About Ragnhild Carlsen1

Ragnhild Carlsen1 · ‎23-01-2020

Hei Takk for oppklarende svar. Bare et spørsmål til: jeg skal nå bokføre det manuelt i regnskapet, går det bra å bruke kto. 5000 eller skal den kontoen kun brukes for føringer fra lønnsslipp?

Ragnhild Carlsen1 · ‎13-01-2020

Hei Jeg leste i en annen tråd at for å unngå at det blir beregnet skatt for de som mottar under kr. 10 000,- fra oss idrettslag så må vi benytte en kode for lønn fra skattefri organisasjon, men hva heter denne koden i Visma eAccounting? Skal vi bruke den som heter "Honorar inkl. feriepenger"? Eller "Honorar, akkord, prosent eller provisjon"? Eller ingen av dem? Vedk. det er snakk om er lagt inn som frilanser, men i 2019 ble lønnsarten "Timelønn" brukt. Hun fikk under kr. 10 000,- og skal ikke skatte av det. Må jeg nå endre og hva skal jeg endre til? Det er kun skatt for henne vi har behov for å avklare. Arbeidsgiveravgift for oss skal vi betale uansett siden vi allerede har andre ansatte med vanlig lønn og er over grensen totalt sett.

Ragnhild Carlsen1 · ‎01-01-2020

Systemet er konfigurert slik at når man legger til vedlegg under Regnskap - Bilag - Manuelt bilag, så vises det kun der. Når det føres manuell reskontro f.eks. for en leverandørfaktura følger ikke vedlegget (fakturaen i pdf) med til Kjøp - Leverandørfaktura, men må legges inn manuelt i ettertid. Det hadde vært mer praktisk om det ved manuell reskontro holdt å legge inn vedlegg/pdf-faktura én gang, dvs. at vedlegg som ble lagt inn også fulgte med til Kjøp - Leverandørfaktura.

Ragnhild Carlsen1 · ‎26-07-2019

Takk for svar. Jeg har sjekket med DnB og de sier at (denne) orddelingen ikke kommer fra dem, at filen var sendt uten endring av tekst fra bilaget - dvs. uten orddeling i begynnelsen av teksten.

Ragnhild Carlsen1 · ‎16-07-2019

Vi har bankintegrasjon og ofte er ord/tekst fra bankbilaget delt sånn at det blir orddelingsfeil. Jeg skjønner at det kan bli det når det er linjeskift o.l. i meldingsfeltet på bankbilaget, men i nedenstående eksempler var det første ordet i beskrivelsen som ble delt. På bankbilaget står det "Tilskudd" og "Payback", mens i beskrivelsen i regnskapet står det "Til skudd" og "Pay back". Mest irriterende er det fordi jeg kanskje senere ønsker å søke etter bilag med teksten "tilskudd" og da skriver jeg det og ikke "til skudd". Jeg vet at jeg kan rette det i beskrivelsen før avstemming, men det er kjedelig når det gjelder mange bilag. Hvorfor blir det slik - og kan noe gjøres?

Ragnhild Carlsen1 · ‎09-04-2019

Svar til Emilie: Jeg må innrømme at akkurat dette har jeg ikke forståelse for. Jeg har forståelse for at funksjoner som er litt sære og nice to have bare for noen få ikke er prioritert, men det vi snakker om her er en basic funksjon som jeg tør tippe de fleste andre regnskapsprogram har og som kundene tar som en selvfølge at finnes som standard. Det har kommet veldig mange nyheter i Visma eAccounting det siste året og det er bra, men jeg håper ikke dere glemmer denne viktige funksjonen. Jeg synes det er veldig rart at det ikke har vært - eller er - prioritert faktisk.

Ragnhild Carlsen1 · ‎05-03-2019

Kan det gjøres om slik at vi kan velge å ta bort Vipps-muligheten? Utrolig mange som ikke vet at de har huket av for å motta regninger i Vipps, dermed oppdager de ikke fakturaer sendt som Autoinvoice. Veldig mange påstår også at de ikke mottar varsler på sms slik beskrivelsen sier. Minst like mange at de ikke mottar eFaktura i nettbanken, men her kan forklaringen (for noen) være at den er i Vipps. Har i det hele tatt aldri hatt så mange purringer og oppfølginger som etter å ha tatt i bruk Autoinvoice, og intensjonen var jo nettopp det motsatte. Det kan synes som det er større sannsynlighet for å nå frem til kundens nettbank ved å fjerne Vipps Regning (dvs. manuelt huke bort for de vi vil). Antar Vipps-muligheten forsvinner om mobilnummer fjernes fra kundekortet, men det hadde vært bedre om det var en løsning som gjorde at vi bevisst kunne velge/velge bort Vipps Regning fra Autoinvoice.

Ragnhild Carlsen1 · ‎27-02-2019

Når man skal føre et manuelt bilag med reskontroføring for leverandørfaktura er det veldig upraktisk at man etter å ha trykket "OK" og lukket vinduet med fakturainfo under "Ny reskontroføring" ikke har mulighet til å redigere info. Dvs. man får ikke tilgang til å redigere fakturainfo etter at man har trykket "OK". Hvis man da i ettertid - før bilaget gjøres ferdig - finner ut at noe skal endres i fakturainfo så må man starte helt på nytt og slette det påbegynte bilaget. Det hadde vært mye greiere å kunne åpne vinduet med fakturainfo for å gjøre endringer. F.eks. vil man ved lagring av bilag kunne få beskjed om at forfallsdato må endres dersom det er lagt inn en dato som er for tidlig. Veldig kjedelig da å måtte slette alt for så å begynne på nytt igjen med nytt bilag siden det ikke gis mulighet for å redigere fakturainfo som er lagt inn under "Ny reskontroføring".

