Hei,   Det hender vi bruker en fergestrekning hvor man kan betale med mobilen og bli belastet mobilregningen. Vi får eget billag på mail for hver billett med mva spesifikasjon, mens fakturaen fra mobilselskapet kommer senere. Noen ganger havner disse i hver sin mva periode. Hvordan løser man det? Bokfører man alt i billaget til mobiltelefon regningen og legger ved spesifikasjonen der som billag?   Eks: Ferge fra A-B den 15.04 og billag på billett og mva med den datoen Faktura fra teleselskapet kommer med fakturadato 05.05 og hele billettsummen belastet uten videre spesifikasjon av mva for billetten. Samme problemstilling kan man jo også få på ferger med Autopass betaling, regner med de behandles på samme måte? Mvh Christian J. Bakke   ... View more

Hei,   har fått faktura fra mitt forsikringselskap på å betale inn mva i forbindelse med en forsikringsak. Hvordan bokføres dette?   Har også fått utbetalt forsikringsoppgjøret for en eiendel i 2018, mens oppgjørsdato er i 2017. Hvordan bokføres dette?  Det samme gjelder utbetaling av avbruddsforsikring, hvor endel av beløpet gjelder 2017 og noe 2018, men hele beløpet er utbetalt i 2017.   Mvh Christian ... View more

Hei,   https://community.visma.com/t5/Brukertips/A-konto-fakturering-forskudd-fra-kunder/ta-p/30252   hvis man følger denne oppskriften for forskuddbetaling fra kunder vil man kunne ende opp med negativ omsetning når man skal levere mva meldingen. Dette hvis innbetaling og omseting skjer i hver sin mva periode. Blir det riktig i forhold til omsetingnen? Og er det riktig å føre forskudd som omsetning da det egentlig føres på balansen konto 2900? Det vil jo ikke påvirke resultatet før det skjer en omsetning av beløpet?   Mvh Christian     ... View more

Hei,   om man har oppdaget feil og måttet korrigere bokføringen for 2016 etter at resultatet er bokført, kan man da lage ett nytt bilag med det resternde beløpet og bokføre dette?   Eksempel D2050:300kr K8800 300kr  Eller vil det da bli feil i Eaccounting?   Mvh Christian ... View more

Hei,    driver dyretransport over lengre avstander, i den anledning trenger dyra høy og vann. Samt at vi må kjøpe inn strø til oppstalling underveis. Høyet vi bruker på bilen har jeg laget en konto på nr 7091, men skal dette regnes som en bilkostnad? Har regnet det som en kostnad som er tilknyttet kjøretøyet da dette er lovpålagt å ha med bruke i kjøretøyet under utøvelse av næringsvirksomheten.  Og hva vil riktig kontering av strø til oppstallingsplasser være?    Mvh Christian ... View more

Hei,   driver med transport av hest. For å sikre at bestillinger reelee tar jeg ett depositum ved bestilling. Skal dette reskontroføres? Og må jeg da lage en manuell kvittering fra kvitteringsblokk? For så å manuelt reskontroføre dette, da man ieAccounting ikke har mulighet til å fakturere mot depositum eller forskudd fra kunde kontoen.  Dette betales inn på konto og brukes senere som delbetaling av den totale fraktsummen. Kunden betaler resterende sum når hesten hentes/levres å får kvittering fra en kvitteringsblokk. De betaler enten med kontant eller kort på kortterminal. Hvordan føres dette for å få reskontroført både delen fra depositum og fra kvittering?   Mvh Christian ... View more