Hei, historisk aldersfordelt saldoliste må jo være en standard i ethvert regnskapssystem.  Det er jo helt uholdbart at dette er noe som må utvikles for hver enkelt firma. Vi benytter bisview (ikke onestop) og må da få en Bizview konsulent til å  spesialutvikle denne rapporten. Den er tilgjengelig i Onestop Reportingg (som nå ikke lenger er gratis), men vi kan jo ikke bruke flere tusen på et system vi kun bruker til å ta ut denne standardrapporten til revisor en gang i året. Dette er en gammel problemstilling, som jeg tenker Visma burde ha funnet en løsning på. Hva tenker Visma om saken? ... View more

Hei @Siw Gruer    Ja dette er mulig for dere som har VB v.16.10   Se https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Business-og/Delbetaling-fra-Visma-net-AutoPay-for-Visma-Business/ta-p/481178 ... View more

@Ramon H. Iversen veldig bra at dette ser ut til å bli realisert. Håper dere også tenker på OneStop reporting og drilldown til utg faktura i forlengelsen av at pdf kommer inn i Visma Business (og Global) (Alternativt at OneStop kan slå opp mot Webfaktura) ... View more

Jeg bruker ikke AutoCollect, så vet ikke hvordan det fungerer, men i mellomtiden kan du evt. bruke transaksjonsliste kunder/forfalte poster og sortere på saksbehandlere? (om ikke du alt bruker denne) Denne bruker jeg til gjennomgang med saksbehandlerne hver uke 🙂   ... View more

Er klar over dette. Jeg kunne selvfølgelig lagt til det skal gjøres på en slik måte at det ikke bryter med lovverket, men det tenker jeg sier seg selv.   Vi bruker også Tripletex, som jo også er eid av Visma, og der kan du endre posteringer uten at debet/kredit-posteringer synes i hovedbok. Du kan selvfølgelig ikke endre mva-kode etter at mva-terminen er ferdigstilt og rapportert. Du kan imidlertid endre konto, så lenge mva-koden beholdes. Før terminen er ferdig rapportert, kan man endre mva-kode på posteringer, uten å måtte tilbakeføre og føre på nytt. Jeg kan ikke se hvorfor det ikke skal være greit. Det fører jo bare til en mer ryddig hovedbok. Et alternativ kan jo være at man lager en mulighet for å lukke posteringer mot hverandre og bare viser åpne poster. Den muligheten, som også finnes i Tripletex, burde egentlig være der uansett. Den muligheten er gull på balansekontoer.   Hvis du i Visma Business har begynt å føre på en konto, og så finner du ut at dette burde vært ført på en annen konto, kan du jo bare slå sammen med en annen konto du fant ut at du heller skulle føre på, eller flytte til et nytt kontonr. Du kan egentlig gjøre alskens mulig galt med den funksjonen, uten at det lar seg rette opp igjen. Da er det etter min mening bedre å legge til rette for sånne korrigeringer som f.eks. Tripletex gjør. Mener også at PowerOffice Go har samme mulighet. ... View more

Innstilling for automatisk opprettelse av ny leverandør i Business fra Document Center: Manuell oppretting av leverandør fra Document Center til Business: ... View more

Nei det har jeg ikke men ta kontakt med Visma Contracting så kan de hjelpe deg videre :). ... View more

Hvis man ikke har kundenummeret som en del av KID'en skal man ikke fylle ut feltene under avtalefangst. Da får man ikke benyttet den muligheten. ... View more

Dette er et ønske vi har registrert fra før og vi håper å kunne implementere denne i løpet av 2019. ... View more

Helt enig. Det bør også komme et varsel, på samme måte som i Autopay 3, at når forfall er passert og faktura ikke registrert som betalt, må det komme et varsel. ... View more

Har også opplevd dette I 2 tilfeller hos oss. Henholdsvis filer til Evry ( handelsbanken) og Skue sparebank. Visma bør programmere et varsel som sendes ut I visma.net på dette,feks når filen blir leggande så og så lenge uten å bli akseptert av bank. ... View more

Oppsett for innkommende filer remittering/ocr/cremul betalinger kort oppsummert: Om et firma også har avtale med banken for mottak av innkommende betalinger, vil en service laste ned nye transaksjoner til rett firma i Visma Business. For å få disse betalingene korrekt og matchet mot åpne poster, må disse transaksjonene bli tolket av Visma Business. Dette gjøres ved å lage en definisjon i factoring tabellen som finnes i bedriftsopplysninger( reskontro- import/eksport-ocr/KID). Lag en ny rad med nr og navn, samt definer korrekte verdier. Viktige felt som må settes inn er; Lengde på kundenr (I feltet KID lev/ kunde sifre) og fakturanr.(I feltet KID ref nr sifre). Start posisjonene i KID for kundenr og faktura nr. legges inn I Factoring id feltet., med semikolon mellom. F.eks 1;6. Dvs at I KID nr starter Kundenr I startposisjon 1( talt fra venstre mot høyte) og fakturanr I posisjon 6. ... View more

Det er ingen endring på dette i 13.10. VDC konverterer ikke embeddede vedlegge i XML-filen til PDF-visning/vedlegg ved bruk av AutoImport. Får å få til det via AutoImport, må vedlegget først trekkes ut av XML-filen og legges med riktig navn sammen med XML-filen i  Import-mappen. Visma har ikke en løsning som trekker ut de enbeddede PDF-ene, men kanskje andre har det. Hvis man har god pris på store volum, så sjekk med din Visma-partner og Visma kan komme med en pris som gjør at dere vil gå over til AutoInvoice. Da vil problemet bli løst. ... View more

Dette er nok ikke så enkelt å få til. Fakturaer kan f. eks betales i to omganger etc. Ønsker klienten mer informasjon enn det som kommer inn til WebFaktura, nå, er det nok bedre å gi det i en rapporteringsløsning. ... View more

Hei Liv Ingrid. Her viste det seg at det ikke var sendt inn aksjonæroppgaver for 2018 enda. Men det var sendt 2017 oppgaver i fjor. ... View more

Det vet jeg. Her var det imidlertid en feilmelding. Se skjermbilde jeg la ved. Men uansett så gikk det i dag. Flere av tjenestene som ikke fungerte som normalt i går, så mulig det har en sammenheng. ... View more

Til informasjon ordnet det seg til slutt etter at support hadde vært inne og fikset på noe. En kobling mellom eAccounting og eksisterende autoinvoice-bruker kanskje? ... View more

Problemet var at det stod tekst (leverandørnavn) i feltet "Melding til leverandør ved remittering uten KID". Betalingen var med kid og Evry takler ikke at det står både kid og melding. ... View more

Benytter versjon 13 og remitterer via Visma.net Autopay. Remittere lønn går greit, men det er remittering av forskuddstrekk for en gitt termin fra VB som ikke fungerer. Skjønte at koden for dette ikke ligger inne i enda, men kommer i januar. Da blir det vel mulig å remittere dette direkte fra Visma Lønn? ... View more

Alt dette er jeg klar over - det var om muligheten fantes for at utgående fakturaer sendt via Autoinvoice kan havne både i VDC hos kunden, samt aksesspunktet til kunden, som da ikke er registrert via Autoinvoice. Vi skulle hatt skanningkonto på denne kunden (dvs. det gjelder mange kunder), men da er ikke det mulig skjønner jeg. ... View more

Pass på at du står på et database felt og ikke ett kalkuert felt og at du har lagret først ... View more