Hei   Dette er allerede rapportert i A-meldingen, så det er riktig rapportert i A-melding.   Så det er kun de lønnsartene du får opp som skal legges inn.   Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Visma Visma eAccounting AS Jørn Karlsen ... View more

Hei   Fakturaen er bokført på konto 1509 ? Men kreditnotaen har du laget i eAccounting og bokført på kunden ? Da må du reversere kreditnotaen.   Så fører du mannuelt differansen mellom fakturaen på konto 1509 og innbetalingen på følgende måte.   Kredit konto 1509 Debet 3000 (eller den kontoen som du har ført salget) Husk å ta med MVA.   Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlsen ... View more