Om Kjetil Johansen

Kjetil Johansen · ‎24-06-2018

Takk for svar Turi! Jeg skal legge inn opptjente feriepenger fra 2017 (Mamut One) som en inngående saldo slik som du skisserer i Emplyee. Imidlertid lurer jeg også på følgende: For hele perioden 2017 og frem til 31 mai i år har jeg benyttet et virksomhetsnummer som var tilknyttet virksomhet i en annen kommune (Kåfjord - sone 5). Fra 1 juni i år har jeg flyttet virksomheten hjem til Harstad (sone 4). Jeg har fått opprettet et eget virksomhetsnummer fra Brreg via Altinn. Oppsettet for virksomhetsnummer i selskapsinntillinger er følgelig endret med nytt nummer fra og med 1 juni i år. Når jeg nå skal innberette utbetalinger av feriepenger fra 2017 i Payroll - skal jeg bruke det nye virksomhetsnummer eller det gamle?

Kjetil Johansen · ‎22-06-2018

Hei! Jeg gikk over fra Mamut One Standard til Visma eAccounting med Payroll ved årsskiftet 2017/18. Ved utbetaling av feriepenger i år, er det i det gamle systemet registrert en tilgodehavende feriepenger til en deltidsansatt som avsluttet sitt engasjement i Juli 2017. Hvordan får jeg registrert dette i Payroll slik at utbetalingen til den tidligere ansatte blir korrekt innberettet med A-melding til skattemyndighetene via Altinn? Imøteser snarlig svar mvh Kjetil Johansen

Kjetil Johansen · ‎31-05-2018

Hei Henrik! Payroll automatiserer mange funksjoner som gjør utregninger og spesielt korrigeringer mye enklere. Men det er en ny jungel å bevege seg i og mye nytt å sette seg inn i her. At man må hoppe mellom ulike moduler som Emplyee, Expence, Payroll og Payslip kan av og til gjøre at man mister litt oversikten og ender opp med å hoppe frem og tilbake dersom man har glemt noe. Sikkert en vanesak og knep som jeg finner ut av etterhvert. Med erfaring blir man jo flinkere etter hvert. Det jeg svaner mest nå med Payroll er integrasjonen mot selve regnskapsprogrammet. Jeg har gått over til e Accounting og håper at integrasjon mot dette kommer på plass snart. mvh Kjetil Johansen

Kjetil Johansen · ‎31-05-2018

Hei Jørn! Du verden så mange lønnsarter det fins for OTP i Payroll ! ? Da er det jo ikke rart man blir litt forvirret og ikke ser skogen for bare trær, hehe Skal alle delsummer i OTP (forsikring, adm. kostnader etc) legges inn under lønnsart 90140, eller skal det separeres slik som i Mamut One? Der la jeg inn forsikringspremie i forbindelse med OTP under en egen lønnsart. mvh Kjetil

Kjetil Johansen · ‎30-05-2018

Hei! Har gått over fra Mamut One til å bruke Payroll. Synes det er et enkelt og brukervennlig program - når man først har kommet inn i det. Men jeg har et spørsmål vedrørende føring av OTP i Payroll. Jeg betaler, via eget aksjeselskap, en engangssum pr måned for OTP, inklusive administrasjonskostnader og forsikring til Storebrand. Administrasjonskostnadene kan variere fra med til med så jeg legger verdiene inn som en variabel transaksjon i Payroll. Jeg er usikker på om forsikringssummen som oppføres i OTP-faktura skal inkluderes i grunnlaget for AGA eller holdes utenom og føres opp på en egen lønnsart? I Payroll ligger det inne 2 ulike lønnsarter der konteringene er forskjellige satt opp i innstillingene ; Hvilken av disse skal jeg bruke? 60000 - Tjenestepensjon, OTP 60050 - OTP premie, forsikring og adm. gebyr. Håper på et raskt svar mvh Kjetil Johansen

Kjetil Johansen · ‎07-03-2018

Hei! Jeg har nylig gått over til å bruke Payroll - men finner ikke ut av hvordan jeg kan legge inn faste fagforeningstrekk i lønnskjøringen (maks 3850,- for hele året). Hittil har jeg lagt inn kr. 320,83 som variabelt transaksjon under lønnsart " 61000 - Fagforeningskontigent fradrag, manuell". Finnes det noen bedre måter å føre dette på?

Kjetil Johansen · ‎15-02-2018

Hei! Stod overfor det samme problemet ved manuell korrigering av måltidsfradrag og fikk løst den Gordiske knuten med hjelp av tips fra support i dag. Knuten kan løses ved ikke å "tukle" med antall døgn i rapporteringen, noe som opplagt skjer ved å legge antall måltidsfradrag i minus på ny linje i samme lønnsart som diett. I stedet trekker man fra beløpet som representerer måltidsfradrag i sluttsummen i samme linje som diett. Da blir antall diettdøgn riktig og innrapportert beløp for diett blir også riktig.

