Hei Jeg har to kundefakturaer fra 1q 2016 som ikke er betalt. De har vært hos inkasso siden 18. mai i år, men uten at det har lyktes inkassobyrået å inndrive dem. Da de foreslå å sende sakene til namsfogden, avslo vi, siden de utestående summene er små (900 og 1350 kr). Gebyret til namsfogden er på ca 1750 kr pr sak, så vi anser dette som lite regnningssvarende og har bedt inkassoen avslutte sakene.  Jeg ønsker å tapsføre disse fordringene.  Har jeg med dette gjort det nødvendige for å kunne kreve fradrag for mvaen vi har innbetalt i forbindelse med disse salgene?  I  hvilken termin kan man kreve fradraget? Inneværende? (jeg vil registrere dem som tap nå i desember) Håper du har mulighet til å svare på dette, og takk for hjelpen.      ... View more

Jeg har to kundefakturaer fra tidlig i 2016 (februar og mars) som ikke blir betalt, trass i at vi har hatt dem til inkasso i månedsvis. jeg ønsker å registrere disse som tap, da det er såpass små beløp at det ikke er regninssvarende å sende dem videre til namsfogden slik som inkassobyrået foreslo. Vi har derfor bedt inkassobyrået avslutte sakene.  Mitt spørsmål er: hva skjer rent teknisk i eaccounting hvis jeg trykker på "tap på kundefordr."?   Jeg går ut fra at dette vil få en påvirkning på mva-konti men med hvilken dato? Original fakturadato, eller dagens dato? Vil dette medføre at jeg må sende inn nye mva oppgaver for de periodene fakturadato var? Eller vil tapet registreres på den datoen jeg faktisk registrerer tapet (altså  nå i 6. termin)?   Jeg har aldri gjort dette før, og er derfor i behov av veiledning her.  ... View more

Hei   Ettersom ikke det finnes noen måte å levere en tilleggsoppgave i eAccounting, så har jeg gjort dette manuelt i altinn. Deretter bokførte jeg et manuelt bilag på korrekt dato 31.12.2015. Dette gjorde jeg engang i mars-april, etter at jeg hadde levert mva-oppgaven for 1 termin 2016.  Når jeg nå skal lage en ny oppgave for 2. termin 2016, så dukker plutselig dette bilaget opp med feilkoden "avvikende dato". Dette bilaget skal ikke være med på mva oppgaven, så hvordan blir jeg kvitt det?   Jeg har gjort alle føringer korrekt mtp konti og datoer, så dette er kun snakk om et teknisk problem i programmet. Det må vel gå an å manuelt fjene bilag fra mva oppgaven? Programmet må gi rom til at mennesker er smartere enn det selv, og selv klarer å se hva som er galt...    Et viktig poeng her er jo at dette bilaget er ført på forrige regnskapsår, som alt er avsluttet og stengt. Og likvel tar programmet det fram automatisk i en ny mva-oppgave. ... View more

Jeg søkte om tilbakegående avgiftsoppgjør i altinn og har nå fått godkjent dette. Ønsker å vite hvordan dette skal bokføres. I denne sammenheng har jeg to spørsmål:   1. Skal jeg gå inn på hvert bilag jeg nå har krevd mva fradrag for og endre mva kode? 2. Skal jeg bokføre et eget bilag for tilleggsoppgaven? Evt. hvordan gjør jeg dette? Tilleggsopplysninger: tilleggsoppgaven er levert på 6T2015 da dette var første omsetningsoppgave firmaet måtte levere og pengene kom inn fra skatteetaten nå i april    ... View more

Det gikk litt fort da jeg skulle kreditere en kundefaktura fra 3. des.  Jeg skrev desverre ut kreditnota på dagens dago, 17.01.  Salget må jo krediteres i samme periode som det ble gjort. Dette skaper problemer både i forhold til mva og årsoppgjør.   Kan jeg løse problemet med å lage en ny "pro forma" faktura på dagens dato og kjede denne med den feilutstedte kreditnotaen? Og deretter lage en ny kreditnota manuelt på den riktige datoen?   Jeg forstår at dette kan gjøres rent regnskapsteknisk, men jeg aner jo ikke om eAccounting lar meg kjede to bilag på denne måten. Jeg har aldri prøvd å kjede en kreditnota mot noe annet enn den fakturaen den egentlig ble laget for.   Håper på svar... ... View more

Jeg trenger å lage nye fakturaer på nytt regnskapsår, men har noen få bilag igjen å føre på 2015 ennå, og har heller ikke gjort årsavslutning. Kan jeg ha to regnskapsår "åpne" samtidig, slik at jeg får begynt på 2016 uten å avslutte 2015?  ... View more

