För att förenkla vid orderläggning/direktleverans hade det varit mycket bra att kunna styra så att beskrivning/annat referensfält följer med från försäljningsorder till inköp vid direktleverans . Som det ser ut idag så finns ju enbart funktionaliteten för raderna (ex. radbeskrivning/-anteckning), men önskemålet är att kunna få med generell information som exempelvis Extern/kundreferens till inköpet. Detta kräver i dagsläget onödig manuell handpåläggning då det måste läggas in 2 gånger, först på försäljningsordern och sedan på inköpsordern.   Beskrivning kan ju kopieras till beskrivning på inköpet. Övriga fält skulle kunna komma med som information till fliken övrig information som finns på inköpet. ... Visa mer

Flera leverantörer önskar kunna få längre beskrivningar på sina fakturor, så det vore bra om man kunde skicka med ex, anteckningar. Refererar till ett gammalt case om detta. https://community.visma.com/t5/Forum-for-Visma-net-ERP/Anteckningar-pa-eFaktura/m-p/409004     ... Visa mer

När en order registreras kan den idag vara antingen öppen eller parkerad innan den processas vidare. Skulle vilja att det finns ett ytterligare val av status som likt parkerad kan markeras med en bock. Statusens skulle kunna benämnas "Väntar på godkännande" eller liknande. Funktionen är att om man hanterar sin order internt så används parkerad för att visa att den är under arbete. När parkerad sedan bockas ur så är ordern redo att Skapas utleverans för. Det hade varit bra om det fanns en status som går att använda mellan dessa lägen. Exempelvis om en order är hanterad internt, men av anledning inte kan skapas utleverans för, utan ska få godkännande av kund eller annan först, så hade det varit mycket bra att kunna särskilja ordern från övriga parkerade order som kanske inte kontrollerats internt ännu.   Roll som detta främst berör: Kundtjänst/orderläggare/säljare   ... Visa mer

Är det någon som vet/har någon bra lösning på frakt för kunder som faktureras i annan valuta än SEK? Om vi sätter upp leverera via koder/leveransvillkor så utgår dessa från SEK. Men hur gör vi om kunden ska ha tillägg på ex. 25 EUR i frakt?  Som det ser ut nu räknar Visma om frakten från SEK beroende på SPOT-kurs. Men behöver kunna sätta fast belopp på frakten i EUR ex. tillägg på 25 EUR ska alltid ske oavsett vad kursen står i. Viktigt att det sker per automatik och att vi inte manuellt behöver lägga till en artikelrad eller likande.   ... Visa mer

Hej, Undrar om det är någon som vet om man kan trigga automatisk utskrift till skrivare i Visma.net när ett moment utförs? Ex. När lagret har bekräftat utleverans så vill de att följesedeln automatiskt skrivs ut till deras skrivare.     ... Visa mer

Vi vill kunna se när det är en restorder som utlevereras/faktureras från Visma. Även vilket antal i ordningen. Exempelvis kan det fungera som påminnelsenivå, fast med restorder. Exempel; Restordernivå: 2 order skickade ... Visa mer

Många gånger när restorder ska levereras görs detta fraktfritt. Det skulle därför vara önskvärt att kunna välja vad som ska hända med frakten när en rest skapas på ordern, så att en mer automatisk hantering kan göras. Exempel skulle kunna vara: På kundkortet: Vid restorder; Utleverans via = FRAKTFRITT När en restorder sedan skapas upp så bör systemet då uppfatta att status är rest och att detta ska generera den Utleverans via kod som är inställt på kundkortet för restorder. ... Visa mer

Vi skulle behöva få ett importscenario att fungera som, genom samma import/Excelfil för olika artiklar, ska kunna både: 1. Lägga till ny leverantörsinformation på ny/befintlig artikel 2. Uppdatera befintlig information på de befintliga artiklar som redan har korrekta leverantörsuppgifter   Vi vill inte behöva dela på dessa, då det blir mycket extrajobb för kunden att sitta och leta upp vilka som har leverantörsuppgifter och vilka som inte har det för att göra uppdatering. Om vi lägger till leverantörsuppgifter för de som redan har dessa (Bild 2) får vi felmeddelande att systemet inte kan lägga till duplicerad post för inköpsenhet. Försöker vi med uppdatering av befintliga genom att lägga till @@VendoriD (Se bild 1) får vi istället felmeddelande på de nya/befintliga artiklarna som inte har någon leverantör som säger "Fyll i leverantör".   Kunden vill kunna uppdatera dessa, utan att behöva lägga massa tid på det.  ... Visa mer

Finns det något sätt att kunna dölja/få bort förslag på inleveranslistan som kommer upp när man ska lägga till inleverans kopplad till leverantörsfaktura (se bild)? Vår kund har en del inleveranser som ligger här och inte ska matchas mot någon faktura. Så dessa gör nu enbart att systemet blir segt när man ska öppnar rutan. ... Visa mer

Vid utskrift av orderbekräftelse är denna kopplad till ordernumret och därmed kommer samtliga artiklar som lagts order för med på orderbekräftelsen, vilket är mycket bra. Följesedel är dock baserad på utleveransnumret och därav kommer inte alla artikelrader med på denna om artikel har 0 i utlevererat antal. Vore önskvärt att få med även dessa på följesedeln. ... Visa mer

Det skulle vara önskvärt att kunna markera och radera flera rader på samma gång i exempelvis order och fakturaläget. Vissa order innehåller massa rader och om man av någon anledning vill radera dessa, måste man klicka på krysset för varje rad. ... Visa mer

Artikelnummer som varje enskilt företag har på sina produkter är ofta unika för just dem och fyller egentligen ingen funktion när de skickar exempelvis orderbekräftelse/faktura. Istället vore det bra om det fanns ett standardfält för EAN (Streckkod) för alla lagerförda artiklar i och med att detta är det generiska språket. EAN bör inkluderas i samtliga rapporter och förfrågningar (precis som artikelnummer gör idag).   Flertalet av våra kunder samt deras kunders kunder tycker att detta är av hög prioritet att få med EAN på rapporter och förfrågningar. I vissa fönster/rapporter har vi kunnat lägga till detta, men det är dessvärre långt ifrån alla rapporter/förfrågningar som det fungerar att göra anpassningar för.  ... Visa mer

Det vore mycket bra att kunna få ett Prisavtal att sluta gälla och dessutom kunna ändra detta även om prislistan är frisläppt. En av våra kunder har prisavtal upplagt på kund som innehåller diverse artiklar. Vi har nu hamnat i ett problem då ett nytt Prisavtal skapats upp för kunden, som inte innehåller alla artiklar som det gamla prisavtalet gjorde. Detta gör att Artiklar fortsatt prissätts efter det gamla prisavtalet p.g.a. att det enbart är överlappande priser som skrivs över av det ny avtalet, medan de andra fotsatt ligger kvar i gammal prislista.    Det behöver finnas något sätt att få bort prisavtal på artikel för kund och därmed kunna återgå till normala priser. ... Visa mer

Vi hade önskat att det fanns en dra- och släppfunktion för dokument i systemet. Exempelvis kunna dra  en faktura (pdf) från sin utforskare och släppa filen i fakturavyn och att den då laddas upp. ... Visa mer