Kjetil Johansen · ‎27-06-2017

Hei! Jeg er usikker på hvordan jeg skal håndtere følgende i lønn og regnskap: Årsregnskapet for 2016 er avsluttet i mamut One. I 2016 ble det utbetalt sykepenger i april-mai-juni. Etter reglene ble dette inberettet som en lønnsytelse og som det svares skatt og arbeidsgiveravgift (aga) av for de respektive utbetalingsmånedene. NAV refunderte deretter sykepenger til bedriften i 2 runder. Først i juli med kr. 59 805,- og deretter i september med et liknende beløp. Disse beløpene skulle ha vært lønnskjørt i disse mnd med lønnsart 785 og tilsvarende negativt beløp i en A-mld. Dette for å få refundert aga fra skatteoppkrever siden det ikke skal betales aga av sykepenger. Slike a-meldingene ble ikke sendt og jeg ble gjort oppmerksom på dette av revisor ved regnskapsavslutningen nå nylig. Spørsmålet er hvordan jeg skal periodisere dette siden regnskapet for 2016 er avsluttet. Skal det kjøres en lønnsregistrering hvor man periodeiserer lønnskjøringsdato til juli og september 2016 og regnskap til juli i år?Eller bør man kjøre dette som lønn og regnskap under samme periode i år? Setter pris på raske innspill.

Kjetil Johansen · ‎06-06-2017

Takk for raskt svar Jørn! Det er riktig at NAV Harstad refunderer sykepengerne. Når skal jeg bruke avgiftssone 5 da? Vanligvis arbeider jeg et par uker i slengen og har 4-5 uker fri. Er det slik at bruken av avgiftsone der inntejeningen har funnest sted bare gjelder i den perioden jeg arbeider - dvs 2 uker for henholdsvis Kåfjord (sone %)? mvh Kjetil

Kjetil Johansen · ‎06-06-2017

Hei! Jeg arbeider freelance for eget firma og har fast bostedsadresse i Harstad (sone 4). Mine arbeidsoppdrag i 2017 har vært i Meløy (sone 4) og sist i 2 uker i april/mai i Kåfjord (sone 5). Jeg ble sykemeldt 12 mai og skal nå postere lønn/sykepenger til meg for Mai/Juni med utbetaling 9 Juni. Hvilken avgiftssone bruker jeg da - 4 eller 5? Mvh Kjetil Johansen

Kjetil Johansen · ‎17-06-2016

Tusen takk for tilbakemeldinng Tove! Jeg, som mange andre har vært svææært opptatt med årsregnskap for 2015 og ikke sett tilbakemeldingen din før nå. Det var en veldig enkel og grei forklaring du kommer med for periodisering av lønn - du skulle ha vært skolelærer! Om jeg har forstått deg riktig så konterer du nøyaktig de samme posteringene i periodisering lønn som de som er i konteringsbilaget ved lønnskjøringen - ikke bare totalsummen inkl. lønn, påløpne feriepenger, tlf, arb.giveravgift etc.? Posteringene i periodiseringen for de to ulike mnd nuller hverandre ut resultatmessig men lønnen registreres i riktig mnd ift avstemming av skatt og aga. I ditt eksempler får du imidlertid en duplisering av de samme posteringene fra april i påfølgende periode når du kjører lønnen i mai. Blir ikke dette mye å holde styr på hvis en opptjener lønn i en periode og får disse utbetalt feks. den 12 i påfølgende periode? mvh Kjetil

Kjetil Johansen · ‎14-05-2016

Hei Tove! Jeg ser problemet med avstemming. Til oss som ikke er eksperter i lønnskjøring. Kan du spesifisere litt nærmere med et eksempel på hvordan man konkret oppretter 2 kontoer i lønnsmodulen - en kostnadskonto og en balansekonto - som skal kalles periodisering lønn? mvh Kjetil

Sv: Feriepenger registrert i Mamut One - utbetalt ...

Feriepenger registrert i Mamut One - utbetalt til ...

Sv: OTP

Sv: OTP

OTP

Sv: Ny versjon - 7. november

Sv: "Lønnsart for måltidsfradrag?"

Refusjon av sykepenger :-art 785

Re: Arbeidsgiveravgift - sone?

Arbeidsgiveravgift - sone?

Re: Kostnadsføring av lønn

Re: Kostnadsføring av lønn

Visma Community

Do you need help?

About Visma