Når man skal ha bilag for å vise salg ved første gangs mva registrering er dette veldig nyttig. Er det mulig å gjøre dette i eAccounting? ... View more

Jeg har bankintegrasjon med DNB.  Nå står jeg der og får ikke bokført fakturainnetalingen mot fakturaen og izettle-innbetalingen mot denne. Hva kan jeg gjøre for å løse dette problemet? ... View more

Hei Jeg fikk inn to betalinger på samme beløp med noen dagers mellomrom. Programmet foreslo å matche den ene med faktura X (jeg har bankintegrasjon), og jeg klikket "bokfør". Nå ser jeg at det ble feil. Den innbetalingen hørte ikke til den fakturaen. Hvordan får jeg un-matchet disse og koblet dem mot riktig hendelse? ... View more

Jeg mottok en innbetaling på 1355 NOK fra en svensk kunde. Fakturaen til ham var på det beløpet. Han har desverre valgt at sender og mottaker skal dele på omkostningene, og det er derfor trukket 50 kr i bankgebyr fra dnb og jeg mottok 1305. Jeg har bankintegrasjon, så det er dette tallet som kommer opp i listen over ikke bokførte kassehendelse på driftskonto.  Visma eAccounting foreslår at jeg kobler denne innbetalingen til den riktige kundefakturaen, men når jeg trykker "bokfør" får jeg beskjed om at hendelsene ikke balanserer. Hvordan skal jeg få bokført denne innbetalingen. For mitt vedkommende er det uaktuelt å be kunden betale inn de resterende 50 kroner, de får jeg ta som tap selv. ... View more

Jeg har tidliger stilt spørsmål om hvordan jeg kunne få ryddet opp i en leverandørfaktura jeg registrerte med feil fakturadato. Dette har dere besvart, men når jeg nå går inn for å gjøre slik som svaret tilsier, oprette en kreditnota for den feilregistrete fakturaen, så sier programmet at fordi jeg nå har bankintegrasjon, så må jeg fylle inn leverandørens kontonummer for å fortsette. Denne leverandøren har vi betalt med paypal og kommer sikkert til å fortsette med det, noe jeg også har markert i nedtrekksmenyen for "betalingsbetingelser".  Dette problemet oppsto ikke før vi fikk bankintegrasjon, noe som vi fikk aktivert for kort tid siden, etter at jeg hadde lagt inn den leverandørfakturaen jeg nå prøver å kreditere.  Jeg vet jo ikke hva denne leverandøren har som kontonummer da jeg aldri har betalt til det. De bruker paypal på websiden sin. Hvordan løser jeg dette problemet - som i bunn og grunn altså dreier seg om å bli kvitt denne feilregistrerte lev. fakturaen som står og lyser i rødt mot meg hver gang jeg er inne i programmet. ... View more

Da jeg opprettet firmaprofilen for min manns nyopprettede enkeltpersonforetak i prøveversjonen av Visma eAccounting, blingset jeg på regnskapsåret, og det ble registrert som 1.11.2014-31.12.2015.  Firmaet ble registrert enhetsregisteret i slutten av november 2014 og hadde bare noen få leverandørfakturaer i 2014, først i 2015 begynte det å bli noe salg/kundefakturaer. Nå har jeg alt ført inn 45 bilag før jeg skjønner hva jeg har gjort feil ved å ikke velge riktige datoer for det første regnskapsåret (01.01.2014-31.12.2014).  Jeg er helt nybegynner på dette med bokføring og regnskap og holder på å sette meg inn i det mest grunnleggende, og jeg fikk hjelp av en regnskapsfører til å bokføre de første ca 30 bilagene. (Hun visste ikke at jeg hadde gjort denne feilen ved oppstart av programmet) Hun foreslo at vi skulle ta årsavslutning for 2014, men det gikk ikke fordi programmet ville ikke. På det tidspunktet skjønte jeg ikke at dette kanskje hang sammen med at jeg hadde lagt inn feil datoer for regnskapsåret da jeg registrerte firmaet i programmet. Hun sa at man av og til kan føre det første regnskapsåret i et nyoppstartet firma slik uansett, men det var litt usikkerhet rundt dette. Nå lurer jeg på om jeg kan fortsette videre på det jeg har startet? Jeg vil jo helst slippe å nullstille alt og begynne på nytt? Er det en lovmessig grunn til at jeg må avslutte det første regnskapsåret 31.12.2014? Hva skal jeg gjøre? (evt. hvordan?) ... View more