Ragnhild Carlsen1 · ‎23-12-2018

Kan filteret for datoer for forfalte/ikke forfalte kunde- og leverandørfakturaer som ble satt opp nylig på startsiden fjernes? Eller i hvert fall endres så vi selv kan velge mer enn 2 måneders periode (og slippe å velge på nytt hver gang man logger inn)? Jeg vil gjerne se status for forfalte/ikke forfalte fakturaer totalt uavhengig av datoer. Noe annet blir bare forvirrende.

Ragnhild Carlsen1 · ‎14-09-2018

Hei! Takk for tilbakemelding. Emilie: Hva slags integrasjon er det eventuelt snakk om? Jeg synes egentlig det er litt rart at en så basic funksjon som å kunne beregne/legge til renter på purringer bare er noe dere vurderer. For meg (og veldig mange andre) er dette noe vi tar som en selvfølge at er en del av et fakturaprogram. Igjen; jeg forstår at ikke alle ønsker kan prioriteres, men det å kunne legge til renter er ikke en nice-to-have-funksjon, men så godt som must-have. Ber derfor Visma-teamet om å gjøre en ny vurdering.

Ragnhild Carlsen1 · ‎22-06-2018

Når vi ser at ansatte ikke har tatt i bruk appen eller av andre årsaker ønsker å sende registreringsinfo på nytt så hadde det vært veldig kjekt om det hadde vært en funksjon hvor vi selv kunne sende det. Klønete å måtte be support om dette *hver gang*.

Ragnhild Carlsen1 · ‎01-11-2017

Helt enig! Lite brukervennlig løsning slik det er nå.

Ragnhild Carlsen1 · ‎01-11-2017

Når man sender en betalingspåminnelse får den naturlig nok en nyere forfallsdato enn den opprinnelig fakturaen. Likevel vises forfallsdato for den opprinnelige fakturaen når man under "Kundefakturaer" velger visningen "Forfalte fakturaer". Bør ikke denne oversikten fange opp siste forfallsdato kunden har fått? Dumt å sende påminnelse nr. to før bet.frist for påminnelse nr. en er gått ut. Det er også klønete å måtte åpne pdf-utgaven av fakturaen/bet.påminnelsen for å se forfallsdato. Mitt forslag er derfor: gjeldende forfallsdato bør være styrende for hva som vises når man velger "Forfalte fakturaer" slik at kun fakturaer/bet.påminnelser som faktisk ER forfalt vises i utvalget.

Ragnhild Carlsen1 · ‎27-10-2017

Det er veldig kjedelig at det ikke er mulighet for å legge til forsinkelesrente i betalingspåminnelser for fakturaer. Optimalt sett burde selvsagt programmet selv beregnet og lagt til renter og det er primærønsket i dette forslaget, men hvis dette tar lang tid å få til (ser at det har vært forslag om det de siste 2-3 årene uten at noe har skjedd) så foreslår jeg en annen løsning mens vi venter: Det er allerede en linje for påminnelsesavgift hvor vi kan fylle inn valgfritt beløp når tilstrekkelig antall dager over betalingsfrist er passert. Hva med å legge til en linje til som heter "Forsinkelesrenter"? Det må vel være en utrolig enkel løsning rent teknisk? Her kunne vi lagt inn forsinkelserente vi selv kan beregne ved hjelp av denne kalkulatoren: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/ Å måtte sende en egen faktura kun for forsinkelsesrenter i tillegg til påminnelsen er en klønete og uønsket løsning. Selv gratisprogrammer på nett har bedre løsninger på dette. Jeg forstår at Visma må velge hva som skal prioriteres blant mange ønsker fra ulike brukere, men akkurat dette er litt basic behov og noe som alle (??) brukerne vil ha bruk for. Håper derfor det kan komme en løsning for dette innen rimelig tid.

Ragnhild Carlsen1 · ‎26-10-2017

Hei! Blir det gjort noe med dette? Altså: at forsinkelsesrenter blir beregnet og lagt til automatisk på forfalte fakturaer? Må innrømme at jeg ble litt overrasket over å finne ut at denne funksjonen ikke er i programmet, jeg trodde alle/de fleste regnskapsprogram gjorde dette.

Ragnhild Carlsen1 · ‎14-03-2017

Jeg oppretter kontoplan og lurer på om det er mest riktig å bruke konto 3100 eller 3205 til kiosksalg (ingen mva på salget - vi er en fotballklubb)? Skal integere med iZettle og jeg ser at den ligger inne med forslag om konto 3100, mens det i kontoplanen ligger inne kiosksalg fra før på konto 3205.

Sv: Lønnskode for idrettslag, lønn under oppgavepl...

Lønnskode for idrettslag, lønn under oppgaveplikt ...

Vedlegg lagt til manuelt på fakturaer og bilag

Sv: Tekst fra bilag, nettbank - orddeling

Tekst fra bilag, nettbank - orddeling

Sv: Forsinkelsesrente i betalingspåminnelser

Sv: Send eFaktura/ Vipps Regning til privatpersone...

Redigere fakturainfo ved manuell reskontro

Filter for datoer på startside

Sv: Forsinkelsesrente i betalingspåminnelser

Utsending av påminnelse, bruk av employee app

Sv: Regnskap - Utskrifter

Forfalte fakturaer, visning er misvisende mht. for...

Forsinkelsesrente i betalingspåminnelser

Re: Forsinkelsesrenter på faktura

Konto for kiosksalg i kontoplanen

Useful pages

Our solutions

Follow us