspart overtid. Da vil kun overtidstillegget gå til utbetaling i Payroll, mens antall timer vil bli lagt i “timebanken” som en saldo. Du kan se brukertips for oppsett her.   ... Vis flere

Versjon 12.10.1 - patch 1 av "Visma Lønn" er nå tilgjengelig under "Nedlastninger".     Rettelser i denne patchen er:  Feilmelding ved oppdatering av skattekort - Index was outside the bounds of the array Fjerner blanke tegn/space før og etter fødselsnummer når du forespør skattekort. Du får nå ikke bestilt skattekort på firma uten ansatte med kun organisasjonsnummer. Når du skal bestille skattekort må firma du sender inn fra ha ansatte med lønnsår du bestiller for.   MERK! Du trenger ikke denne patchen hvis du ikke opplever de problemstillingene som er nevnt ovenfor.    Patchen må installeres både på server og klient/arbeidsstasjon.      Du må ha versjon 12.10 for å kunne installere denne patchen.   Hvordan finne hvilken versjon som er installert.   Slik får du tilgang til versjonen:      Vær innlogget i Community     Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community     Klikk "Logg inn" på siden du kommer til. Hvordan får jeg varsling om ny versjon?   ... Vis flere

Grunnet inføring av fordelsbeskattning på deler av diettberegning må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende. Og mye ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Hvis firmaet skal fortsette å følge og utbetale etter statens reiseregulativ, anbefaler vi  at alle ansatte i firma benytter reiseregningssystemet Visma.net Expense. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll.    MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler. Registrere manuelt i Payroll Ønsker du å registrere diettgodtgjørelse manuelt i Payroll er det ingen automatikk på lønnsartene slik at lønnsart for skattefri og skattepliktig del må registeres manuelt.    Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats.     Diett med overnatting - Hotell Norge (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 164 32750 569 32200   Diett med overnatting- Pensjonat, uten kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 574 32750 159 32350   Diett med overnatting - Privat eller hybel/brakke med kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 733 32750 Ikke tillatt å betale skattefritt på disse godtgjørelsene x Merk! Nattillegg innland og dagdietter innland/utland vil fortsatt være skattefritt.    Måltidsfradrag Skal trekkes fra både det trekkfrie og trekkpliktige beløpet.   Hotell - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 164 - 33 = 131 32750 569 - 114 = 455 32200   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 574 - 115= 459 32750 159 - 32 = 127 32350   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (trekkfri sats benyttes) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 165 - 33 = 132 0 x 165 - 33 = 132 32350   ... Vis flere